ESYCO NEWS. Verze

ESYCO NEWS Verze 1.11.5.0 Změna při mazání záporných položek na dodavatelských fakturách Provedená úprava systému zajišťuje smazání dobropisované položky v modulu Doklady nákupní Faktury v případech, kdy je k položkám dodavatelských faktur pomocí kontextové volby Vybrat produkt z položek dodacích listů nedopatřením přidána záporná položka z nákupního dodacího listu typu vratka. Takovou úpravu lze provést uživatelsky smazáním předmětného řádku při editaci faktury nebo vynulováním počtu kusů na řádku po předchozím zrušení vazby mezi vratkou se zápornou položkou a fakturou. Chybové hlášení 70685 Lze fakturovat maximálně nejvýše nefakturované množství z objednávky! se nezobrazuje, kontrola nyní záporné položky obchází. Rozšíření možnosti potvrzování dodacích listů v IS Esyco Úprava umožňuje potvrdit položky dodacích listů pro adresované sklady v modulu Dodací listy volbou Potvrdit vyvolanou z kontextového menu nad položkami dokladu. Ruční potvrzení se tak uplatňuje v případech, kdy je potřeba upravit množství na položkách dodacích listů a dokončit akci pro naskladnění nebo výdej, aniž by bylo nutné čekat na potvrzovací automat. Zároveň však musí být splněn předpoklad, že souhlasí s položkou dodacího listu také počet na navázaných LP listech, které jsou zároveň ve stavu Finished. V případě neadresovaných skladů je potvrzení v modulu možné bez dalších omezení. Možnost přidání dalších skladů do gridu v modulu Produkty Rozšířením číselníku Produkty \ Další zobrazované sklady o dalších 9 sloupců (STO_SUM7 až STO_SUM15) je možné definovat další sklady nebo skupiny skladů, jejichž suma skladových zásob se má zobrazovat v gridech jednotlivých Pohledů v modulu Produkty. Sloupce je možné zobrazit v těchto Pohledech: Seznam a detail produktů Objednání Externí sklad Seznam produktů XP Náhled

Změna v zaokrouhlování DPH V rámci legislativních změn týkajících se zaokrouhlení koeficientu při výpočtu výše DPH byla v systému podle aktuálního znění novely upravena místa s výpočty, ve kterých byly na základě původního nařízení použity zaokrouhlené přepočtové koeficienty. Výpočet daně je tak od verze Esyco 1.11.5.0 definován bez zaokrouhlení koeficientu, takže při výpočtu daně shora a zdola nastane rozdíl pouze výjimečně. Povinnost postupovat dle nového výpočtu platí od 1. 10. 2019. Podle původního znění zákona do 31. 3. 2019 bylo možné také zaokrouhlit matematicky celkovou výši DPH na koruny, nicméně tato možnost již po novele není dovolena. Standardně je v Esyco zaokrouhlování DPH nastaveno v globálním parametru gprnd_id_vat (Typ zaokrouhlování DPH v hlavičce faktur) na výchozí hodnotu 1, která je v souladu s tímto novelizovaným zněním. Aby nedocházelo k zaokrouhlování koeficientu pro výpočet DPH, je potřeba mít pro CZ databáze nastavený globální parametr gppay_roundvatcoefdecplaces (Počet des. míst koeficientu pro výpočet DPH) na hodnotu 0. Pokud máte nastaveno zaokrouhlení celkové částky v globálním parametru gprnd_id_pri (Typ zaokrouhlování cen v hlavičce faktur), toto zaokrouhlení nikdy nevstupuje do základu daně ani do výše DPH. V tomto chování nedošlo k funkční změně. Úprava modulu Marketing Úkoly Z modulu jsou odstraněny nevyužívané záložky Finanční informace, Informace o subtypech a Další informace.

Regionální omezení slevy V modulu Evidence slev u detailu slevy došlo k přejmenování záložky Zařazené subjekty na Zařazené subjekty a státy pro účely uživatelského nastavení, pro které země platí příslušná sleva. Nově vytvořená tabulka Zařazené státy tedy může obsahovat seznam zemí, pro které je sleva určena (pozitivní záznam), nebo pro které nemá být použita (negativní záznam zaškrtnutý checkbox v gridu Negativní na řádku státu). Přidat záznam lze pomocí kontextové nabídky v gridu použitím volby Nová položka, odebrat pak volbou Smazat položku. Úprava současně zajišťuje, že automatický nebo ruční import OPG dotáhne země slev ze zdrojových dat pro následnou kontrolu v objednávkách. Pokud pro položku objednávky existuje sleva, která není určena pro prodej v některé ze zemí definovaných v tabulce Zařazené státy, nebude použita. Kontrola probíhá proti státu z fakturační adresy uvedené na prodejní objednávce. Do kontroly přitom nevstupují slevy, které mají v tabulce Zařazené subjekty alespoň jeden subjekt s pozitivním záznamem.

Export využití slev v modulu Evidence slev Do modulu Evidence slev přibyla nová funkčnost pro export využití slev. Uživateli usnadní přehled použití, jedná-li se o větší počet slev nebo všechny slevy dle definovaného filtru v modulu. Pomoci volby Exportovat využití slevy z kontextové nabídky vyvolané nad hlavičkami slev v Seznamu lze vyexportovat historii jejich využití pro označené záznamy, nebo všechny záznamy filtru. Ve výstupním souboru formátu.xlsx se zobrazují všechny sloupce včetně skrytých s hodnotami, které jsou k dispozici na záložce Využití slevy v modulu u jednotlivých slev.

Automatické přiřazování nejvyšší slevy do objednávky V rámci evidence slev byl spuštěn nový způsob přiřazování nejvyšší slevy typu OPG Rebate se způsobem použití Automaticky, aby bylo možné v rámci vybraných komodit v případě splnění definovaných podmínek slevy skládat dohromady (tzv. OPG stacking) nebo použít a reportovat nejvyšší možnou slevu. Pro tyto účely vznikla v modulu Evidence slev na záložce Detail slevy nová roletka Skupina, která se zobrazuje pouze pro uvedenou kombinaci typu OPG a způsobu použití a je z ní při editaci slevy možno vybírat z následujících hodnot: Nepřiřazeno slevu z této skupiny je možné na položku objednávky přiřadit vždy v jakékoli kombinaci s jinými slevami za předpokladu, že jsou splněny standardní podmínky použití slevy (tj. i v případech, kdy je na položce kterákoli ze slev níže uvedených skupin). Slevy skupiny Nepřiřazeno nejsou zahrnuty do OPG stackingu. Uzavřená (OPG no stacking) slevu je možné na položce použít pouze samostatně z množiny OPG slev, případně v kombinaci se slevou skupiny Nepřiřazeno. Otevřená (OPG unlimited stacking) slevu je možné kombinovat s libovolnou další slevou typu Otevřená nebo Nepřiřazeno. Limitovaná (OPG limited stacking) slevu je možné kombinovat pouze s vybranými slevami, které jsou definovány na záložce Skupina, a se slevami typu Nepřiřazeno. Záložka Skupina se zobrazuje jen u slev skupiny Limitovaná. V rámci její editace je stanoveno, že každá sleva může figurovat nejvýše v 1 limitované skupině. Jestliže bude do skupiny přidána sleva, která je zařazena do jiné limitované skupiny, nebude možné změny po dokončení editace uložit vyskočí chybové hlášení o duplicitě záznamů. Pokud uživatel založí novou limitovanou skupinu tak, že zedituje záložku a pokusí se pomocí volby Nová položka z kontextové nabídky přidat nový záznam, automaticky se vyplní první řádek s ID slevy, kterou takto edituje (účelem je, aby se tato sleva automaticky přidala do skupiny, kterou tímto uživatel vytváří). Kontextovou volbou Smazat je možné označené řádky odstranit. Při automatickém výběru nejvyšší slevy pro položku prodejní objednávky procedura porovnává sumu vzájemně kombinovatelných slev a použije tu nejvyšší (v porovnání není každá sleva samostatně, ale je v rámci jednotlivých skupin, kde jsou porovnávány jejich součty hodnot slev). Nejvyšší slevou se rozumí sleva s nejvyšší částkou přepočtenou do lokální měny (CZK) centrálním kurzem dle měny slevy k aktuálnímu dni. Příklad: Bude-li existovat 1 sleva Otevřená a 1 Limitovaná, bude Esyco porovnávat částku každé zvlášť. Pokud do porovnání vstoupí 2 existující platné Otevřené slevy a 1 Limitovaná, bude srovnáván součet Otevřených proti jedné Limitované. Během automatického nebo ručního importu OPG bude údaj Skupina z roletky na Detailu slevy nastaven podle dříve nalezené verze slevy, zároveň bude vložen i obsah celé záložky Skupina. V případě, že sleva nemá žádnou svou starší verzi, se po jejím importu nastaví skupina Nepřiřazeno. Vyřazování předchozích verzí importem novější se nevylučuje, v případě slevy ze skupiny Limitovaná novější sleva uvedená na záložce Skupina v ní nahradí původní vyřazenou. Typ skupiny Limitovaná je nutné zvolit na všech slevách skupiny, vzájemnou vazbu mezi nimi (seznam slev patřících do téže skupiny Limitovaná) v záložce Skupina pak stačí doplnit na kterékoli z nich, automaticky se aktualizují i na ostatních slevách patřících do této skupiny. Při ručním vytváření kopie slevy ze skupiny Limitovaná, u které je definována skupina slev na záložce, přenáší se typ skupiny i původní obsah záložky Skupina, do kterého se nová sleva připojí automaticky. Pokud neměla definované jiné slevy ve skupině, založí se sama jako nová skupina o jedné slevě.

Pozn.: Obrázek znázorňuje umístění roletky Skupina a záložky Skupina.

Hromadné úpravy slev v modulu Evidence slev V Esyco je připravena nová funkčnost, která umožňuje hromadnou úpravu položek slev nebo zakládání nových záznamů v modulu Evidence slev. Pro export a následný import dat je využívána tabulka běžných formátů MS Excel (.xls nebo.xlsx ). Nad seznamem hlaviček slev vznikla v kontextovém menu volba Export pro import slev, pomocí níž lze vyvolat export položek, do kterého se zahrnou hodnoty z označených řádků, nebo všechny záznamy vyhledané dle nastaveného filtru. Výsledkem je tabulka s pevnou strukturou a názvy sloupců shodnými s názvy v modulu Evidence slev. V tabulce lze po jejím předchozím uložení upravit požadované hodnoty pro následný import a pak pomocí modulu Importy Import slev data do systému hromadně nahrát (princip importu dat je zde obdobný jako v modulu Import produktů). Pokud jsou v importní tabulce vyplněna všechna povinná pole, proces bude zakončen hláškou o úspěšném importu a počtu vložených záznamů. V případě, že se uživatel pokouší importovat nepovolenou kombinaci hodnot nebo nemá vyplněna všechna potřebná povinná pole jako při běžném ručním zakládání slevy, systém zobrazí chybovou hláškou. V tabulce pro import zohledňujeme také pole vzniklá z ostatních aktuálních úprav v modulu Evidence slev (skupina slev položka DGT_ID viz Automatické přiřazování nejvyšší slevy do objednávky výše). Je-li v importní tabulce vyplněno správné ID hlavičky slevy, dochází k aktualizaci údajů na hlavičce, pokud se uvádí i existující ID položky slevy, pak dochází k přepsání hodnot na položce této slevy. Požaduje-li uživatel přidat nové položky do stávající slevy, neuvádí kromě ID hlavičky žádné ID položky, v případě, že zakládá nový záznam slevy a k ní nové položky, nevyplní žádné z těchto ID. Pro provádění importu nových záznamů nebo změnu stávajících je zapotřebí, aby měl daný uživatel v Esyco aktivní tato práva: Moduly \ Evidence slev \ Nový Moduly \Evidence slev \ Editace schválené slevy \ Zápis

Verze 1.11.4.4 Úprava ADR tiskového reportu v dodacích listech Číselník Produkty \ ADR přeprava prošel úpravou, v rámci které přibyl uživatelsky editovatelný sloupec Hodnota pro výpočet (ADR_WEIGHT_RATE). Do každého řádku sloupce se zapíše potřebná číselná hodnota (0 a výše), která představuje bodový koeficient příslušného UN kódu. Do tiskového reportu ADR report, dostupného z modulu Dodací listy, byly přidány nové buňky, z nichž pro tuto úpravu plní důležitou úlohu Vypočtená hodnota. Pro její výpočet slouží koeficient Hodnota pro výpočet z číselníku, který je násoben celkovou měrnou jednotkou (litry, kilogramy) příslušného ADR produktu na dodacím listu. Vypočtená hodnota na ADR reportu po každou Dopravní kategorii z číselníku je tedy tvořena součtem všech těchto hodnot ADR produktů patřících do stejné Dopravní kategorie.

Verze 1.11.4.3 Elektronické podepisování odstraněn checkbox V rámci této úpravy došlo k odebrání checkboxu Podepsat v dialogovém okně vyskakujícím z okna Výběr reportu pro volby Export, pokud je služba podepisování neaktivní (dosud se zaškrtávací políčko Podepsat zobrazovalo i v případech, kdy elektronické podepisování dokladů certifikátem nebylo pro danou databázi nebo typ dokladu aktivní, a nebylo ho tak možno zaškrtnout). V případě zájmu o zprovoznění této funkcionality je potřeba dohodnout rozsah podepisování a nastavit další technické parametry v rámci individuální placené úpravy.

Verze 1.11.4.1 Hlavní kniha (pohledy Standard HK a Detail HK) Pro hromadnou změnu je přidána volba v lokální nabídce nad vybranými záznamy: - Změnit středisko Volba je aktivní s právem "Účetnictví \ Hlavní kniha \ Hromadná změna střediska".

Verze 1.11.4.0 Úprava dotahování údajů do reportu faktur v případě zpětného tisku Byla provedena úprava, která ošetřuje stav, kdy na organizační složce došlo ke změně údajů (bankovní účet, adresa aj.) a uživatel požaduje zpětně vytisknout fakturu. Nyní dochází v Esyco k vyhodnocování, kdy faktura vznikla, a vloží do pole Dodavatel v reportu odpovídající údaje organizační složky (dle data vzniku faktury nebo vzniku jejího prvního tiskového obrazu). Kontrola oprávnění při mazání položek objednávky přes kontextové menu V okamžiku, kdy se uživatel pokusí smazat položku objednávky na záložce Seznam z kontextového menu pomocí volby Vymazat vybrané položky, dojde v IS Esyco ke kontrole oprávnění pro tuto akci. V případě, že přihlášený uživatel má v modulu Uživatelé zrušen příznak (checkbox) pro mazání pro právo Objednávky, vyskočí chybové hlášení, že nemá pro tuto operaci přidělena přístupová práva. K odstranění položky z objednávky v takovém případě nedojde.

Úprava patičky tiskového reportu faktury s položkami v režimu přenesení daňové povinnosti Podobně jako v CZ jazykové mutaci tiskového reportu, v němž je alespoň jedna položka faktury v režimu přenesení DPH označená symbolem ***, se v rámci této úpravy i v SK variantě zobrazuje vlevo dole vysvětlující poznámka. Pro tyto účely vnikl nový editovatelný globální parametr gpprintinvoicefooteradvattexts, u něhož lze text, který se na reportu zobrazí, měnit. V položce Hodnota byla přednastavena fráze *** Prenos daňovej povinnosti. Předvaha - hodnoty v EUR a filtr pro Naše DIČ, přepočty stornovaných záznamů Úprava umožní zpracovat sestavu Předvaha v hodnotách přepočtených do EUR pro SK organizační složku v CZ databázi a vyhledat pouze účty označené skrze Naše DIČ = SK pro organizační složku Slovensko, nebo naopak CZ účty mimo organizační složku. Pro obě funkce přibyly dvě roletky v modulu a vyhledávat lze nezávisle měnu a doklady z jednotlivých registrací, vždy však pro Naše DIČ jen SK, nebo CZ doklady a pro měnu jen EUR, nebo CZK, obě měny nebo registrace najednou zvolit nelze. Aby se v Esyco zobrazovaly příslušné roletky pro výběr měny a země, musí být globální parametr gpusemorevatrateeu nastaven na hodnotu 1. Do číselníku Účetnictví \ Sazby DPH byl přidán sloupec měny pro účetnictví (CUR_ID_ACC), který je ve výchozím stavu skrytý, jeho zobrazení lze vyvolat úpravou gridu (Ctrl + G). Pro stornované záznamy je nastaveno, že se použije pro přepočet EUR kurz původního záznamu stejně jako v modulu Hlavní kniha.

Dotahování údajů organizační složky do reportu Bilance dealera Pro organizační složku v české databázi Esyco.NET bylo vytvořeno dotahování údajů do reportu Bilance dealera (MODULY/Sestavy a BI/Sestavy Standardní). Je-li v IS Esyco nastavena organizační složka v jiné zemi EU, pomocí nabídky Naše DIČ lze zvolit SK registraci DPH a vytvoří se report, který obsahuje adresu a údaje SK organizační složky. Při výběru možnosti Naše DIČ = SK se v poli Jazyk níže automaticky přednastaví slovenská jazyková mutace reportu. V případě, že se režim více registrací DPH v systému nepoužívá, pole Naše DIČ je skryté.

Úprava hlavičky a patičky reportu pro zápočet dokladů organizační složky a pro daňový doklad z přemístění v EU (přesunu) Pro organizační složku byla upravena hlavička reportu z modulu Zápočty a Skladové přesuny pro tisky. Je-li Esyco využíváno pro organizační složky v zemích EU, pak jsou do pole Dodavatel na reportech dotaženy údaje organizační složky. Aby se správně zobrazily údaje organizační složky na tiskových reportech zápočtů, je podstatné, aby všechny doklady, které vstupují do příslušného zápočtu, měly nastaveno Naše DIČ organizační složky. Text patičky s pevnou částí Zápočet obsahuje doklady vystavené + údaje organizační složky (název adresy, ulice, číslo, PSČ, město, stát, IČO) byl odstraněn. Úprava chování slevy Upfront Deal v seznamu slev k použití Modifikace chování slev při jejich výběru pomocí nabídky Použít slevu v modulu Objednávky poskytne uživateli informaci, že ze zobrazených slev k použití jsou k dispozici nevyužité slevy typu OPG Upfront Deal, které jsou zvýrazněny žlutým podbarvením celého řádku. Tímto je uživatel upozorněn, že jsou připraveny dostupné slevy Upfront Deal vhodné k použití před ostatními, pokud jsou na skladě ještě volné kusy vybraného zboží nakoupené na Upfront Deal OPG dle HP pohybu skladu zboží. OPG verze takových slev se přitom nerozlišuje. Pokud sleva splňuje standardní podmínky pro použití slevy, zobrazí se na prvním místě v seznamu. Počet zbývajících kusů k uplatnění lze najít v novém sloupci Deal volné množství.

Hlavní kniha (pohledy Standard HK a Detail HK) Prostřednictvím kontextového menu přibyla funkcionalita pro hromadnou změnu projektu u uživatelem zvolených účetních záznamů v modulu Účetnictví Hlavní kniha. V pohledech Standard HK a Detail HK byly v lokální nabídce přidány dvě volby pro akce nad vybranými záznamy Změnit projekt a Zrušit projekt. Aby uživatel mohl provést některou z uvedených akcí, je potřeba, aby byly vybrané účetní záznamy nepotvrzené (ve stavu 0). Hromadné změny projektu nad účetními záznamy lze provádět na základě nastaveného oprávnění v Účetnictví \ Hlavní kniha \ Hromadná změna projektu v modulu Systém Uživatelé.

SK jazyková mutace reportu Zápůjček Byla vytvořena nová jazyková mutace pro tiskový report Zápůjční list v modulu Obchod/Doklady prodejní/zápůjčky s překladem do slovenštiny. Při výběru volby jazyka Slovak v okně Tisk je report zobrazen, vytištěn, exportován nebo odeslán v tomto jazyce.

Výchozí vratkový sklad u prodeje V IS Esyco přibyla funkce pro nastavení výchozího skladu pro dodací list typu vratka, pokud původnímu vyskladnění předcházel přesun na sklad v zemi EU mimo tuzemsko. V případě zjištěného přesunu na sklad v EU u původního prodeje se v dialogovém okně pro výběr skladu pro vratku nabídne jako výchozí nastavený výchozí vratkový sklad pro příslušnou zemi. Zároveň uživatele informuje hláška o tom, že při dokončení akce by měl být následně proveden přesun zpět do původní země. V roletce výběru skladu pro vrácení jsou nabízeny pouze sklady země, ze které bylo původně zboží vydáno, aby nedošlo k narušení správného DPH režimu. V případě, že původnímu prodeji přesun nepředcházel, zobrazí se v nabídce jako výchozí sklad původního výdeje. Pro účely vymezení odpovídajících vratkových skladů byl přidán do číselníku skladů příznak Výchozí vratkový sklad. Nastavení má význam, pouze pokud jsou využívány sklady ve více zemích a automaticky generovány přesuny při prodeji mezi nimi. Pro každou zemi se nastaví nejvýše jeden výchozí vratkový sklad.

Úpravy standard reportů, vyplňování pole Orig. DUZP v detailu dobropisů V rámci úprav standard reportů byly provedeny tyto změny: úprava tisku standardního reportu dobropis (z pole Orig. DUZP v Esyco se do reportu promítá datum k přidanému textu Datum uskutečnění zdanitelného plnění: ) úprava vstupu Orig. DUZP data dobropisu do kontrolního hlášení DPH úprava vstupu Orig. DUZP do tiskové sestavy Přehled DPH podklady k DPH úprava vstupu Orig. DUZP data dobropisu v EDI, API a datové výměně vytvoření možnosti automatického vyplňování a kontrol na Orig. DUZP a Daňové datum při zakládání prodejních dobropisů v Esyco modulech bylo aktualizováno XML kontrolního hlášení DPH do verze 02.01.04, pro uživatele se nic nemění Plnění pole Orig. DUZP v IS Esyco zajišťuje funkce, která hlídá splnění předpokladu, že se jedná o typ dobropisu s DPH a Naše DIČ = CZ. Jestliže vyhovují tyto podmínky, pak se do pole Orig. DUZP automaticky vyplní datum odpovídající poli Účetní z detailu dobropisu, které byly vystaveny ručně nebo vznikly na pozadí v systému. Za automatické doplňování Daňového data je zodpovědný globální parametr gpfilldatevatincreditsal, který může nabývat hodnot 0 (vypnuto), 1 (doplňuje datum dle pole Účetní ) a 2 (dle data, kdy došlo k potvrzení dokladu tato hodnota byla nyní do parametru přidána). V IS Esyco byla nastavena validace v případech, kdy je datum Orig. DUZP editováno v detailu dobropisu nebo měněno pomocí volby Změnit Orig. DUZP z kontextového menu u hlavičky dokladu. Pokud je datum v poli Vystavení nastaveno o více než 15 dnů vyšší než datum Orig. DUZP, vyskočí o tom informativní hláška.

Údaj Naše DIČ v modulu Účetní doklady V modulu Účetní doklady byla do rozšířeného a rychlého filtru přidána roletka Naše DIČ. Parametr Naše DIČ ve filtrech slouží k vyhledávání účetních dokladů, jejichž položky mají definován účet, který má v účtovém rozvrhu nastaveno vybrané Naše DIČ. Pozn.: Jednotlivé položky na účetním dokladu mohou mít nastaveny různé účty. Do výsledků vyhledávání proto vstupují všechny účetní doklady obsahující alespoň jednu položku, která splňuje podmínku vyhledávacího parametru Naše DIČ. Roletky Naše DIČ jsou viditelné pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrateeu. Použití slevy UPFRONT DEAL v případě importu novějších verzí OPG Pokud existují nevyfakturované objednávky, na jejichž položky je aplikována sleva OPG typu Upfront Deal, a do systému je importována novější verze OPG, nová verze slevy je použita pouze na nově založené objednávky. Na již vytvořené nevyfakturované objednávky je použita stále starší verze OPG. Počet kusů nově importované slevy je proto ponížen jak o vyfakturované, tak o nevyfakturované množství z předchozích verzí slevy OPG. Počet kusů v předchozích verzích se tedy sníží na výši použitého množství na každé položce.

Kontrola údaje Naše DIČ pro Saldo účty Pro modul Účtový rozvrh byla vytvořena kontrola nastavení údaje Naše DIČ pro Saldo účty. Pokud má vybraný účet nastaven příznak Saldoúčet, musí mít nastaveno tuzemské Naše DIČ. V opačném případě je uživateli při pokusu o uložení změn zobrazena chybová hláška: Pokud má účet zahraniční Naše DIČ, nelze jej mít nastaven jako SALDO. Kontrola údaje Naše DIČ při zaúčtování dokladů Pro modul Účetní doklady byla vytvořena kontrola nastavení údaje Naše DIČ na účtech, které jsou uvedeny v jednotlivých účetních dokladech. Všechny účty na vybraném účetním dokladu musí mít nastavenou identickou hodnotu údaje Naše DIČ. Pokud mají tyto účty nastaveno odlišné Naše DIČ, účetní doklad není možné potvrdit. V případě pokusu o potvrzení účetního dokladu, který nemá správně nastavené účty, je uživateli zobrazena chybová hláška: Nelze mít více různých hodnot Naše DIČ na účtech v jednom účetním dokladu. Naše DIČ pro vyhledávání analytických účtů v modulu Hlavní kniha V modulu Hlavní kniha byla do rozšířeného a rychlého filtru přidána roletka Naše DIČ. Parametr Naše DIČ ve filtrech slouží k vyhledávání analytických účtů, které mají v účtovém rozvrhu nastaveno vybrané Naše DIČ. Parametr pro vyhledávání byl přidán do filtrů všech třech pohledů ( Standard HK, Rozšířená HK a Detail HK ).

Bez verze Úprava custom reportu opravný daňový doklad (CZ) Pokud nepoužíváte standardní report pro tisk prodejního opravného daňového dokladu (prodejní dobropis v rámci CZ DPH legislativy), založte si požadavek na podporu k nasazení úprav vašeho reportu na míru a specifikujte požadované úpravy. Standard report je řešen automaticky s verzí Esyco 1.11.4.0. Základní nasazení upraveného custom reportu představuje pracnost 1 hodiny plus požadované úpravy změn dle vašich potřeb. Import slev z databáze HPsmart EDI do IS Esyco.NET Při automatickém nebo ručním importu z databáze HPsmart EDI jsou do modulu Evidence slev importovány pouze slevy se statusem Won nebo slevy bez statusu. Slevy se statusem Loss se do systému neimportují. DPH CZ - novela 2019 - nový vzor přiznání k DPH V podávaném výkazu DPH (xml) nedochází ke změně, pouze se vizuálně v Esyco zobrazuje nejnovější vzor přiznání č. 21 a došlo jen ke změně popisu u řádků 3, 4, 9, 33, 34 a 45 v modulu Přiznání k DPH. Tiskový vzhled sestavy v Esyco nebyl upravován (nemá již praktické využití, protože je podáváno pouze elektronicky). Úprava dotahování adresy do tiskového reportu dodacího listu V tisku se pod název dodací adresy dotahuje dovětek dodací adresy. Když dovětek není vyplněn, dotahuje se název z dodací adresy. Tato úprava však zajišťuje, že se tiskne dovětek pouze v případě, je-li odlišný od samotného názvu adresy, aby nebyl na reportu zobrazen dvakrát stejný text pod sebou.

Ignorování limitu bezplatné dopravy Verze 1.11.3.0 Do číselníku Ceník doprav byl na záložku Definice ceníku dopravy přidán checkbox Ignorovat limit bezplatné dopravy na klientovi. Taktéž byl vytvořen nový sloupec v tabulce ceníku doprav IgnoreSubjectRulLimitFreeTra. Sloupec je defaultně neviditelný a proto je třeba jej ve vlastnostech sloupců (CTRL + G) nastavit jako viditelný. Pokud nemá doprava nastaven příznak Ignorovat limit bezplatné dopravy na klientovi, systém při výběru dopravy nejprve pracuje s pravidlem na klientovi Limit pro bezplatnou dopravu 1, které má větší prioritu než limit nastavený v číselníku Ceník doprav. Pokud má doprava nastaven příznak Ignorovat limit bezplatné dopravy na klientovi, systém bude při výběru této dopravy ignorovat pravidlo na klientovi Limit pro bezplatnou dopravu 1 a bude pracovat s limitem definovaným v číselníku Ceník doprav. Pozn.: Pro možnost využívání této funkcionality také pro objednávky z e-shopu je nutné upravit e-shop tak, aby s tímto příznakem uměl pracovat. V případě potřeby prosím kontaktujte podporu E LINKX a. s. Odstranění checkboxu Neplatný V modulu Kontaktní osoby byl z rychlého filtru v pohledech Marketingové informace a Matrika fyzických osob odstraněn checkbox Neplatný. Tento checkbox měl stejnou funkcionalitu jako má negativní checkbox u parametru Platný ( ).

Dotahování e-mailu koncového zákazníka V modulu Servisní zakázky lze přes tlačítko Tisknout odeslat report vybrané servisní zakázky e-mailem. Zakázky se většinou vytvářejí z reklamací, proto se do formuláře e-mailu automaticky dotahuje e-mail, který je definován na adrese, na kterou je reklamace vytvořena. Nově, pokud reklamace, na níž byla vybraná servisní zakázka vytvořena, obsahuje e-mail koncového zákazníka, dotáhne se do formuláře odeslání reportu také e-mail koncového zákazníka.

Dotahování údajů organizační složky do sestav Pro slovenskou organizační složku v české databázi Esyco.NET bylo upraveno dotahování údajů do hlavičky výkazů DPH. Jedná se o sestavy: Přehled DPH - přiznání k DPH - SK, platné od 1. 1. 2018 Přehled DPH - kontrolní výkaz k DPH (SK) Přehled DPH - souhrnné hlášení k DPH - SK (plnění do EU), od 1. 1. 2010 Přehled DPH - podklady k DPH Přepočet měny ve výpisu hlavní knihy Byl upraven report Hlavní kniha pro SK jazykovou mutaci. Všechny částky uvedené ve výpisu jsou dle kurzu ČNB přepočteny do EUR měny. Pokud je však již celý účetní doklad (záznam v hlavní knize) v EUR měně, částky se nepřevádějí, ale je použita devizová hodnota (EUR). V hlavičce reportu je pak uvedena informace o částkách v EUR měně. Zaúčtování bank a pokladen v rozvaze Pro účely správného zaúčtování bank a pokladen v rozvaze je třeba kontrolovat, zda nedošlo k úhradě dokladu, jehož Naše DIČ by neodpovídalo nastavení banky/pokladny. Do modulu Banky a pokladny byla přidána informace o vlastní DPH registraci. 1. Záložka Banka roletka Naše DIČ 2. Grid Seznam sloupce Naše DIČ a COU_ID_REG_EU (ID země ve sloupci Naše DIČ ) 3. Rychlý filtr roletka Naše DIČ Banka/pokladna, která nemá nastaven údaj Naše DIČ, přebírá hodnotu z globálního parametru gpcou_id. Upozornění: Roletky Naše DIČ jsou viditelné pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrate. Nastavení údaje Naše DIČ na pokladně ovlivňuje nastavení výchozího údaje Naše DIČ při zakládání platby v modulu Platby pokladnou. Při platbě bankou se jako výchozí Naše DIČ sice uloží hodnota nastavená na bance, ale modul Platby bankou s tímto údajem nijak nepočítá. Proto nastavení údaje Naše DIČ na platbě bankou nemá zatím smysl. Nastavení údaje Naše DIČ na bance však ovlivňuje vstup záznamů plateb bankou do sestavy chybných úhrad (viz níže). V modulu Sestavy jednoduché byla v oblasti Finance vytvořena nová sestava Chybné úhrady dle údaje Naše DIČ, která zobrazuje položky chybně zadaných plateb. Do této sestavy vstupují položky platby bankou/pokladnou typu Úhrada fak/prof platbou, a to v případě, pokud Naše DIČ nastavené na bance/pokladně příslušné platby je rozdílné od údaje Naše DIČ na dokladu, který tato položka platby hradí. V sestavě lze filtrovat dle data vytvoření plateb, nebo, v případě nevyplněného data, lze pomocí checkboxu Sestava za předchozí měsíc vyhledat chybné platby za celý předchozí měsíc.

Naše DIČ pro vyhledávání zálohových plateb V modulu Zálohové platby byla do rozšířeného a rychlého filtru přidána roletka Naše DIČ. Parametr Naše DIČ ve filtrech slouží k vyhledávání uhrazených proforem, které mají nastaveno vybrané Naše DIČ. Pozn.: Roletky Naše DIČ jsou viditelné pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrate. Nové sloupce v modulu Potvrzování cen objednávek V modulu Potvrzování cen objednávek byly do gridu Seznam přidány tyto sloupce: RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PRO_CODE2 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PRO_PARTNO2 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PSE_ID RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PSE_CODE RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PPR_PUR_LAST RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PAC_SALE0 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PAC_SALE1 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PAC_SALE2 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_PAC_SALE3 RELATION_RELATIONPRICEVIEW_COU_CODE RELATION_RELATIONPRICEVIEW_REL_ORIG RELATION_RELATIONPRICEVIEW_SUBJ_DIC Kód produktu Part number produktu ID sestavy produktu Kód sestavy produktu Cena produktu při posledním nákupu Počet prodaných kusů produktu za tento měsíc Počet prodaných kusů produktu za 1 měsíc zpět Počet prodaných kusů produktu za 2 měsíce zpět Počet prodaných kusů produktu za 3 měsíce zpět Země klienta uvedeného na objednávce Číslo originálu uvedené na objednávce DIČ klienta uvedeného na objednávce Nové sloupce v modulu Objednávky dodavatelů V modulu Objednávky dodavatelů byly v gridu Seznam vytvořeny 3 nové sloupce: Kód vybraného dodavatele Jedná se o údaj Kód adr. definovaný na záložce adresy dodavatele Adresa. Ks u vybraného dodavatele Jedná se o údaj Skladem u dodavatele definovaný na záložce produktu Ceny nákupní v gridu Dodavatelé skladová dostupnost a ceny. Nák cena u vybraného dodavatele Jedná se o údaj Cena definovaný na záložce produktu Ceny nákupní v gridu Dodavatelé skladová dostupnost a ceny.

Nový formát souboru XLS pro export položek dokladů V modulech Poptávky, Nabídky, Objednávky a Dodací listy lze nad hlavičkou dokladu využít možnosti exportu položek do souboru ve formátu XLS. Tento soubor tvoří hlavička, obsahující adresu klienta uvedenou na dokladu, číslo exportovaného dokladu a výpis všech položek dokladu. Nový sloupec Text v exportu dokladů Do exportu souboru XLS z poptávky, nabídky, objednávky a dodacího listu byl doplněn sloupec Text, který obsahuje poznámku z položky dokladu. Jedná se jak o nákupní, tak o prodejní doklady. Kontrola kreditu při platbě kartou Pro případ způsobu úhrady "platba kartou" byla na objednávce při fakturaci zrušena kontrola kreditu klienta, stejně tak jako tomu bylo doposud u platby pokladnou. Úprava patičky reportu pro zápočet dokladů organizační složky Pro organizační složku byla upravena patička reportu Vyrovnání z modulu Zápočty. Řešeny byly pouze CZ a SK jazykové lokalizace reportu. V patičce je uveden text, který informuje o organizační složce a je zobrazen pouze v případě, když zápočet obsahuje aspoň jeden doklad s údajem Naše DIČ, který odpovídá údaji Naše DIČ organizační složky. Text patičky obsahuje pevnou část Zápočet obsahuje doklady vystavené + údaje organizační složky (název adresy, ulice, číslo, PSČ, město, stát, IČO).

Údaj Naše DIČ v číselníku Seznam účetních sestav Pro účely správného vstupu účtů do účetních sestav u firmy s organizační složkou v zahraničí byl v číselníku Seznam účetních sestav vytvořen sloupec ID Naše DIČ. Údaj Naše DIČ v modulu Účtový rozvrh Pro účely správného vstupu účtů do účetních sestav u firmy s organizační složkou v zahraničí byl do modulu Účtový rozvrh přidán údaj Naše DIČ. Každý účet je nyní nutné skrze údaj Naše DIČ přiřadit k organizační složce. Systém totiž kontroluje vstupy do účetních sestav. Vstup do účetních sestav je požadován pouze v případě, pokud hodnota údaje Naše DIČ na účtu je shodná s hodnotou údaje Naše DIČ na účetní sestavě. Změny v modulu Účtový rozvrh : 1. Rychlý filtr na záložce Seznam byl rozšířen o roletku Naše DIČ 2. Grid Položky účetní osnovy na záložce Seznam byl rozšířen o sloupec Naše DIČ 3. Záložka Detail byla rozšířena o roletku Naše DIČ Roletky Naše DIČ jsou viditelné pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrateeu. Validace při vytváření nebo editaci účtu: Při pokusu o uložení změn probíhá validace vstupu účtu do účetních sestav. Hodnota údaje Naše DIČ na účtu musí být shodná s hodnotou údaje Naše DIČ na účetní sestavě, do které účet vstupuje. Pokud tomu tak není, uživateli je zobrazena chybová hláška: V případě nastavení CZ Naše DIČ navíc probíhá validace na vyplnění vstupů do účetních sestav, které jsou pro účty povinné. Tato chybová hláška se tedy uživateli zobrazí taktéž v případě, pokud účtu nenastaví vstupy do účetních sestav. Jelikož zatím v systému Esyco.NET nejsou v tuto chvíli jiné než tuzemské účetní sestavy, tato validace prakticky platí jen pro tuzemské Naše DIČ.

Vkládání většího počtu záznamů z Excelu do gridu skladových přesunů Modul Skladové přesuny byl rozšířen o funkcionalitu kopírování více řádků z Excelu do gridu rozpisu položek skladového přesunu. Z Excelu je možné kopírovat libovolný počet řádků. Upozornění: Chování popsané níže platí pouze pro případ kopírování většího počtu řádků či sloupců, nikoli pro kopírování jednoho záznamu! Kopírovat ze souboru lze však pouze 3 sloupce, které musí být v tomto pořadí: 1. Množství kusů pro převod 2. Kód produktu ze kterého probíhá skladový přesun 3. Kód produktu na který probíhá skladový přesun Kopírování sloupců ovlivňuje vkládání dat do gridu rozpisu položek: Zkopírování řádků z jednoho sloupce Pokud se kopírují řádky pouze z jednoho sloupce, systém tyto data automaticky vkládá do sloupce Produkt Z. Pokud tedy kopírujete řádky z jednoho sloupce, vždy kopírujte z Excelu 2. sloupec (zde sloupec B). Zkopírování řádků ze dvou sloupců Pokud se kopírují řádky ze dvou sloupců, systém tyto data automaticky vkládá do sloupce Množství a Produkt Z. Pokud tedy kopírujete řádky ze dvou sloupců, vždy kopírujte z Excelu 1. a 2. sloupec (zde sloupce A a B). Zkopírování řádků ze tří sloupců Pokud se kopírují řádky ze tří sloupců, systém tyto data automaticky vkládá do sloupce Množství, Produkt Z a Produkt Na.

Expirace hesla uživatelů Esyco.NET V IS Esyco.NET lze kontrolovat platnost hesla uživatelů Esyco. Hlídání expirace hesla uživatelů se zapíná globálním parametrem gp_password_epiredays (Počet dnů pro vypršení platnosti hesla). V tomto globálním parametru se pak nad určitou databází nastavuje délka platnosti hesla pro všechny uživatele. Změny v modulu Uživatelé 1. V gridu Seznam byl sloupec USR_LOG_PASS_EXP_DATE přejmenován na Expirace hesla. 2. Na záložce Základní informace bylo vytvořeno pole Expirace h. Toto pole není editovatelné. Systém zde vkládá datum expirace hesla vybraného uživatele. 3. Rozšířený filtr byl doplněn o parametry Expirace hesla od, Expirace hesla do a Po expiraci hesla. Při zatržení checkboxu Po expiraci hesla systém vyhledává uživatele, kteří mají heslo již po expiraci. Pozn.: V případě zatržení checkboxu Po expiraci hesla již nelze ve filtru měnit hodnoty parametrů Expirace hesla od a Expirace hesla do. Systém automaticky pole Expirace hesla od nechává prázdné a do pole Expirace hesla do vyplňuje včerejší datum. V případě, že do vypršení hesla uživateli zbývají 3 dny a méně, po přihlášení do IS Esyco.NET je uživateli v pravém dolním rohu zobrazeno upozornění počet dnů do vypršení hesla. Stát skladu v modulu Stáří skladu V modulu Stáří skladu byla do filtru přidána roletka Stát skl. Parametr stát skladu ve filtru slouží k vyhledávání stáří skladových zásob pouze na skladech, které mají tento stát nastaven. V závislosti na hodnotě nastavené v roletce Stát skl se v parametru filtru Sklad mění výběr skladů: a) Při nastavení například SK státu jsou ve filtru zobrazeny pouze sklady, které mají nastaven SK sklad. b) Při nastavení CZ státu (v české databázi) jsou ve filtru zobrazeny sklady, které mají nastaven CZ sklad a sklady, které nemají nastaven žádný stát (přebírají hodnotu gpcou_id). c) Pokud není stát skladu nastaven, jsou ve filtru zobrazeny všechny sklady. Pozn.: Roletka Stát skl je viditelná pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrate.

Stát skladu na položkách dodacích listů V modulu Položky dokladů pohled Dodací listy byla do filtru přidána roletka Stát skladu. Parametr Stát skladu ve filtru slouží k vyhledávání položek dodacích listů pouze na skladech, které mají tento stát nastaven. V závislosti na hodnotě nastavené v roletce Stát skladu se v parametru filtru Sklad mění výběr skladů: a) Při nastavení například SK státu jsou ve filtru zobrazeny pouze sklady, které mají nastaven SK sklad. b) Při nastavení CZ státu (v české databázi) jsou ve filtru zobrazeny sklady, které mají nastaven CZ sklad a sklady, které nemají nastaven žádný stát (přebírají hodnotu gpcou_id). c) Pokud není stát skladu nastaven, jsou ve filtru zobrazeny všechny sklady. Pozn.: Roletka Stát skladu je viditelná pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrate. Stát skladu na skladových pohybech V modulu Pohyby skladu zboží byla do filtru přidána roletka Stát skl. Parametr stát skladu ve filtru slouží k vyhledávání skladových pohybů pouze na skladech, které mají tento stát nastaven. V závislosti na hodnotě nastavené v roletce Stát skl se v parametru filtru Sklad mění výběr skladů: a) Při nastavení například SK státu jsou ve filtru zobrazeny pouze sklady, které mají nastaven SK sklad. b) Při nastavení CZ státu (v české databázi) jsou ve filtru zobrazeny sklady, které mají nastaven CZ sklad a sklady, které nemají nastaven žádný stát (přebírají hodnotu gpcou_id). c) Pokud není stát skladu nastaven, jsou ve filtru zobrazeny všechny sklady. Pozn.: Roletka Stát skl je viditelná pouze v případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrate.

Naše DIČ ve smlouvách V modulu Smlouvy (odběratelské i dodavatelské) na záložku Detail byla přidána roletka Naše DIČ pro výběr vlastní DPH registrace. Pro viditelnost tohoto údaje je nutné mít zapnutý globální parametr gpusemorevatrate. Změna údaje Naše DIČ na detailu dokladu ovlivňuje výběr typu dané smlouvy. Úprava chování globálního parametru gptestvsexistencebyclient Kontrola na duplicitu variabilního symbolu pří založení faktury, probíhající na základě zapnutého globálního parametru gptestvsexistencebyclient, nyní probíhá na všech subjektech s IČO, na které se faktura zakládá, namísto kontroly jediného subjektu uvedeného na faktuře. Nová událost na slevách V modulu Evidence slev se automaticky vytváří událost při změně subtypu OPG, kterou lze provést na záložce Detail slevy. Tato událost se pak zapisuje do gridu na záložce Události na slevách.

Údaj Naše DIČ pro report Statistika autorských a recyklačních poplatků V modulu Sestavy standardní byla do pohledu Statistika autorských a recyklačních poplatků přidána roletka Naše DIČ. Toto nastavení ovlivňuje vstup poplatků do reportu. Pozn.: Nyní se doklady s poplatkem a doklady bez poplatku rozlišují pomocí příznaku na typu dokladu (v číselníku typů faktur) ve sloupci ITY_GARB. CZ Naše DIČ Úprava podmínek pro vstup poplatků a) Zahraničí > Tuzemsko V tomto případě byly z reportu vyloučeny prodejní doklady, jejichž Naše DIČ není tuzemské. b) Zahraničí > Zahraničí V tomto případě byly z reportu vyloučeny prodejní doklady, jejichž Naše DIČ není tuzemské. c) Tuzemsko > Tuzemsko V tomto případě byly z reportu vyloučeny prodejní doklady, jejichž Naše DIČ není tuzemské, pokud nákupní doklad má také Naše DIČ jiné než tuzemské. d) Tuzemsko > Zahraničí V tomto případě byly z reportu vyloučeny prodejní doklady, jejichž Naše DIČ není tuzemské, pokud nákupní doklad má také Naše DIČ jiné než tuzemské. SK Naše DIČ Podmínky pro vstup poplatků a) Zahraničí > Tuzemsko Nákupní doklad nemá poplatky a typ prodejního dokladu má nastaven příznak s poplatkem. b) Zahraničí > Zahraničí Nákupní doklad nemá poplatky a typ prodejního dokladu má nastaven příznak bez poplatku. c) Tuzemsko > Tuzemsko Nákupní doklad má poplatky a typ prodejního dokladu má nastaven příznak s poplatkem. d) Tuzemsko > Zahraničí Nákupní doklad má poplatky a typ prodejního dokladu má nastaven příznak bez poplatku. Slovenské reporty mají částky uvedené v EUR měně.

Bez verze Nový globální parametr gpagrnoroundvendorinv Byl vytvořen nový globální parametr gpagrnoroundvendorinv (Nezaokrouhlovat dodavatelské faktury generované ze smluv). Pokud je tento globální parametr zapnutý (=1), není nákupní faktura vygenerovaná ze smlouvy zaokrouhlena. Kontrola při schvalování slev na produkty Nová funkcionalita, popsaná níže, se týká pouze procesu schvalování slev v modulu Evidence slev. V číselníku globálních parametrů byly založeny 3 nové globální parametry, které definují maximální výši slevy na produkt. Hodnota globálního parametru se uvádí v procentech. gpmaxdisprcsubtp (Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Subtyp) gpmaxdisprcindex (Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Index) gpmaxdisprcmanuf (Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Výrobce) V modulu Subtypy bylo založeno nové obchodní pravidlo Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Subtyp. Pravidlo je přístupné na uživatelské Právo na pravidlo uživatele Modul Subtypy, Pravidlo Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Subtyp. Kontrola slevy při schvalování Kontrola Subtypu Pokud má produkt definovaný subtyp, nejprve probíhá kontrola, zda daný subtyp nemá nastaveno obchodní pravidlo Evidence slev: maximální výše % slevy z cenové hladiny pro položku typu Subtyp. Pokud ano, sleva je porovnávána s hodnotou definovanou na tomto pravidle. Pokud na subtypu není pravidlo nastaveno, sleva je porovnávána s hodnotou globálního parametru gpmaxdisprcsubtp. Kontrola Indexu Pokud je produkt zařazen pod index, systém porovnává slevu s hodnotou globálního parametru gpmaxdisprcindex. Kontrola Výrobce Pokud má produkt definovaného výrobce, systém porovnává slevu s hodnotou globálního parametru gpmaxdisprcmanuf. Pokud sleva přesahuje povolené procento slevy (na pravidle nebo globálním parametru), systém nedovolí uživateli slevu schválit a zobrazí chybovou hlášku: Nelze schválit. Položka slevy překračuje maximální výši procenta slevy z cenového hladiny pro položku typu Subtyp, Výrobce nebo Index. Schválení brání tyto položky slevy ID: [výpis všech ID položek, které nevyhovují]. Nový typ dokladu EU nákup DPH mimo, bez DPH Pro nákupní objednávky byl vytvořen nový typ dokladu EU nákup DPH mimo, bez DPH. Jedná se o nákupní doklad pro cizí registraci, bez DPH. Podmínky pro zvolení nového typu dokladu: 1. Jedná se o objednávku nákupní 2. Subjekt (klient) není plátcem DPH 3. Adresa klienta uvedená na objednávce má nastaven příznak EU 4. Hodnota údaje Naše DIČ je odlišná od globálního parametru gpcou_id

Kontrola při změně adresy/subjektu na objednávce V modulu objednávek lze nad hlavičkou objednávky využít volbu na pravé tlačítko Změnit adresu/subjekt. K této funkcionalitě bylo přidáno několik kontrol: 1. Kontrola stavu faktur Veškeré faktury, které obsahují vazbu na vybranou objednávku, musí být ve stavu 0. 2. Kontrola účetního období Veškeré faktury a dodací listy, které obsahují vazbu na vybranou objednávku, nesmí spadat do uzavřeného účetního období. 3. Kontrola přiznání DPH Veškeré faktury, které obsahují vazbu na vybranou objednávku, nesmí spadat do již potvrzeného přiznání k DPH. Pokud některá z kontrol neprojde v pořádku, uživateli je zobrazena chybová hláška. U každé chybové hlášky jsou vždy vypsány čísla dokladů, které dané podmínce nevyhovují. Změna textu chybové hlášky 70986 Text chybové hlášky č. 70986 byl změněn na text Nelze vytvářet/měnit neinterní doklady do období potvrzeného daňového přiznání! Nový typ nákupní objednávky Byl vytvořen nový typ objednávky Objednávka nákupní EU DPH mimo, od EU plátce. V případě použití toho typu dokladu je při fakturaci nastaven typ faktury na Faktura nákupní z EU, plátce daně, bez DPH. Aby byl tento typ dokladu použit, musí objednávka splňovat obě následující podmínky: 1. Hodnota údaje Naše DIČ na dokladu je odlišná od globálního parametru gpcou_id a zároveň 2. Adresa klienta (v případě plátce DPH jeho DIČ) má zemi odlišnou od země nastavené v údaji Naše DIČ na dokladu. Nový typ nákupní proformy Byl vytvořen nový typ proformy EU_proforma nákup DPH mimo, s DPH. Tento typ dokladu se dotahuje za podmínek, že adresa klienta (v případě plátce DPH jeho DIČ) má zemi shodnou se zemí nastavenou v údaji Naše DIČ na dokladu. Změna dotahování stávajících dokladů: S vytvořením nového typu dokladu byly změněny podmínky pro dotažení stávajících typů dokladů. EU_proforma nákup DPH mimo, ze zahraničí (mimo EU) Hodnota údaje Naše DIČ je odlišná od globálního parametru gpcou_id a zároveň má adresa nastaven příznak Mimo EU. EU_proforma nákup DPH mimo, od EU plátce bez DPH Klient je plátcem DPH, jeho adresa je tuzemská nebo má nastaven příznak EU a hodnota údaje Naše DIČ na dokladu je odlišná od DPH registrace klienta, na jehož adresu je doklad vystaven.

Naše DIČ pro smlouvy a úprava pro doklady z nich generované V modulech Smlouvy odběratelské a Smlouvy dodavatelské přibyla roletka Naše DIČ a zobrazuje se, je-li globální parametr gpusemorevatrate pro více registrací k DPH nastaven na hodnotu 1. Při založení nové smlouvy se automaticky vyplní hodnota dle nastaveného parametru gpcou_id (zemi odpovídající hodnotě uvedené v parametru lze dohledat v číselníku Obecný \ Číselník zemí po zobrazení gridu COU_ID) a předem se automaticky vybere výchozí typ dokladu, jaký bude ze smlouvy generován. Pokud dojde ke změně hodnoty v roletce Naše DIČ, pole Typ dokladu zůstane prázdné (může pak vybrat uživatel ručně). Není-li na smlouvě uveden typ dokladu, jaký má vznikat, a v poli Naše DIČ je země odlišná od lokálního nastavení dle gpcou_id, budou se vytvářet tyto typy faktur: EU prodej DPH mimo, EU sklad s DPH pro smlouvy odběratelské; EU nákup DPH mimo pro smlouvy dodavatelské.

Verze 1.11.2.2 Rozšíření importu objednávek o sloupec TEL_CISLO Pro funkčnost Import objednávek z XML v modulu Importy byla upravena struktura souboru pro import objednávek. Do souboru byl přidán sloupec TEL_CISLO pro zadání telefonního čísla klienta. Číslo zde může být zadáno v jakémkoliv formátu. Telefonní číslo bude po importu objednávky načteno do obchodního pravidla objednávky Telefonní číslo. Kontrola platnosti slevy na položce Pro funkci pomalé fakturace byla přidána kontrola platnosti slevy na položce. Pokud je na položku použita sleva, která ve chvíli fakturace již není platná, je při pokusu o fakturaci z položky odstraněna. Upozornění: Pokud je sleva z položky odstraněna, může položka spadnout do podmíněného prodeje a místo úspěšné fakturace je uživateli zobrazena chybová hláška na podmíněný prodej.

Nová volba nad položkami dodacího listu Verze 1.11.2.1 Do modulu Dodací listy byla přidána volba na pravé tlačítko nad položkou dodacího listu Změna množství. Tuto volbu je možné použít pouze jednotlivě pro každou položku zvlášť. Nelze měnit množství hromadně pro více položek. Měnit množství na položce dodacího listu lze pouze v případě, že dodací list není navázán na fakturu. V případě, že se jedná o dodací list vytvořený nad adresovaným skladem, nelze měnit množství kusů na položce dodacího listu, pokud k danému dodacímu listu existuje LP list, na kterém je položka ve stavu Finished. V takovém případě je nutné na LP listu změnit stav položky na Handled, změnit počet kusů na dodacím listu a poté zpět na LP listu změnit stav položky na Finished.

Bez verze Nový sloupec v číselníku speciálních cenových hladin Do číselníku Speciální cenové hladiny byl přidán sloupec Zaokrouhlení. Tento sloupec je defaultně neviditelný, je třeba ho ve vlastnostech sloupců (CTRL + G) nastavit jako viditelný. Dle tohoto nastavení se následně zaokrouhlují speciální cenové hladiny produktů, definované na záložce Ceny. Zaokrouhlování celkové sumy objednávky a faktury Byl vytvořen nový způsob pro zaokrouhlování celkové ceny objednávky. Zaokrouhlování probíhá na základě zvoleného způsobu přijetí. Pro každý způsob přijetí lze definovat jiný způsob zaokrouhlování celkové sumy objednávky. Toto zaokrouhlování probíhá taktéž na faktuře objednávky. Pro využití této funkcionality jsou nutné systémové úpravy, proto v případě potřeby kontaktujte podporu E LINKX a. s. Odstranění typu distribučního seznamu Z číselníku typů distribučních seznamů byly odstraněny záznamy SMS a Nezávislý seznam GSM. Tento číselník není uživatelsky přístupný.

Nový globální parametr gpstk_generonlydel V Esyco.NET vznikl nový globální parametr gpstk_generonlydel (Generovat pouze DL bez FA (1=ano, 0=ne)), který může nabývat hodnot 0/1. Pokud je globální parametr zapnutý, po dokončení inventury se generuje pouze objednávka a k ní dodací list. V případě, že je globální parametr vypnutý, kromě objednávky a dodacího listu se generuje také faktura. Přidání nové sekce do testu integrity Do testu integrity byla do kroku 1 doplněna nová sekce pro nezaúčtované interní daňové doklady z přesunů typu EUP.

Naše DIČ v modulu Platby pokladnou Verze 1.11.2.0 V modulu Platby pokladnou byla na záložku Hlavička a položky přidána roletka Naše DIČ pro výběr vlastní DPH registrace. Údaj Naše DIČ se zde využívá v případě, kdy uživatel zadává platbu bez vazby na doklad (tzv. Úhrada jiného platbou) se sazbou DPH. Hodnota údaje Naše DIČ v kombinaci s nastavenou sazbou DPH v gridu DPH ovlivňuje nastavení sloupce Řádek přiznání DPH. Pokud uživatel nastaví například SK Naše DIČ, musí také nastavit SK sazbu DPH. Pokud v takovém případě uživatel nastaví CZ sazbu, nedotáhne se do gridu DPH žádný řádek přiznání. V případě CZ Naše DIČ systém v konverzní tabulce DPH hledá řádek s typem dokladu Faktura, zatímco v případě SK Naše DIČ systém v konverzní tabulce DPH hledá řádek s typem dokladu EU. Byly upraveny také vstupy do DPH přiznání a kontrolního výkazu DPH, kdy v případě nastavení SK Naše DIČ platba vstupuje do SK DPH přiznání a SK kontrolného výkazu. Zneplatnění tlačítka Nastavení polí gridu V modulu Konverzní tabulky bylo zneplatněno tlačítko nástrojové lišty Nastavení polí gridu (Ctrl+G).

Výběr typu importu Do modulu Účetní manažer byla v pohledu Import mezd přidána nová roletka Typ importu pro výběr typu importovaného souboru. Jednotlivé typy importu jsou definovány v novém číselníku Typy importu mezd, který není uživatelsky dostupný. Roletka slouží pro výběr formátu importovaného souboru. Samotná funkčnost importu se však nijak nemění. Zaúčtování montáží/demontáží Do modulu Montáž/Demontáž byla do nabídky nad hlavičkou montáže/demontáže přidána volba Zaúčtovat. Pomocí této volby je možné vybranou montáž/demontáž jednoduše zaúčtovat. Do nástrojové lišty modulu pak byla přidána ikona Účetní doklady pro přechod do modulu účetních dokladů s vyfiltrovanou vybranou montáží/demontáží.

Přepočet ceny položek servisní zakázky Do modulu Servisní zakázky bylo na záložku Detail přidáno textové pole Kurz, které není editovatelné. Systém do tohoto pole automaticky vkládá platný kurz pro zvolenou měnu v roletce Měna" (dle kurzovního lístku): V případě zakládání nové servisní zakázky je nastaven platný kurz k aktuálnímu dni, tedy ke dni založení zakázky. Pro případ pozdější aktualizace tohoto kurzu je nutné při editaci servisní zakázky změnit hodnotu v roletce Měna" (opětovný výběr měny). Podle tohoto kurzu se přepočítává cena položek (sloupec Cena na záložce Položky ). Sestaveno dne ve státních výkazech Do číselníku Firemní údaje pro státní výkazy byl doplněn sloupec Sestaveno dne, jehož hodnoty se po vyplnění zobrazují ve státních výkazech. Pokud zde není hodnota zadaná, vstupuje do reportu aktuální datum, stejně jako tomu bylo před touto úpravou.

Odstranění vazby mezi fakturou a dodacím listem Funkcionalitu pro odstranění vazby mezi fakturou a dodacím listem bylo doposud možné využívat pouze u dodavatelských dokladů. Nyní je tato možnost rozšířena pro doklady odběratelské. Pro možnost využití této funkcionality je nutné mít nastaveno uživatelské právo Dodací listy. Odstranění vazby na dodací list Volba na pravé tlačítko nad položkou faktury Servis > Smazat vazbu na dod.list Odstranění vazby na fakturu Volba na pravé tlačítko nad položkou dodacího listu Servis > Smazat vazbu na fakturu V gridu položek je možné označit více položek faktury/dodacího listu a odstranit tak vazbu hromadně.

Verze 1.11.1.1 Nový checkbox EU výjimka Nový checkbox EU výjimka byl přidán na 5 míst: Formulář pro vytvoření nového subjektu Formulář pro vytvoření nové kontaktní osoby Modul Dodavatelé, odběratelé - Seznam všech osob > záložka Základní informace Modul Dodavatelé, odběratelé - Seznam všech adres > záložka Adresa

Modul Dodavatelé, odběratelé - Seznam všech adres rozšířený filtr Na těchto místech lze nastavit checkbox EU výjimka manuálně. Tento checkbox ale může systém nastavit také automaticky. Jedná se i případ, kdy uživatel v číselníku zemí změní nastavení země ve sloupci EU člen. Checkbox EU výjimka ovlivňuje ovládání checkboxů EU a Mimo EU, které lze editovat pouze v případě, že je checkbox EU výjimka zatržen. Pokud checkbox EU výjimka není zatržen, systém sám vyhodnotí, zda jde o tuzemsko, zemi v EU nebo zemi mimo EU a na základě tohoto sám popřípadě nastaví příznaky EU nebo Mimo EU. Pokud chce uživatel nastavit subjektu/adrese kombinaci státu a příznaku EU nebo Mimo EU, která není definována v číselníku zemí, musí použít příznak EU výjimka.

Bez verze Nové typy nákupních dokladů Do číselník typů faktur byly přidány nové typy nákupních dokladů pro plátce DPH mimo EU: EU nákup DPH mimo, ze zahraničí (mimo EU) nákupní faktura na SK Naše DIČ ze zahraničí mimo EU EU_dobropis nákupní DPH mimo, ze zahraničí (mimo EU) dobropis k faktuře typu EU nákup DPH mimo, ze zahraničí (mimo EU) EU_proforma nákup DPH mimo, ze zahraničí (mimo EU) proforma na SK Naše DIČ ze zahraničí mimo EU EU_proforma nákup DPH mimo, od EU plátce bez DPH proforma na SK Naše DIČ ze zahraničí v EU (bez dopadu do DPH)

Odstranění modulů z Esyco Verze 1.11.1.0 Z aplikace Esyco.NET byly odstraněny nevyužívané moduly Externí testy, Spustit a Uložit diagnostické informace. Nový sloupec do položek modulu Účetní doklady Do položek účetních dokladů na záložku Detail doplněn nový sloupec Kód předmětu plnění, který pro daný IDD vstupuje do zadané sekce kontrolního hlášení. Zadávání hodnoty kódu se provádí výběrem z nabídky číselníku. Nový typ skladového přesunu Byl vytvořen nový typ skladového přesunu Přesun v EU. V modulu Skladové přesuny v rozšířeném filtru je možné vyhledat přesuny dle jejich typu. Funkci využijete v případě generování přesunů v EU. Tisk daňového dokladu z přesunu Tisk daňového dokladu z přemístění zboží do EU země lze použít pouze pro typ skladového přesunu Přesun v EU. Nové pravidlo pro adresy V modulu adres klientů vzniklo nové pravidlo Fakturace - rozdělovat podle země skladu, které zajišťuje rozdělení faktury podle země skladů, na kterých jsou položky objednávky blokovány.

Nové sloupce v číselníku sazeb DPH Do číselníku Sazby DPH byly přidány tři nové sloupce: Stálá provozovna od = VAT_EST_FROM Jedná se o datum přechodu z registrace dle 5 na registraci dle 4 zákona o DPH ID adresy organizační složky = CLA_ID Jedná se o ID adresy organizační složky IČO = ORG_NO Jedná se o IČO organizační složky Nové sloupce v modulu Dodavatelé, odběratelé V modulu Dodavatelé, odběratelé byly v gridu Seznam upraveny stávající a přidány nové sloupce. Sloupce obratu za 1 4 kvartál aktuálního roku byly rozděleny na sloupce s DPH a bez DPH. Nově byly do gridu přidány sloupce přijatých plateb. Sloupce nejsou defaultně viditelné.

Nová roletka Naše DIČ Verze 1.11.0.0 Do vybraných modulů byla přidána roletka Naše DIČ. Údaj Naše DIČ je taktéž parametrem v rozšířeném filtru. Pro viditelnost tohoto údaje je nutné mít nastaven globální parametr gpusemorevatrate. Změna údaje Naše DIČ na detailu dokladu ovlivňuje výběr typu daného dokladu. Moduly se změnou: Objednávky Faktury Proformy Dobropisy Ostatní Maloprodej Doklady Reklamace a servis Sestavy Standardní v pohledu Přehled DPH-podklady k DPH Nová roletka Stát Roletka Stát byla přidána na záložku Sklad jak do číselníku Sklady, tak do modulu Projekty. Pro viditelnost této roletky je nutné mít nastaven globální parametr gpusemorevatrate.

Nový číselník poplatků V případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrateeu je původní číselník Poplatky Definice nahrazen za nový číselník Poplatky-Nastavení. Nový číselník obsahuje navíc sloupec Popis a záložku Poplatky. Změna UI a funkčnosti zadávání poplatků na produktu V modulu Produkty na záložce Ceny bylo změněno UI gridu Poplatky. Taktéž byl změněn způsob zadávání a editace těchto poplatků. Cenu poplatku lze měnit pouze ve výjimečných případech, a to při zapnutém globálním parametru gpprofeeusedefvalues. Cena se běžně počítá dle nastaveného číselníku Poplatky-Nastavení. Změna UI a funkcionality číselníku Ceník doprav Do číselníku Ceník doprav byla přidána informace o měně, ve které je cena dopravy definována. Pro zobrazení měny je nutné mít zapnutý globální parametr gptrapricecur. Do filtru byla přidána roletka Měna pro možnost filtrování ceníku dopravy podle vybrané měny. Do gridu Seznam byl přidán sloupec Měna, ve kterém je zobrazena měna daného ceníku dopravy. Na záložku Definice ceníku doprav byla taktéž přidána roletka Měna pro možnost editace měny vybraného ceníku dopravy. Jedná se o povinný údaj. Nový globální parametr Vznikl nový globální parametr gptra_id_sk (Výchozí doprava na Slovensku), který pro SK zákazníky vkládá tuto dopravu, místo české výchozí dopravy. Nový sloupec v číselníku skladů Do číselníku Sklady byl přidán nový sloupec Nepotvrzovat doklad bez ohledu na typ faktury a stavy. Editace poplatku na položce objednávky Stejně jako na faktuře, nyní je možné i na objednávce měnit poplatek na položce.

Nový typ proformy Bez verze Pro režim prodeje z SK registrace na SK klienty byl tedy vytvořen nový typ EU_proforma prodej DPH mimo, s DPH. Přecenění položky objednávky Při přecenění položky objednávky na jinou cenovou hladinu se vypočítá hodnota položky podle centrálního kurzu ke dni přecenění, pokud je zapnutý globální parametr gpproductcentralrate. V opačném případě se položka přecení aktuální kurzem ke dni přecenění. Toto je rozdíl od předchozí verze, kdy přecenní probíhalo ke kurzu objednávky. Zobrazení vlastního DIČ na dokladech Údaje IČ DPH a DIČ na dokladu jiné registrace se dotahují z číselníku Sazby DPH. Pokud jde tedy o doklad z jiné registrace DPH (zde konkrétně SK), pro zobrazení vlastního IČ DPH a DIČ je nutné mít nastaveny sloupce DIČ a DIČ SK v číselníku Sazby DPH. Kontrola země dodací adresy objednávky a země registrace klienta Na úrovni objednávky je kontrolována odlišnost země dodací adresy dané objednávky a země registrace klienta. Tato kontrola je aktivní při zapnutém globálním parametru gpcheckrelcouship. Pravidlo platí pouze pro země v EU, nikoli pro země mimo EU. Kontrola fakturace při odlišné zemi DL a FA V případě zapnutého globálního parametru gpinvoicecontrolcountry není možné potvrdit prodejní fakturu do zahraničí, pokud je navázaný dodací list do tuzemska. Kontrola neplatí pro veškeré dobropisy a prodejní doklady, které mají v číselníku typů faktur nastaveno ITY_STO_EU = 1 a zároveň ITY_MOVED_EU = 0.

Logika nastavení údaje Naše DIČ na dokladech Hodnota údaje Naše DIČ je nyní zjišťována následovně: U plátce DPH je Naše DIČ zjišťováno podle DPH registrace klienta (DIČ, IČ DPH). U neplátce DPH je Naše DIČ zjišťováno podle země klienta na fakturační adrese. Pokud na tuto zemi klienta nemáte vlastní DPH registraci, pak se nastaví výchozí Naše DIČ tuzemské. Změna určení země subjektu podle DIČ/IČ Došlo ke změně určení země subjektu (klienta) pro účely DPH podle DIČ/IČ DPH plátce. Pokud je klient (subjekt) plátce DPH, je země zjišťována z jeho DIČ nastaveném na jeho adrese, případně subjektu. Pokud subjekt není plátce DPH, zůstává určení země podle jeho adresy. Nové typy dokladů Pro faktury a dobropisy byly přidány nové typy dokladu: Faktura EU nákup DPH mimo, od EU plátce bez DPH Dobropis EU_dobropis nákupní DPH mimo, od EU plátce bez DPH Nový číselník pro skladové přesuny Byl vytvořen číselník Sklady v EU pro přesun, ve kterém jsou definovány vazby mezi sklady pro povolený skladový přesun. Manipulační poplatek Byl zrušen manipulační poplatek pro SK zákazníky. Manipulační poplatek je definován pouze na objednávky v měně CZK. Pro objednávky v jiné měně nebude tento poplatek připočítán. Rozdělování faktur dle země skladu V případě, že objednávka obsahuje položky blokované na skladech, které jsou v odlišných zemích, vytváří se dodací list pro každý sklad zvlášť. Objednávka má ale stále jednu fakturu. Výjimkou jsou objednávky na dobírku a objednávky, které obsahují fakturační adresu s nastaveným pravidlem Fakturace - rozdělovat podle země skladu. Tyto objednávky budou mít rozdělené faktury stejně jako dodací listy.

Nastavení měny cenového kalkulátoru Nová možnost změnit měnu dokladu v cenovém kalkulátoru při definování ceny produktu ve Výběru. Toto platí jak pro práci s výběrem v modulu Produkty (tzn. nastavení ceny produktů ve Výběru a práce v objednávkovém módu), tak pro vytváření objednávky v modulu Objednávky. Pomocí klávesové zkratky CTRL + SHIFT + C je zobrazeno okno Nastavení země a měny. V případě změny měny je změněno i podbarvení nástrojové lišty modulu Produkty. Nový typ proformy Pro objednávky typu Objednávka prodejní z EU, bez DPH a Objednávka prodejní EU DPH mimo byl založen nový typ proformy EU_proforma prodej DPH mimo, režim přenesení. Kontrola dopravy při fakturaci U fakturace objednávky, která je v jiné než lokální měně, je kontrolován typ dopravy. Tuto kontrolu zajišťuje globální parametr gpinvtestcodtransportcurrency. Při fakturaci v jiné než lokální měně nelze zadat způsob dopravy dobírkou.

Verze 1.11.0.4 Nastavení přístupu na e-shop pro externí uživatele Byla změněna část formuláře pro založení nového subjektu. Tato změna platí jak pro právnickou tak pro fyzickou osobu. Dodavatel/Odběratel Kontaktní osoba V modulu Klienti bylo na záložkách Kontaktní osoby a Defaultní User změněno UI pro nastavení přístupu klienta na e-shop. Nově přidán checkbox Přístup na e-shop pro zapnutí nebo vypnutí přístupu klienta na e-shop. Pro možnost správy přihlašovacích údajů a přístupu na e-shop je nutné mít na uživateli nastaveno právo Subjekty \ Správa přihlašovacích údajů ext. uživatele. V případě nastavení přístupu na e-shop při vytváření nového subjektu není nutné mít pravidlo nastaveno. Podrobnější informace o nové funkcionalitě jsou uvedeny v nápovědě Modul KLIENTI.

Verze 1.11.0.3 Zobrazení údaje DIČ v reportech DL (1.11.0.3 144107) V případě zapnutého globálního parametru gpusemorevatrateeu není v reportu dodacího listu na straně dodavatele zobrazován údaj DIČ.

Číselník dodacích lhůt Verze 1.11.0.0 Uživatel s přiděleným právem Číselníky \ Sklady \ Dodací lhůty může nastavit v číselnících (obr. pozice 1) rozhodné časy pro termíny dodání. V číselníku je možne nastavit pro konkrétní sklad nebo skladovou frontu (obr. pozice 2), způsob dopravy a region tzv. rozhodný čas (obr. pozice 3) a počet hodin (obr. pozice 4 a 5) pro výpočet termínu dodání zboží zákazníkovi. Pro snažší pochopení zvažte tento příklad dle obrázku: Pokud zákazník objedná zboží, které je na skladě ASC Ostrava, požaduje dodání dopravou DPD do České Republiky a zboží objedná před 18:00, pak mu bude zobrazen termín dodání zboží do 24 hodin. Po 18:00 bude předpokládaný čas do 36 hodin. Skladová fronta Pokud ve sloupci Sklad vyberete místo konkrétního skladu skladovou frontu, nastavené časy budou platit pro všechny sklady zařazení v dané frontě, vždy však pouze pro nastavenou dopravu a region. Sklad ----- Ve sloupci Sklad je možné vybrat také hodnotu -----. Tato volba znamená, že nastavené hodnoty jsou platné pro všechny sklady, které nejsou nastaveny přímo, nebo přes skladovou frontu. Samozřejmě v rámci vybraného druhu dopravy a cílového regionu. Priorita Toto nastavení pomáhá určit, které hodnoty se budou používat pro výpočet lhůty dodání ve chvíli, kdy není známa některá z určujících hodnot. Např. pokud už známe sklad a region, ale ještě nebyla vybrána doprava, pak budou pro prozatímní výpočet brány v potaz ty časy, které jsou u dopravy s nevyšší prioritou (= nejnižším číslem ve sloupci Priorita) Zadání hodnot je povinné ve všech sloupcích, pokud některou hodnotu nezadáte, záznam se neuloží a aplikace zobrazí chybové hlášení.

Změna definic sestav: Stání Rozvaha a Státní výkaz zisků a ztrát Novela prováděcí účetní vyhlášky pro podnikatele Dne 15. prosince 2017 byla ve Sbírce předpisů České republiky publikována novela účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb. pro podnikatele - vyhláška č. 441/2017 Sb. Na základě schválených změn se např. nebudou v rámci dlouhodobého nehmotného majetku vykazovat nehmotné výsledky výzkumu, účetní jednotka se bude moci rozhodnout mezi dvěma způsoby vykazování časového rozlišení v aktivech a pasivech rozvahy, dochází i ke změně vykazování převedeného nerozděleného zisku minulých let a převedené neuhrazené ztráty minulých let. Novela nabývá účinnosti 1. 1. 2018 a použije se pro účetní období započaté 1. 1. 2018 nebo později. Rozvaha 1. možnost volby vykazování časového rozlišení aktiv buď v položce D. Časové rozlišení aktiv nebo v položce C.II.3. Časové rozlišení aktiv. Rozvaha pak obsahuje buď jednu, nebo druhou položku (ne obě). Účetní jednotka si zvolí na konci období, jak bude vykazovat. Obdobně i pro pasiva, buď je možné vykazovat v položce D. Časové rozlišení pasiv nebo v položce C.III. Časové rozlišení pasiv. Pro vykazování v položkách C. byly proto do definice sestavy doplněny nové řádky: Aktiva 672 C.II.3. Časové rozlišení aktiv 674 C.II.3.1. Náklady příštích období 676 C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období 678 C.II.3.3. Příjmy příštích období Pasiva 1402 C.III. Časové rozlišení pasiv 1404 C.III.1. Výdaje příštích období 1406 C.III.2. Výnosy příštích období V souvislosti s přidáním nových řádků jsou i upraveny definice součtů v řádcích 460 a 1070. Tyto nově přidané řádky rozvahy jsou po přidání označeny jako vyřazené (detail řádku). Pokud se účetní jednotka rozhodne použít vykazování časového rozlišení v řádcích C., odznačí tyto všechny řádky jako vyřazené a ty se pak objeví v reportech. Je nutné také předem v účtovém rozvrhu přiřadit správné účty vstupující do těchto nově zařazených řádků. Původní řádky D. časového rozlišení se naopak musí označit jako vyřazené. Při zakládání nového fiskálního roku bude zobrazen dotaz Přejete si přenést i vyřazené řádky z definice sestav do nového roku? Kladnou odpovědí se přenesou nově přidané řádky (vyřazené) do definic sestav pro následující rok (opět budou označeny jako vyřazené a do reportů nevstupují) a účetní jednotka se může opět rozhodnou pro formu reportu rozvahy a výkazu (odznačením příznaku vyřazeno). V opačném případě nebudou vyřazené řádky sestav přeneseny do následujícího roku a v případě požadavku použití nové formy reportu budou muset být ručně přidány.

2. změny řádků HV původní řádky 960 (A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let) a 970 (A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let) se slučují do jediného řádku 960 (A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/- )). Původní řádek 970 je z definice úplně odstraněn a je odebrán i z definice součtu řádku 950. U řádku 980 (A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)) pak dochází ke změně názvu na A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-). 3. změny názvů dalších řádků Název řádku 30 (B. Dlouhodobý majetek) se mění na B. Stálá aktiva. Název řádku 50 (B.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje) se mění na B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje. Výkaz zisku a ztrát Zde dochází pouze ke změně názvu u řádku 260 (F.2. Zůstatková cena prodaného materiálu) na F.2. Prodaný materiál.

Sumarizace DPH v reportu na faktuře Verze 1.10.2.0 Faktura vystavená na vlastní SK registraci DPH má upravenu rekapitulaci DPH v sumarizaci, v závislosti na měně dokladu. Jedná se o úpravu pro SK nebo EN jazyk reportu. Kurz pro přepočet je použit z ČNB dle účetního data dokladu. Nová pravidla na produktu V modulu Produkty na záložce Obchodní pravidla a události byl název původního pravidla DPH režim přenesení daňové povinnosti změněn na DPH režim přenesení daňové povinnosti (tuzemsko). Zároveň zde byla přidána pravidla DPH režim přenesení daňové povinnosti EU země (SK) a Produkt je v režimu přenosu DPH (SK). Změna názvu parametru V modul Doklady (jen pro čtení) byl upraven název parametru rozšířeného filtru. Původně se jednalo o DIČ reg.eu, nyní je parametr přejmenován na Naše DIČ. Chyba při odlišnosti země skladu na dodacím listu a země uvedené na faktuře Pokud k alespoň jedné položce na faktuře existuje dodací list a země skladu na DL je odlišná od země na faktuře, fakturu nelze uložit. V tomto případě se objeví chybová hláška 71572: Naše DIČ faktury musí odpovídat zemi umístění skladu na dodacím listu. Sklad: [kód skladu]. Nový parametr Vzor Změny byl provedeny v modulu Položky dokladů, pohled DPH položky. Do rychlého filtru byl přidán parametr Vzor. To znamená možnost filtrování položek dokladů podle vzoru přiznání DPH. Do gridu položek dokladů byl přidán sloupec Vzor přiznání DPH. Tento sloupec je defaultně neviditelný, je třeba ho ve vlastnostech sloupců (CTRL + G) nastavit jako viditelný. Dodávky - odstranění funkčnosti Odstraněno kontextové menu nad hlavičkou dodávky Porovnání balíků. Odstraněno kontextové menu nad položkou dodávky Scanovat balíky, Balík/kontroloval, Vážil/kontroloval, Tisk dokumentů.

Rozšířený filtr dokladů, faktur V rozšířeném filtru dokladů a faktur došlo ke změně vyhledávacího parametru DIČ reg.eu z roletky na zaškrtávací list. Režim přenosu DPH na úrovni položek faktury (SK) Doplněna možnost použití režimu přenesení DPH pro jednotlivé položky dokladu pro SK firmu. Funkcionalita je shodná s variantou pro CZ firmu a je popsána v kapitole Legislativní úpravy Esyco.NET (CZ) k DPH 2015

GDPR Verze 1.10.1.0 Obchod -> Dodavatelé, odběratelé Seznam všech osob Do pohledu Seznam všech osob přibyla záložka GDPR zobrazující historii udělení a odebrání souhlasů subjektu, osobě. Obsah záložky lze také nalézt v pohledu Seznam všech adres na záložce Kontaktní osoby v zobrazeném detailu osoby. Mimo editaci lze použít tlačítka Udělit souhlas, Odebrat souhlas. Udělit souhlas je doprovázen dialogovým oknem s povinnou poznámkou. Souhlas se uděluje ke konkrétnímu účelu zákonnému důvodu (uvedené v číselníku). Pokud se uděluje souhlas k účelu, ke kterému již souhlas existuje, nebude záznam aktualizován. Tlačítko Odebrat souhlas je dostupné pouze pro vybraný řádek daného účelu v gridu Souhlas účelů, ke kterému souhlas existuje a tudíž je možné jej odebrat. Opět je odebrání souhlasu doprovázeno dialogovým oknem s povinnou poznámkou. Čtení, udělování a odebírání souhlasu je vázáno na právo uživatele Subjekty \ GDPR. Systém -> Číselníky > GDPR > Zákonné důvody V číselnících existuje seznam účelů (zákonných důvodů). Jednotlivé záznamy lze editovat, pokud však nebyly dosud použiti k udělení souhlasu subjektu, osobě. Výjimkou je Účel A Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, který je označen jako Systémový a nelze jej změnit ani, když dosud nebyl použit pro žádný subjekt, osobu.

Obchod > Dodavatelé, odběratelé Distribuční seznamy Distribuční seznamy byly rozšířeny o parametr Účel. K vybranému seznamu lze definovat účel (zákonný důvod) z comboboxu. Pokud je nad daným seznam nastaven účel, zobrazí se sloupec Souhlas účelu u jednotlivých položek. V opačném případě je sloupec automaticky skryt. Pro tvorbu dynamických distribučních seznamů byl upraven rozšířený filtr v pohledu Seznam všech osob, kde byl přidán parametr vyhledávání GDPR účel. Zaslat přístupové údaje Funkcionalita Zaslat přístupové údaje dostupná nad Adresami kontaktní osoby, Subjekty kontaktní osoby byla v rámci GDPR zrušena. Zrušena byla také možnost kopírování hesla (pomocí CTRL+C) z default useri a z externího uživatele na kontaktní osobě.

Objednávky Verze 1.9.8.2 Úprava contextového volby Změnit adresu/subjekt. Přidána volba Neměnit dodací adresu. Při zatržené volbě nebude aktuální dodací adresa změněna. Při odškrtnuté volbě, se zpřístupní možnost zadat dodací adresu. Nebude-li zadaná, bude se chovat uložení jako doposud. Bude-li vybraná, uloží se tato adresa jako dodací do objednávky Přiznání k DPH Moduly -> Povinné výkazy -> Přiznání k DPH Jednotlivé pohledy byly převedeny na záložky. Pohledy nyní obsahují jen volbu Hlavičky přiznání k DPH. Upravena ikonu tisku tak, aby provedla otevření modulu Sestavy standardní (proskok) a v něm vybrala zvolené přiznání k tisku/exportu. Cílem je, aby uživatel zpracoval přiznání a pak přes tisk mohl rovnou získat výstupy, které jsou v jiném modulu.

Možnost zpracování opravných a dodatečných přiznání k DPH v IS Esyco dle české a slovenské legislativy včetně odpovídajícího exportu v XML formátu. Možnost aplikace krátícího koeficientu odpočtu DPH v IS Esyco dle české a slovenské legislativy včetně odpovídajícího exportu v XML formátu. Krácení je možné jak zálohovým koeficientem v průběhu roku, tak výpočet ročního vypořádacího koeficientu. Nové Obchodní pravidlo na nákupní faktuře - Krácení DPH Nové Obchodní pravidlo na nákupní faktuře - DPH - nezapočítat do koeficientu Nová pole v Přiznání DPH na záložce Základní informace o Korekce odpočtu DPH v plné výši o Korekce odpočtu DPH kráceného o Úprava odpočtu daně o Koeficient zálohový o Koeficient vypořádací o Vypočítat vypořádací koeficient Nový sloupec DPH krácené v Přiznání DPH na záložce Řádky přiznání Moduly -> Sestavy a BI -> Sestavy Standardní -> Přehled DPH - přiznání k DPH - CZ, platné od 1.1.2013 Byly odstraněny sekce pro zadávání období. V této sestavě se již vybírá přímo konkrétní vygenerované Přiznání k DPH v sekci Přiznání

Nový modul Servisní zakázky Verze 1.9.8.0 Do systému byl přidán nový modul Servisní zakázky. Nachází se v části sklad. Tento modul je více popsán ve standardní nápovědě systému. Sjednocení termínu v systému V systému byl sjednocen/použit název pro Vedlejší pořizovací náklady a nebo jeho zkratka VPN. Nová obchodní pravidla příležitostí Byla vytvořena nová obchodní pravidla pro příležitosti: Splatnost na faktuře ve dnech. [702] Faktura, objednávka s projektem (příležitostí) s nastaveným pravidlem upravuje dobu její splatnosti. Netestovat při fakturaci kredit (příležitost) [705] U faktury (objednávky) s projektem (příležitostí) s nastaveným pravidlem se nekontroluje výše kreditu. Anonymizace reportů GDPR V této verzi byla provedena anonymizace reportů vzhledem k nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů GDPR. Z reportů byly odstraněny údaje typu Vyřizuje, Vystavil, Přijal apod. Toto se týká jak defaultních, tak custom reportů Faktur, Dobropisů, Objednávky, Dodací listy, Vratky, Proformy, Zápůjčky apod.

Nová kontrola do modulu Předvahy Verze 1.9.7.0 Do modulu Předvahy doplněna nová kontrola upozorňující na situaci, že v období existuje stav, kdy obrat v předvaze na závěrkových nebo podrozvahových účtech je nenulový. Nové sloupce v Potvrzování cen objednávek, odlišné barvení V Potvrzování cen objednávek jsou nově k dispozici sloupce z Produktů: Skladem(vše), Volné(prod.sklad), Blokováno (tento je skrytý a je třeba si jej zobrazit přes nastavení gridu), Nedodáno a Neodebráno. Nově se hodnoty ve sloupcích Produkt a Kód Produktu barví dle statusu (podobně jako je tomu v Produktech). Barvení dle Potvrzeno a Podmíněný Prodej se přestěhovalo do těchto sloupců (pozadí buňky) Změna řazení a barvení řádku v dialogu Použité slevy Pokud si v prodejních objednávkách nebo v potvrzování cen objednávek otevřete dialog Použitých slev (kontextové menu Použít slevu neboli Ctrl+Shift+V), a v něm si vyhledáte slevy, pak jejich zobrazení se řídí těmito pravidly: Nejprve jsou zobrazeny použitelné slevy zabarveně jasně zelenou, poté již použité barvené do šeda, následují bílé řádky s nepoužitelnými slevami (ty se ještě řadí: nedostatečný počet, neschválené a nakonec nevalidní), poslední jsou světle zelené s Typem OPG = Upfront a Subtypem OPG = Promo řádky (pokud nepatří do kategorie již použitých nebo nepoužitelných). Nastavení Subtypu OPG V Evidenci slev je nově možné nastavit Subtyp OPG. Podmínkou je, že je nastaven Typ OPG na Mixed, nebo Upfront (nastavení subtypu je pak povinné jinak nedojde k uložení změn). V případě kombinace typu Upfront a subtypu Promo, je nutné nastavit Způsob užití na ručně (jinak nebude dovoleno slevu potvrdit). Nelze potvrdit slevu ani pokud zůstane Typ OPG nastaven na Mixed (nezaleží na OPG Subtypu), nebo pokud je typ Upfront a nebyl nastaven žádný OPG subtyp (což se může často stávat při importu slev).

Verze 1.9.6.2 Vkládání položek faktury pomocí klávesové zkratky Ctrl+V V editaci faktur byla upravena/dodána funkcionalita hromadného vkládání položek. Podobně jako pro vkládání položek v objednávkách je dnes možné si připravit excelovskou tabulku, kde do prvního sloupce uvedete identifikátor produktu (Kód, PartNo, EAN apod.), do druhého počet (pokud nebude hodnota uvedena, nastaví se 1) a do třetího cenu (nebude-li uvedena, nastaví se výchozí cena produktu). Všechny tyto sloupce a řádky si v excelu vložíte do schránky (Ctrl+C) a nad prázdným řádkem (!) v tabulce položek (záložka Detail v editačním módu) stisknete Ctrl+V. Program doplní řádky položek včetně názvů a dalších údajů. Pozor! Je důležité, aby v řádku byly uvedeny nejméně dvě ze tří hodnot (identifikátor v prvním sloupci je povinný), jinak nebude vkládání fungovat správně.

Verze 1.9.6.0 Dodavatelé, odběratelé - nový odběratel/dodavatel - ARES Přidána možnost stažení základních údajů subjektu ze systému ARES. Do formuláře Vytvoření nového subjektu bylo přidáno tlačítko, které na základě názvu nebo IČO nalezne existující subjekty v ARESu. Po výběru subjektu se ve formuláři vyplní název, IČO, DIČ a adresa.

Reklamace a servis - Blokace SN Nová funkcionalita v modulu reklamací - blokování sériových čísel. Zapíná se na globální parametr gpcomplaintverifysn (defaultně vyřazen s hodnotou 0). V číselníku Reklamace - Blokace SN se nastavují blokované sériové čísla. Číselník je povolen na právo Číselníky \ Reklamace \ Blokace SN". Při vyplnění blokovaného sériového čísla je v momentě uložení nebo překliknutí do jiného controlu vyhozena chyba a odeslán email. Email je tvořen v proceduře PR_EmailBlockedSN, kde jsou stanoveny emailové adresy příjemců.

Modul faktur Do modulu faktur doplněna možnost uhradit doklad kartou přes pravé tlačítko myši. Filtr modulu Produkty Ve filtru modulu Produkty bylo upraveno filtrování podle navigátoru. Pokud je zatrženo Nezařazené v kategorii, pak se vynulují položky vybrané v Navigátoru a vyhledají se všechny produkty, které nejsou zařazeny v kategorii. Pokud v navigátoru jsou vybrány některé položky, pak vyhledávání je podle těchto položek. Dále byl upraven modul navigátoru, do kterého byl přidán checkbox Negace vybraného.

Zatržení Negace vybraného znamená, že vyhledáváno bude vše krom vybraných položek. Tento výběr se pak v textu označí slovem mimo (vybrané položky). Pokud je výběr položek navigátoru bez zaškrtnutí Negace vybraného, pak je filtrování rozšířeno o tyto položky. Pokud je proveden výběr v Navigátoru, automaticky se odškrtne Nezařazené v kategorii ve filtru modulu Produkty.

Změ ny bez verze platné od 1.7.2017 Pro CZ firmy byl rozšířen číselník režimu přenesení DPH o další plnění s účinností od 1.7.2017 - dle platné CZ legislativy.

Modul faktury prodejní Verze 1.9.5.0 Do modulu prodejních faktur doplněna kontrola na to, zda je datum splatnosti dokladu nižší (starší) než datum vystavení. Pokud ano, zobrazí se propustná informační hláška. Stejná kontrola je aktivní také při změně data splatnosti pomocí pravého tlačítka. Doklady - poptávka (P), nabídka (N), objednávka (O) Přibyla nová obchodní pravidla: Odeslat do NP (P/N/O) Zamítnuto dodavatelem z NP (O) Schváleno dodavatelem z NP (O) V hlavním gridu přibyly nové sloupce: Poptávka (N/O) Nabídka (O) odeslat do NP (P/N/O) zamítnuto dodavatelem z NP (O) schváleno dodavatelem z NP (O) V gridu položek přibyly nové sloupce: Poptávka (N/O) Nabídka (O) Poptávané množství (N/O) Nabízené množství (O)

Do záložky Detail přibyla možnost zadat poptávku nebo nabídku. Po vybrání se přidají položky z vybrané poptávky/nabídky. Do nabídky/objednávky nelze přidat položky z poptávky/nabídky, která má pravidlo Odeslat do NP. V nabídce/objednávce nesmí být položky, jejichž navázaná poptávka/nabídka má rozdílné hodnoty pravidla Odeslat do NP. Dodací listy - změna potvrzeného DL Pokud je dodací list potvrzený a je na adresovaný sklad, nelze přidávat nové položky ani měnit počet kusů - vyskočí chybová hláška.

Produkty - Navigátor - řazení hodnot v combo boxech Pro potřeby řazení vznikl nový globální parametr gppronavvalsort, který může nabývat hodnot 0/1. Hodnota 0 znamená defaultní řazení, 1 řazení dle abecedy (čísla řadí také abecedně!). Účetnictví - Konverzní tabulky V případě chybějících dat v navázaných číselnících se zobrazí chybový text v chybové buňce a zvýrazní se červeně. Prodej Tisk platebního dokladu V případech vystavování nebo následného tisku: Maloprodejního dokladu, Nákupu zboží za hotové, Dobropisu prodejního nebo Dobropisu cenového prodejního, dojde po vytisknutí (nebo jakémkoliv uzavření dialogu pro tisk, např. tlačítkem storno) k přesměrování do modulu Plateb, kde se zobrazí platby související s daným dokladem. Důvodem je dát uživateli možnost ihned po vytisknutí příslušného dokladu vytisknout i platební doklad. Modul Produkty upraveno rozložení hlavního filtru Nová tabulka v modulu Produkty, záložka Ceny Na záložku Ceny byl přidán nový grid s názvem Ceny konkurence. Dále bylo změněno uspořádání dalších gridů. Viditelnost gridů Ceny konkurence a Další prodejní ceny závisí na nastavení restriktivních práv uživatele: Produkty \ Ceny prodejní \ Nezobrazovat skupinu Další prodejní ceny Produkty \ Ceny prodejní \ Nezobrazovat skupinu Ceny konkurence

Podbarvení v tabulce seznam produktů V modulu Produkty, pohled Seznam a Detail produktů, bylo nastaveno podbarvení položky sloupce gridu TOP_PRODUKT na světle modrou, pokud je hodnota v tomto sloupci zaškrtnuta. Upraven detail záložky Souhrnné informace V modulu Produkty na záložce Souhrnné informace (pohled Souhrnné informace) bylo změněno uspořádání jednotlivých položek a plnění jejich hodnot.

Řazení polí v gridu Setřídění uživatelem definovaných sloupců v gridu je nyní setříděno podle datového typu, který je nastaven v Editoru buněk ve vlastnostech sloupců.

Modul Reklamace Verze 1.9.4.0 Vytvořeno nové pravidlo na klientech Nevytvářet dobropisy RMA. Adrese, která bude mít toto pravidlo nastavené, nepůjde v reklamacích nastavit způsob řešení Vrácení peněz nebo DAO Vrácení peněz. Při uložení vyskočí chybová hláška : Na tohoto klienta je zakázáno vystavovat RMA dobropisy. Dále při přijímání reklamací od těchto klientů vyskočí okno s dotazem. Vybraná akce se zapíše do událostí reklamace.

Změ ny bez verze platné od 1.5.2017 Nastavení databáze Modul Číselníky doprav Možnost nastavení automatického stahování směrovacích tabulek pro dopravy Geis nebo General Parcel. Jednorázově placený servisní úkon - pro nastavení kontaktujte oddělení zákaznické podpory na emailové adrese podpora@elinkx.cz.

Verze 1.9.2.0 Modul Dodavatelé, odběratelé a Objednávky nákupní a prodejní Sjednoceno pořadí vyhledávání produktů v importu z excel dle pravidel: 0 - SUP_PRO_CODE (pokud je aktivovaný globální parametr) 1 - SUP_PRO_PARTNO (pokud je aktivovaný globální parametr) 2 - podle PRO_CODE 3 - podle PartNO v ceníku 5 - podle ProCode2 v ceníku 7 - podle ProCode3 v ceníku 4 - podle PartNO mimo ceník 6 - podle ProCode2 mimo ceník 8 - podle ProCode3 mimo ceník 9 - podle EAN. Vyhledávání fulltextem ve sloupci PRO_EAN) Modul Dodavatelé, odběratelé V pohledech Seznam všech osob a Seznam všech adres sloučení záložek Nakupované a dodávané produkty a Nakupované a dodávané subtypy do jedné záložky Nakupované a dodávané produkty a subtypy Moduly Objednávky nákupní a prodejní Přidáno vyhledávání produktů podle klientského kódu (Kód klienta a PartNo) při vkládání z excelu. Funkcionalita lze zapnout globálním parametrem: Objednávky/Všeobecné/gpRelInsertFromExcelExtended.

Modul Produkty Přidáno vyhledávání produktů podle klientského kódu (Kód klienta a PartNo) při vkládání z excelu. Funkcionalita lze zapnout globálním parametrem: Objednávky/Všeobecné/gpRelInsertFromExcelExtended. Přidána možnost přes tlačítko Import výběru importovat data přes uživatelské kódy SUP_PRO_CODE a SUP_PRO_PARTNO. Přidání Externího kódu do Esyco.Net Nákupní portál je externí aplikace, která přes naše vyvíjené API komunikuje s Esyco.Net. Na nákupním portálu jsou produkty jednoznačně označeny a identifkovány tzv. Master položkou, která bude mít své Master_ID v Esyco.Net je to Externí kód. Tato položka je v modulu Produkt v hlavním gridu a lez podle ní vyhledávat v hlavním filtru.

Tato položka je přidána i do tabulky v modulu Klienti záložka Nakupované a dodávané produkty a subtypy. Externí kód je nyní v exportním souboru, který se generuje funkcí Export pro import produktů. Po převodu souboru do formátu.xml pak může být importován v modulu Importů Import produktů. Sloupec pro import má název EXTERNAL_CODE. Modul Import dodavatelských cen produktů Modul IDCP byl rozšířen o položku Externí kód. Párování je tedy nyní možné i podle Externího kódu.

Změ ny bez verze, nasazeno 2.1.2017 SK Legislativa vstup stavebních prací do KV Pro SK firmy od 1. 1. 2017 vstupují stavební práce na fakturách směru prodej do sekce A2 kontrolného výkazu, dobropisy prodejní pak do sekce C2. Týká se těch produktů, které mají nastaveno obchodní pravidlo DPH stavební práce.

Verze 1.9.1.0 Modul Odběratelské faktury Možnost zadat dobropisované položky na fakturu. Globální nastavení : Faktury/Všeobecné/gpCreToInv Možnost kombinovat faktury s dobropisy Právo : Faktury, Odběratelé, Kombinace faktury a dobropisu Výběr probíhá přes menu na pravé tlačítko myši nad položkami faktur. Otevře se okno s položkami dadacích listů nefakturovaných odběratelských vratek pro danou adresu. Vybrané položky se vloží do editované faktury a jejíž hodnota se patřičně sníží. Nelze potvrdit fakturu, která má zápornou hodnotu.

Modul Objednávky dodavatelů Přidán nový sloupec, který zobrazuje EAN produktu. Sestavy Standartní V reportech Přehled DPH - podklady k DPH a Přehled DPH - podklady pro souhrnné hlášení k DPH (plnění do EU) byl nahrazen původní text Daňové identifikační číslo textem Daňové identifikační číslo (IČ DPH). Vytváření nových projektů v marketingu Do globálních parametrů přidaná hodnota gpprjreqplannedto. Pokud je tato hodnota nastavena na 1, potom je při vytváření nových projektů v modulu marketing pole Plánovaný konec povinný údaj. Toto datum nesmí být větší než datum Plánovaný začátek.

Poplatek za prodlouženou splatnost Verze 1.9.0.0 Vytvořen nový číselník Objednávky \ Poplatek za prodlouženou splatnost, ve kterém lze nastavit vazbu na přirážkový produkt. Pokud v položkách objednávky vznikne produkt z daného číselníku a zároveň je navýšeno pravidlo Splatnost na faktuře ve dnech, bude se poplatek za prodlouženou splatnost počítat novým způsobem dle hodnot v číselníku. Pokud v položkách objednávky produkt z číselníku nebude, poplatek za splatnost se počítá postaru. Zacílení marketingových kampaní na atributy Přidané nové tlačítko na vložení atributu pro zařazení marketingové kampaně. Seznam obsahuje všechny atributy. V závorce vedle názvu atributu je uvedená kategorie, v které je atribut zařazen. Jestli název atributu neobsahuje závorku s názvem kategorie, v takovém případě atribut není zařazený v žádné kategorii. Jestli je atribut zařazen ve více kategorií najednou, bude v seznamu zobrazen vícekrát, ale vždy s příslušnou kategorií v závorce.