Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), s názvem Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
CPV kód: 79212100-4 - Provádění finanční kontroly 79212200-5 - Provádění interních auditů 79212500-8 - Kontrola účetnictví Zadávací dokumentace dle 44 zákona vymezuje předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další zadávací podmínky neupravené v této zadávací dokumentaci se řídí zákonem. Zadavatel: Zadavatel : Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Právní forma: organizační složka státu Sídlo zadavatele: Staroměstské náměstí 6, 118 12 Praha 1 IČ/DIČ 66 002222/není plátcem DPH Profil zadavatele: https://ezak.mmr.cz/ Kontaktní osoba ve věcech DiS. Helena Vachoutová technických: Věcně příslušný útvar : Odbor řízení operačních programů Adresa: Staroměstské náměstí 6, 118 12 Praha 1 Telefon/fax: 224 861 394/224 861 522 E-mail: Helena.Vachoutova@mmr.cz 1. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele k uzavření rámcové smlouvy ve smyslu 11 zákona, na základě které bude poskytována podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu (dále jen ŘO IOP ) v oblasti výkonu kontrol (dále také služby ). Zadavatel předpokládá v průběhu jednoho roku realizaci min. 3 veřejnosprávních kontrol na každém zprostředkujícím subjektu, tzn. min. 15 veřejnosprávních kontrol ročně. Do tohoto počtu nejsou započítány veřejnosprávní kontroly ad-hoc, nezařazené do plánu v orientačním počtu cca 5 kontrol ročně. Zároveň zadavatel předpokládá realizaci minimálně 10 kontrol projektů u příjemce dotace. 2
Popis předmětu veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1 a č. 2 návrhu rámcové smlouvy (viz příloha č. 7 zadávací dokumentace). 2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 18.400.000,- Kč bez DPH. 3. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky Termín zahájení plnění na základě rámcové smlouvy je podmíněn ukončením tohoto zadávacího řízení a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Doba trvání rámcové smlouvy je stanovena na čtyři roky od jejího podpisu oběma smluvními stranami. Místem plnění je Česká republika. Konkrétní místo plnění zadavatel upřesní v příslušné výzvě k poskytnutí plnění. 4. Kvalifikace dodavatelů Zadavatel požaduje splnění kvalifikace v následujícím rozsahu: 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 zákona, s výjimkou základního kvalifikačního předpokladu, uvedeného v 53 odst. 1 písm. i), jehož ( 53 odst. písm. i)) splnění zadavatel nepožaduje. Dodavatel k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů předloží: a) výpis z evidence Rejstříku trestů [ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona]; b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení [odstavec 1 písm. f) zákona]; c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [ 53 odst. 1 písm. h) zákona]; d) čestné prohlášení [ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), h), j), k) a l) zákona]. Dodavatel může využít vzor čestného prohlášení, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace; 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 4.3 Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 3
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: a) Čestné prohlášení o tom, že v případě, že bude vyzván k uzavření smlouvy postupem dle ustanovení 82 odst. 2 nebo odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději den před podpisem smlouvy předloží zadavateli platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s tím, že minimální výše pojistného plnění činí 200.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a kde výše spoluúčasti uchazeče je maximálně 10%; V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle 51 odst. 6 zákona, nebo pokud uchazeč bude využívat subdodavatele, bude pojistná smlouva pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem nebo subdodavatelem, který se má podílet na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky. Tato skutečnost musí vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel musí mít právo na plnou výši pojistného plnění v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem nebo subdodavatelem, který se bude podílet na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky. Dodavatel může využít vzoru čestného prohlášení, které je přílohou č. 6 této zadávací dokumentace. b) údaj o obratu dodavatele, dosaženém v oblasti kontrol a auditů projektů financovaných z fondů EU (nebo obdobných dotačních titulů, např. Norské fondy), financovaných ze státního rozpočtu nebo z dotačních titulů ze SR nebo poradenství při přípravě a realizaci projektu spolufinancovaných z fondů EU, za poslední 3 uzavřená účetní období a to ve výši minimálně 10.000.000,- za tato 3 uzavřená účetní období dohromady; Tento údaj prokáže dodavatel doložením čestného prohlášení o výši obratu podepsaného osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. 4.4 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží: a) seznam 3 významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech (bude počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek) s uvedením jejich finančního rozsahu a doby poskytnutí a připojením dokladu podle 56 odst. 2 písm. a) zákona o řádném poskytnutí služby. Zadavatel požaduje předložení alespoň 3 dokladů (osvědčení) podle 56 odst. 2 písm. a) zákona o řádném poskytnutí služeb obdobného charakteru jako je předmět veřejné zakázky, tj. kontroly a audity projektů financovaných z fondů EU a/nebo poradenství při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU nebo obdobných dotačních titulů, každá v minimálním finančním rozsahu 5.000.000,- Kč (finanční rozsahem významné služby se rozumí finanční prostředky zaplacené zadavatelem/objednatelem za poskytnutí významné služby). Uchazeč může využit formulář, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. b) v souladu s 56 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu techniků či technických útvarů tzv. realizační tým. 4
Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném vztahu k uchazeči. Uchazeč může využit formulář, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace. Seznam bude zahrnovat minimálně 8 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že realizační tým bude splňovat následující požadavky: o Minimálně dva členové realizačního týmu musí mít řádně ukončené vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního zaměření. o Vedoucí týmu musí mít praxi v poskytování poradenství a mít zkušenosti s kontrolami projektů a poradenstvím souvisejícím s předmětem zakázky (např. formou konzultací, výkonu kontrolní činnosti, zpracovávání stanovisek apod.) v délce nejméně 4 let. o Vedoucí týmu se podílel nebo aktuálně podílí na realizaci nejméně 1 služby obdobného charakteru (kontroly projektů financovaných z fondů EU a/nebo poradenství při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU nebo obdobných dotačních titulů) v minimálním rozsahu 1,5 mil Kč. o Minimálně 2 členové týmu musí mít každý zkušenost s nejméně 2 službami spočívajícími v analýze a/nebo kontrole dle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů v minimálním rozsahu 1 mil Kč a praxi v této oblasti v délce nejméně 3 let. o Minimálně 2 členové týmu musí mít prokazatelné znalosti a zkušenosti s aplikací zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (např. formou poskytování stanovisek, konzultací, kontroly poskytování prostředků podle uvedeného zákona apod.). o Minimálně 3 členové týmu musí mít prokazatelné znalosti a zkušenosti v oblasti kontrol procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v délce min. 2 roky. 5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a obchodní podmínky 5.1 Jednotlivé požadované služby byly rozděleny do dvou kategorií dle časové náročnosti (bližší specifikace v příloze č. 2 návrhu rámcové smlouvy): 5
a) kategorie I (s nižší administrativní náročností) - ověření těchto činností neklade na člena kontrolní skupiny vyšší časové ani speciálně odborné požadavky, jedná se o posouzení jednodušších činností dle předem jasně stanovených postupů (např. metodou porovnání dat); b) kategorie II (s vyšší administrativní náročností) - tato kategorie zahrnuje významné činnosti a procesy, které klade na člena kontrolní skupiny vyšší časové a odborné požadavky, procesy je zpravidla nutné ověřit v širším kontextu. Dodavatel vyplní hodinovou sazbu pro každé kategorie činností do tabulky v příloze č. 3 návrhu rámcové smlouvy a zároveň vyplní celkovou nabídkovou cenu v souladu s hodinovou sazbou do tabulky modelového příkladu pro hodnocení v bodě 6 této zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele související s řádnou realizací služeb. Ceny v nabídce budou uvedeny v členění cena bez DPH, DPH, cena včetně DPH a budou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné. 5.2 Dodavatel v nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele. Dodavatel závazně použije vzor smlouvy, který je přílohou č. 7 této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen ve vzoru smlouvy (i v dalších přílohách) vyplnit pole označená žlutě. 6. Hodnotící kritérium Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší celková nabídková cena včetně DPH. Celkovou nabídkovou cenou se rozumí celková cena za plnění níže uvedeného modelového příkladu. Pro výpočet celkové nabídkové ceny dodavatel vynásobí příslušnou hodinovou sazbu, uvedenou v příloze č. 3 rámcové smlouvy, počtem hodin v modelovém příkladu. Předmět plnění 1000 hodin služeb s nižší administrativní náročností 2000 hodin služeb s vyšší administrativní náročností CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA bez DPH Kč DPH Kč vč. DPH Kč Modelový příklad odpovídá předpokládanému ročnímu počtu hodin služeb obou kategorií. 7. Obsah a forma nabídky 6
7.1. Zadavatel doporučuje uchazeči předložit nabídku v následujícím členění: 1) základní identifikační údaje uchazeče, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu a kontaktní emailová adresa. Uchazeč může využít vzor krycího listu, který je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace; 2) doklady prokazující splnění kvalifikace, tak jak jsou požadovány v bodě 4 této zadávací dokumentace; 3) podepsaný návrh smlouvy v souladu s bodem 5 této zadávací dokumentace; 4) cenová nabídka uchazeče v souladu s bodem 6 této zadávací dokumentace. Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě. 7.2. Podání nabídky Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol a slovem NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle 71 odst. 6 a 10 zákona. Nabídky je možné podávat poštou na adresu sídla zadavatele osobně do podatelny zadavatele na adrese sídla zadavatele a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. 8. Další požadavky zadavatele 8.1. Variantní řešení nabídek Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 8.2. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci a jejich poskytnutí se řídí příslušnými ustanovením zákona. Žádosti o dodatečné informace se doručují k rukám kontaktní osoby. Žádost o dodatečné informace musí být písemná. Bude-li žádost o dodatečné informace učiněna elektronicky, musí splňovat požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem. Vyjádření zadavatele k žádostem bude mimo doručení známému okruhu zájemců, rovněž uveřejněno na profilu zadavatele. 8.3. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 2. 2012 v 16:00 hod. 8.4. Osoby oprávněné se zúčastnit otevírání obálek 7
Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni uchazeči (maximálně dvě osoby za uchazeče, které se prokážou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena), kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 8.5. Délka zadávací lhůty Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Délka zadávací lhůty je 100 dnů. 8
Příloha č. 1 I. Další informace k předmětu veřejné zakázky Řídící orgán IOP ( ŘO IOP ) v souladu s čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj ( Obecné nařízení ) pověřil výkonem vybraných činností v jednotlivých oblastech intervence IOP následující zprostředkující subjekty: Oblast intervence 1.1 a,b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 3.1 Služby v oblasti sociální integrace 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 4.1 a,b Národní podpora cestovního ruchu 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 6.1 a,b Aktivity spojené s řízením IOP a 6.2 a,b Ostatní náklady technické pomoci IOP Zprostředkující subject Ministerstvo vnitra ( MV ) Ministerstvo vnitra, Centrum pro regionální rozvoj ČR ( CRR ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ( MPSV ) CRR Ministerstvo zdravotnictví ( MZd ) MPSV CRR MV CRR CRR Ministerstvo kultury ( MK ) CRR CRR CRR Zprostředkující subjekty zajišťují veškeré činnosti spojené s administrací projektů v příslušných oblastech intervence. V případě prioritních os a oblastí intervence v působnosti ministerstva pro místní rozvoj ( MMR ), které implementuje CRR, část činností zajišťuje ŘO IOP. ŘO IOP delegoval úkoly na ZS prostřednictvím: Usnesení vlády č. 537/2008 z 14. 5. 2008, které v příloze obsahuje vymezení úkolů MV, MPSV, MZd a MK, 9
bilaterálních písemných dohod uzavřených v průběhu června a července 2008 mezi MMR a MV, MPSV, MZd a MK, dohody řeší některá specifika spojená s delegací úkolů ŘO na ZS Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 55/2008 z 15. 4. 2008 v případě CRR (příspěvková organizace zřízená MMR) pro prioritní osy a oblasti intervence IOP, kde je poskytovatelem dotace MMR. Vzhledem k potřebě posílit administrativní kapacitu při realizaci oblastí intervence 3.1 a 3.3 IOP (v působnosti MPSV) byl dne 20. 1. 2009 uzavřen dodatek č. 1 k bilaterální dohodě MMR-MPSV a vydáno Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 4/2009. Těmito akty byla část úkolů zprostředkujícího subjektu MPSV delegována na zprostředkující subjekt CRR. Zároveň byl dne 31. 8. 2009 uzavřen Dodatek č. 1 k bilaterální dohodě MMR-MV za účelem posílení administrativní kapacity MV v oblasti intervence 2.1 a 3.4. S účinností 3. září 2009 bylo Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č.160/2009 pověřeno Centrum pro regionální rozvoj ČR plněním úkolů spojených s výkonem zprostředkujícího subjektu při implementaci oblastí intervence 2.1 a 3.4. Zprostředkující subjekty MV, MPSV, MZd a MK zejména a) Zajišťují, aby spolufinancované operace byly vybírány na základě výběrových kritérií IOP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy; b) ověřují, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy; ověřování na místě mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými Komisí postupem podle článku 103 odst. 3 Obecného nařízení; c) zajišťují existenci účetního systému pro uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každou operaci v rámci IOP a shromažďování údajů o provádění nezbytných pro finanční řízení, monitorování, ověřování, audit a hodnocení; d) zajišťují, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy; e) stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky článku 90 Obecného nařízení; f) zajišťují soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v článku 69 Obecného nařízení. 10
Zprostředkující subjekt CRR zejména a) zajišťuje, aby spolufinancované operace byly vybírány na základě výběrových kritérií IOP a po celou dobu provádění zůstávaly v souladu s platnými předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy; b) ověřuje, zda byly spolufinancované produkty dodány a služby poskytnuty a zda byly výdaje na operace vykázané příjemci skutečně vynaloženy a zda jsou v souladu s předpisy Společenství a vnitrostátními předpisy; ověřování na místě mohou být prováděna na základě vzorku v souladu s prováděcími pravidly přijatými Komisí postupem podle článku 103 odst. 3 Obecného nařízení; c) zajišťuje, aby příjemci a jiné subjekty zapojené do provádění operací vedli buď oddělený účetní systém, nebo odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s operací, aniž tím jsou dotčeny vnitrostátní účetní předpisy; d) stanoví postupy k zajištění toho, aby byly všechny doklady týkající se výdajů a auditů nezbytné pro zajištění odpovídající pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky uchovávány v souladu s požadavky článku 90 Obecného nařízení; e) zajišťuje soulad s požadavky na poskytování informací a propagaci stanovenými v článku 69 Obecného nařízení. Specifika uvedených úkolů a) MZd pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví a MPSV pro oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita c) sociální ekonomika, zajišťují úkoly zprostředkujícího subjektu formou globálního grantu podle článků 42 a 43 nařízení č. 1083/2006. b) Ministerstva vnitra, kultury, zdravotnictví a práce a sociálních věcí zajišťují v organizačně oddělených útvarech výkon funkce finančního útvaru za oblasti intervence v působnosti resortu a financované v rámci rozpočtové kapitoly ministerstva (MV Ekonomický odbor, MPSV Odbor programového financování, MZd Odbor finanční, MK Odbor ekonomický. Finanční útvary: - odpovídají za provádění plateb příjemcům, - zajišťují podklady pro zpracování souhrnné žádosti, - vedou účetnictví příslušné kapitoly státního rozpočtu. 11
c) V oblastech intervence v působnosti MMR, kde je zprostředkujícím subjektem CRR, ŘO IOP nedelegoval výkon všech uvedených činností. Řídící orgán schvaluje výběr projektů a vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace/stanovení výdajů na financování akce OSS včetně souvisejících Podmínek, autorizuje platby a zabezpečuje jejich proplacení příjemcům prostřednictvím finančního útvaru ministerstva, d) V oblastech intervence v působnosti MPSV a MV část úkolů delegoval ŘO IOP na CRR. Podrobný přehled úkolů ZS je uveden v Popisu řídících a kontrolních systémů IOP podle čl. 71 nařízení Rady (ES) č.1083/2006, případně v operačních manuálech jednotlivých ZS. II. Podklady pro dodavatele Dodavatel při poskytování podpory v oblasti výkonu kontrol bude vycházet z následujících platných dokumentů veřejně přístupných nebo vyžádaných od zadavatele: 1. Integrovaný operační program pro období 2007 2013 (programový dokument), 2. Popis řídících a kontrolních systémů Integrovaného operačního programu podle čl. 71 nařízení Rady (ES) č.1083/2006, 3. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013, 4. Metodiky Národního orgánu pro koordinaci (zejména Metodika monitorování, Metodika způsobilých výdajů, Metodický pokyn Nesrovnalosti, Metodická příručka pro projekty vytvářející příjmy) 5. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, 6. Operační manuál IOP, 7. Operační manuál Řídícího orgánu IOP, 8. Operační manuály zprostředkujících subjektů, 9. metodické pokyny ŘO a ZS, 10. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 11. Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, 12. legislativa (zejména zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole apod.). Dle předmětu kontroly bude dodavatel dále vycházet z: 12
13. dokumentace k příslušným výzvám, 14. Příruček pro žadatele a příjemce pro příslušné výzvy, 15. složek vybraných projektů, 16. databáze údajů z IS Monit7+ IOP o vybraných projektech (DB Monit IOP), 17. měsíčních monitorovacích zpráv o činnosti zprostředkujícího subjektu, 18. dílčích analýz rizik za danou oblast intervence IOP, 19. webových stránek zprostředkujících subjektů a www.strukturalni-fondy.cz. 13
Krycí list nabídky k nadlimitní veřejné zakázce Příloha č. 2 Podpora kontrol projektů v rámci Integrovaného operačního programu Uchazeč: Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání: včetně PSČ Právní forma: dle obchodního rejstříku/živnostenského listu apod. IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče nebo jeho jménem: Titul, jméno, příjmení, funkce Informace o oprávnění jednat za či jménem uchazeče: Kontaktní osoba: Příklad: statutární zástupce obchodní společnosti - odkáže na výpis z obchodního rejstříku; osoba pověřená na základě plné moci odkáže na přiloženou plnou moc. Adresa: Telefon/fax: E-mail: 14
Příloha č. 3 Vzorový formulář prokazující splnění některých základních kvalifikačních předpokladů (dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Návětí pro statutární orgán právnické osoby 1 : Já, [jméno, příjmení, funkce], jako osoba oprávněná jednat jménem uchazeče čestně prohlašuji, že uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČ] Návětí pro zástupce právnické osoby: Já, [jméno, příjmení, další údaje dle plné moci], jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče, čestně prohlašuji, že uchazeč [obchodní firma nebo název; sídlo; IČ] Návětí pro fyzickou osobu: Já, [jméno, příjmení, místo podnikání, IČ], čestně prohlašuji, že jsem uchazeč, který Návětí pro zástupce fyzické osoby: Já, [jméno, příjmení, další údaje dle plné moci], jako osoba oprávněná zastupovat uchazeče, čestně prohlašuji, že uchazeč [jméno, příjmení, místo podnikání, IČ] splňuje níže uvedené základní kvalifikační předpoklady dle 53 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako uchazeč c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který ve vztahu ke spotřební dani nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 1 Uchazeč nebo jeho zástupce vybere vhodné návětí. Pokud je oprávněno jednat pouze více osob společně, je třeba aby, bylo upraveno návětí a čestné prohlášení podepsaly všechny tyto osoby. 15
k) který zde předkládá seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele. Jsou jimi: [Jméno, příjmení, datum narození] l) který, tímto předkládá aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10% 2 : [rozsah identifikačních údajů obdobný jako je uváděn v případě akcií na jméno v seznamu akcionářů (dle 156 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)]. V [místo podpisu], dne [datum] [Vlastnoruční podpis osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 2 Pokud uchazeč nemá formu akciové společnosti, písmeno l) v čestném prohlášení neuvádí. 16
Příloha č. 4 Formulář pro přehled technických kvalifikačních předpokladů významné služby 3 Významné služby - kontroly a audity projektů financovaných z fondů EU a/nebo poradenství při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU nebo obdobných dotačních titulů Název dokumentu Způsob doložení dle 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006. Sb. Finanční rozsah Doba poskytnutí Popis předmětu plnění, z něhož vyplývá s plnění požadavků zadavatele Kontaktní údaje objednatele Název dokumentu Způsob doložení dle 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006. 1. 2. 3 V případě většího množství významných služeb uchazeč do formuláře doplní potřebný počet řádků. 17
Sb. Finanční rozsah Doba poskytnutí Popis předmětu plnění, z něhož vyplývá s plnění požadavků zadavatele Kontaktní údaje objednatele Název dokumentu Způsob doložení dle 56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006. Sb. Finanční rozsah Doba poskytnutí Popis předmětu plnění, z něhož vyplývá s plnění požadavků zadavatele Kontaktní údaje objednatele 3. 18
Formulář pro přehled technických kvalifikačních předpokladů realizační tým 4 Příloha č. 5 Seznam členů realizačního týmu Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění 1. Vedoucí realizačního týmu 2. 4 V případě více členů týmu, či více osob splňujících daný požadavek uchazeč do formuláře doplní potřebný počet řádků. 19
požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní 3. 4. 20
služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání 5. 7. 21
Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky Příjmení, jméno, tituly Funkce v týmu Dosažené vzdělání Délka odborné praxe Relevantní služby, kterými se prokazuje splnění požadavků na zkušenosti člena týmu Přehled odborné praxe ve zpětném členění k předmětu zakázky 8. 22
Příloha č. 6 Tímto čestně prohlašuji, že pokud níže uvedený uchazeč Název uchazeče (vč. právní formy): se sídlem/místem podnikání: IČ: DIČ: o nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Podpora Řídícího orgánu Integrovaného operačního programu v oblasti výkonu kontrol, bude vyzván k uzavření rámcové smlouvy postupem dle ustanovení 82 odst. 2 nebo odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději den před podpisem rámcové smlouvy předloží zadavateli platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s tím, že minimální výše pojistného plnění činí 200.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost a kde výše spoluúčasti uchazeče je maximálně 10%. V případě, že nabídka bude podávána více dodavateli společně jako společná nabídka podle 51 odst. 6 zákona, nebo pokud uchazeč bude využívat subdodavatele, bude pojistná smlouva pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv dodavatelem nebo subdodavatelem, který se má podílet na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky. Tato skutečnost bude vyplývat z předložené pojistné smlouvy a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění v případě škody způsobené kterýmkoliv dodavatelem nebo subdodavatelem, který se bude podílet na poskytování předmětu plnění veřejné zakázky. V. dne podpis osoby oprávněné 23