Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013

Transkript

1 Rozpočet MĚSTYSE NEDVĚDICE na rok 2013

2 Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Rozpis Daňové příjmy- prostř. FÚ ,0 Daň z příjmů FO ze z.č. a funkčních p ,0 Daň z příjmů FO za sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO z kap.výnosů-zvl.sazba Daň z příjmů právnických osob DPH , ,0 Výnos z loterií ,0 Daň z nemovitostí ,0 Daň obce (příjem z vlastní vedl.činnosti) ,0 Daňové příjmy - místní poplatky 769,0 Poplatek za komunální odpad ,0 Poplatek ze psů ,0 Poplatek za rekreační pobyt ,0 Veřejné prostranství ,0 Poplatek z ubytovací kapacity ,0 Daňové příjmy - správní poplatky ,0 Dotace : Neinvestiční dotace JmK ,5 Dotace obcí na ZŠ ,0 Obec Černvír - ČOV fin.příspěvek Zisk HČ r , ,0 Lesy ,0 Základní škola ,4 Knihovna ,6 Vydavatelská činnost ,5 Kultura ,0 Veřejný rozhlas ,4 Kabelová televize ,5 Zpravodaj ,0 Sokolovna ,0 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce ,4 Zdravotní středisko ,6 Bytové hospodářství ,7 Nebytové hospodářství ,9 Pohřebnictví ,5 Komunální služby ,6 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 Využití a odstraňování kom.odpadů , , , ,2 Péče do obec,veřejná zeleň ,2 Požární ochrana ,4 Správa ,4 Úroky , ,8

3 Výdaje Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ Lesy ,0 Komunikace ,0 Parkoviště, chodníky * parkoviště Pernštejn 140, ,0 IDS ,1 Vodovod, pitná voda - prov.náklady ,5 Kanalizace * rekonstrukce ČOV - přísp. SVK 650, ,8 Základní škola ,3 Knihovna ,9 Vydavatelská činnost ,0 Kultura * odměny dětem při soutěžích 20,0 * Celé Česko čte dětem 2, ,9 Veřejný rozhlas ,0 Kabelová televize ,5 Zpravodaj ,0 Sokolovna ,0 SPOZ ,5 Sportovní zařízení v majetku obce ,2 Ostatní tělovýchovná činnost * dotační program 100,0 * HC podpora 100, ,5 Zdravotní středisko ,7 Bytové hospodářství ,0 Nebytové hospodářství ,2 Veřejné osvětlení * rekonstrukce 110,0 Pohřebnictví * rozšíření hřbitova-studie 200, , ,0 Územní plán ,0 Územní rozvoj ,4 Komunální služby * pozemky 190, ,3 Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,0 Sběr a svoz komunálních odpadů ,0 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o obec,veřejná zeleň * obnova veřejné zeleně 110,0 * úprava podia u rybníka 50, , ,0 Pečovatelská služba ,4 Rezerva na krizové události ,4 Požární ochrana ,6 Zastupitelé Správa Poplatky banky ,0 Pojistné obce ,0 Převod na SF ,0 Odvod DPH ,0 orj. org 1 003, ,3

4 Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org ,5

5 MĚSTYS NEDVĚDICE Návrh rozpočtu na rok 2013 Financování Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Splátka úvěru , ,3 Úroky z úvěru jsou součástí rozpočtu výdajů

6 Rozpočet městyse Nedvědice - návrh změn ke zveřejněnému návrhu Příjmy Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Rozpis Výnos z loterií ,0 1,0 Dotace JMK (původně 657,5, má být 382,6 tis. Kč) Dotace obcí na ZŠ (původně 522,0 - zrušeno) ,9-274, ,0-522,0 Příspěvek SVK Žďársko na kanalizaci ,5 211,5-584,4-584,4 Výdaje Účel SU AU pol. ZJ N Z UZ orj. org Rozpis Rekonstrukce ČOV (původně 650,0, skutečnost 742,7) ,7 92,7 Lávka u koupaliště ,0-20,0 Lavice SPP ,0-50,0 KTV ,1 * Licence ,0 * KTV ,1 Dotační program ,0-15,0 Studie na rozšíření hřbitova ,0-200,0 Spolufinancování dot.programů ,0-200,0 Obnova veřejné zeleně ,0-110,0-584,4-584,4

7 Sociální fond Účel SU AU pol. Příjmy Výdaje Převod z rozpočtového účtu ,0 Zastupitelstvo obce ,0 Činnost místní správy ,9 Úroky, poplatky banky ,4 0,5 45,4 45,4 Rozpočet sociálního fondu městyse je schvalován jako vyrovnaný. Rekapitulace rozpočtové činnosti Příjmy Výdaje Financování Hlavní činnost Hlavní činnost - schválené změny ,8 584, ,5 584, ,3 - Sociální fond 45,4 45, , , ,3 Celkový rozpočet městyse Nedvědice na rok 2013 je schvalován jako přebytkový, přebytek hospodření bude použit na splátku úvěru. Plán hospodářské činnosti (mimorozpočtová činnost) Účel Výnosy Náklady Parkoviště 600,0 120,0 UNC 60,0 40,0 Daň z příjmů (příjem rozpočtu obce) 70,0 Poplatky banky, úroky 1,0 11,0 661,0 241,0 Zastupitelstvo městyse Nedvědice souhlasí s ukládáním volných finančních prostředků na termínové vklady a spořící účty. Zpracoval: Ing. Jitka Koukolová Ing. Pavel Vejrosta starosta Schváleno Zastupitelstvem městyse Nedvědice