Příjmy rozpočtu: 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 197.47 1112 Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 75.00 1113 Daň vybíraná zvláštní sazbou 96.35 1121 Daň z příjmů právnických osob 995.60 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 100.00 1211 DPH daň z přidané hodnoty 2 388.05 1337 Poplatek za odpady 200.00 1341 Poplatek za psy 7.00 1343 Poplatek za veř.prostranství 0.50 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0.50 1361 Správní poplatky 2.00 1381 Odvod z loterií 22.00 1511 Daň z nemovitostí 155.00 4111 Neinvestiční přijaté transfery 30.00 4112 Neinvestiční dotace - správa SR 77.00 1019 Pronájem pozemků a nemovitostí 40.00 1032 Příjmy z lesů 100.00 1070 Povolení rybníkáře k lovu ryb 5.00 2310 Příjmy vodné 140.00 2321 Příjmy stočné 60.00 3111 Příjmy od MŠ - služby 53.00 3722 Příjmy za odpad - smlouvy 17.50 3725 Příspěvek za tříděný odpad 55.00 6310 Přijaté úroky KB 4.00 Příjmy rozpočtu celkem: 5 820.97
Výdaje rozpočtu: 1032 Lesy - ostatní služby 104.00 2212 Silnice - ostatní služby 1 565.00 2221 Dopravní činnost - příspěvky 25.01 2310 Voda pitná 683.50 2321 Vody odpadní - rozbory, služby 33.00 2341 Údržba - rybník, potok 5.00 3111 MŠ - neinvestiční příspěvek 250.00 3319 OOV - Kronikář/ka 1.00 3341 Koncesionářské poplatky TV, rozhlas 0.54 3399 Dary výročí, vánoce, vítání občánků 25.00 3429 Příspěvek na kulturní činnost 50.00 3543 Neinvestiční dotace Zdravotně postižení 7.00 3612 Bytové hospodářství 1030.00 3631 Veřejné osvětlení 155.00 3721 Odpad - odvoz nebezpečného odpadu 25.00 3722 Odpad - úklid odpadů OOV 219.50 3725 Odpad - odvoz tříděného odpadu 125.00 3745 Péče o vzhled obce a obecní zeleň 220.00 3900 Příspěvek DSO Kdyňsko 20.00 4351 Pečovatelská služba 8.00 5512 SDH příspěvky 30.00 6402 Vratka volby 27.00 6112 Zastupitelstvo obce 701.00 6171 Činnost místní správy 1 560.74 6310 Služby peněžních ústavů 20.00 6320 Pojištění majetku 30.00 6399 Daň obec 200.00
Výdaje rozpočtu celkem 7 120.29 Financování 8115 Zapojení přebytku minulých období 2 083.13 8124 Kanalizace spl. - splátky úvěru - jistina -355.40 Vodovod - splátka úvěru - jistina -256.80 Sociální bydlení - splátka úvěru - jistina -171.60 Financování celkem: 1 299.33 REKAPITULACE ROZPOČTU: tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 5 820.97 VÝDAJE CELKEM 7 120.29 Financování celkem 1 299.33 ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU -1 299.33 Rozpočet projednán ve finančním výboru Zastupitelstva obce Brnířov dne 7.11.2018 Případné námitky lze podávat na Obecním úřadě v úředních hodinách do 17.12.2018 Schodek rozpočtu bude hrazen z dostatečných rezerv obce.
Komentář k rozpočtu Obce Brnířov 1. Návrh rozpočtu Obce Brnířov je zpracován podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., jako schodkový. Rozdíl příjmů i výdajů činí - 1 262.33 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude hrazen z dostatečné rezervy vlastních zdrojů. 2. Příjmy rozpočtu : hlavní položkou v příjmech obce 41% je daň z přidané hodnoty dále daň z příjmů fyzických a právnických osob 21,77 % další položkou je příjem z vodného a stočného tj. 3,45 % poplatky vybírané obcí tvoří 9,17 %, příjmy z lesů, vzhledem ke kůrovcové kalamitě 1,72 % dále daň z nemovitosti tvoří 2,66 % a ostatní položky, které tvoří příjmovou stránku obce. Daňové příjmy jsou počítány podle kalkulačky na stránkách SMO ČR a ostatní příjmy byly tvořeny s přihlédnutím k plnění rozpočtu v minulosti. příjmem, se kterým obec počítá je příjem za prodej jedné nově vzniklé stavební parcely ve vlastnictví obce v oblast OBYTNÁ ZÓNA III a se kterým nemůže být v rozpočtu počítáno. V předchozím roce vzniklo 5 nových parcel, z nich se již 4 prodaly. Celková cena bude zanesena do rozpočtu rozpočtovým opatřením a prostředky budou použity v na zlepšení infrastruktury v obci. v listopadu 2018 obec podala žádost o dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova na obnovu/rekonstrukci místních komunikací. V plánu je rekonstrukce místní komunikace do Obytné zóny III. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením. dále obec podá žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje o dotaci na havarijní stavy na opravu části vodovodu, kde je skleněné potrubí a vlivem prostředí praská. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením. další žádostí o dotaci, kterou obec podá na Krajský úřad Plzeňského kraje bude žádost do PSOV na opravu střechy na Hasičské zbrojnici. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovým opatřením. v roce 2018 obec podala žádost o dotaci na rekonstrukci objektu pro sociální bydlení, konkrétně objekt č.p.29 na částku 4 603 935,00. O této dotaci se bude rozhodovat v roce 2019. Pokud obec dotaci získá, začne se ihned s rekonstrukcí a pokud dotaci nezíská, musí investovat z vlastních prostředků do nejnutnějších stavebních úprav a pokusit se o další dotaci. Případné získání dotace bude řešeno rozpočtovými opatřeními, protože dotační prostředky budou uvolňovány ex post podle etap rekonstrukce.
3. Výdaje rozpočtu : velkým výdajem 1500,00 tis.kč je částka na rekonstrukci místní komunikace do obytné zóny III. V plánu je zhotovit komplet nový asfaltový povrch včetně obrubníků a kanalizačních vpustí. Tato akce bude realizována pouze v případě, že obec získá dotaci z MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova. V případě nezískání dotace, bude zmenšen rozsah prací a komunikace bude rekonstruována po etapách. dalším významným výdajem 1000,00 tis.kč je částka na rekonstruování nemovitosti na zřízení sociálního bydlení. Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci - 80. Výzva IROP - Sociální bydlení (SVL) II. Tato dotace bude vyplácena zpětně na základě faktur za provedené práce. dalším velkým výdajem 1026,74 tis.kč je částka na činnost místní správy. Do tohoto výdaje patří platy zaměstnanců, odměny starosty, místostarosty a zastupitelů. Dále jsou zde částky na zajištění bezproblémového chodu Obecního úřadu a aktivit s tím spojených. dalším výdajem v rozpočtu 500,00 tis.kč je na opravu střechy Hasičské zbrojnice. Na tuto akci bude podána žádost o dotaci na Krajský úřad Plzeňského kraje - PSOV. Rozsah prací bude stanoven podle výše získané dotace. další položkou ve výdajích 550,00 tis.kč je na Plán rozvoje a obnovy vodovodu a kanalizace. Tyto prostředky budou použity na rekonstrukci částí vodovodu, které jsou v havarijním stavu. Na tuto část bude podána žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje - havarijní stavy na opravu části vodovodu, kde je skleněné potrubí a vlivem prostředí praská další položkou je výdaj ve výši 100,00 tis.kč na projektovou dokumentaci na vodojem nad Brnířovem. Jedná se o vodojem, který by vyřešil problém s dostatečným tlakem vody i do nejvýše položených objektů v Brnířově a zároveň by zajistil dodávku vody i při výpadku elektřiny nebo při živelných pohromách. Rozpočet obce Brnířov je schodkový ve výši -1 262,33 tis.kč. Schodek rozpočtu bude uhrazen z vlastních finančních rezerv na účtech obce a částečně z dotačních prostředků, které bude obec v případě úspěšného získání čerpat v průběhu roku 2019. V případě získání dotace, budou získané prostředky využity na rozvoj infrastruktury, rekonstrukci vodovodu a dalších aktivit spojených s rozvojem obce Brnířov. Zdeněk Šup starosta obce