Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16."

Žaneta Kristina Brožová
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy , , ,88 Výdaje , , ,88 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 0,00 0,00 0,00 Rozpočtovým opatřením č. 2014/1 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichocevesna rok 2014, tzn. že obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o ,88 Kč z důvodu zpřesněné predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPH, příjmu z pojistného plnění za zcizené rozvody v nemovitosti čp. 7 v Noutonicích a dotace na organizaci voleb do Evropského parlamentu (ta bude mít na rozpočet neutrální dopad, neboť pouze kompenzuje výdaje na volby a nevyčerpané prostředky se vrací do státního rozpočtu). Zároveň dochází ke zvýšení plánovaných výdajů o ,88 Kč zejména na dopravní obslužnost autobusovou linkou 312, kdy stouply náklady o 6.500,-Kč měsíčně (nově jsou roční náklady na linku 312 již ve výši ,- Kč, s tím, že obec Tuchoměřice požaduje zvýšení spolufinancování ze strany obce Lichoceves na částku ,- Kč/rok), na krizové řízení (oprava koryta potoka po povodních), na údržbu veřejné zeleně a prostranství a náklady na školení občanů obce Položka Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti plnění k schválený rozpočet na 2014 PŘÍJMY Upravený rozpočet po , , ,00 poznámka 1/5

0,00 Rozpočtovým opatřením č. 2014/1 se nemění celková bilance rozpočtu obce Lichocevesna rok 2014, tzn. že obec bude hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.

2 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z přidané hodnoty , , , ,00 Poplatek za likvidaci komunálního 1337 odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl životního prostředí , , , , , , Poplatek ze psů 6 360, , ,00 Odvod výtěžku z provozování 1351 loterií Odvod z výherních hracích 1355 přístrojů 3 012, , , , , , Správní poplatky 50, , , Daň z nemovitostí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z prodeje zboží 100,00 200,00 200, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z úroků 72, , ,00 500,00 zvýšení: vyšší příjem státního rozpočtu předpoklad při stávající výši místního poplatku (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu) předpoklad při stávající výši místního poplatku předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci předpoklad při stávajícím počtu výherních hracích automatů v obci (výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci) (příjmy z nájemních smluv za hrobová místa) (registrační známky pro psy) (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství) (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor) snížení: pokles úrokové sazby na bankovním účtu 2321 Přijaté neinvestiční dary 0, , , Přijaté pojistné plnění ,00 0, , , Peněžní plnění nahrazující úrok 7,88 5,00 2,88 7,88 nová položka: pojistné plnění za zcizené potrubí v hospodě konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí 2/5

1 430 000,00 Poplatek za likvidaci komunálního 1337 odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl.

3 VOLBY do Evropského 4111 parlamentu Neinvestiční přijaté transfery ze 4112 SR v rámci souhrn. dotačního PŘÍJMY CELKEM 0,00 0, , , , , , , , , , ,88 nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpané se vrací do SR) zvýšení: příspěvek na výkon VS v přenesené působnosti byl zvýšen o 225,-Kč/měs. Položka Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb komisí Odměny členů zastupitelstev obcí 5023 a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek 5031 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné 5032 zdravotní pojištění plnění k schválený rozpočet na 2014 Upravený rozpočet po , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek Nákup zboží (za účelem dalšího 5138 prodeje) VÝDAJE , , ,00 0,00 0,00 0, VOLBY do EP: materiál 0,00 0, , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , , ,00 poznámka zvýšení: nařízením vlády od zvýšené odměny zastupitelům o 1.640,-Kč/měs. zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od zvyšují odměny zastupitelům zvýšení: v návaznosti na nařízení vlády, kterým od zvyšují odměny zastupitelům (mobiliář veřejné zeleně, vybavení rekonstruovaného bytu, motorová pila) (spotřební materiál k zahradní technice, pohonné hmoty, stavební materiál, dopravní značky, kancelářské a úklidové prostředky) 3/5

se vrací do SR) zvýšení: příspěvek na výkon VS v přenesené působnosti byl zvýšen o 225,-Kč/měs. Položka Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb.

4 5161 Služby pošt 740, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 1 696, , , Konzultační, poradenské a právní služby 0, , , Služby školení a vzdělávání 7 304, , , , Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 0,00 0, , , VOLBY do EP: služby 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , Programové vybavení 0, , , VOLBY do EP: cestovné 0,00 0, , , Cestovné 0, , , , VOLBY do EP: stravování čl. voleb. Komisí 0,00 0, , , Pohoštění 380,00 500,00 500, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , Věcné dary 1 192, , , Ostatní neinvest. dotace NGO 4 746, , , ,00 (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony) zvýšení: náklady na školení občanů obce nová položka: změna vyhlášky o rozpočtové skladbě: vyčlenění IT služeb (správa ÚD, webu, instalace a servis) zvýšení: vyšší náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova a krizové řízení (oprava koryta potoka) (oprava střechy na lichocevské hospodě, údržba bytového a nebytového majetku, veřejného osvětlení a hřbitova) snížení: převod na volby do EP (shromáždění svazku obcí) zvýšení: měsíční náklady na bus 312 stouply o 6.500,- /měs. (seniorská jubilea nad 80 let) zvýšení: změna rozpočtové skladby: převod z pol (členský příspěvek MAS a SMOCR) 4/5

technologiemi 0,00 0,00 24 800,00 24 800,00 5169 VOLBY do EP: služby 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 195 722,60 1 400 000,00 59 934,88 1 459 934,88 5171 Opravy a udržování

5 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným 0, , , Neinvestiční dotace obcím , , , ,00 Ostatní neinvestiční transfery 5329 veřejným rozpočtům územní Platby daní a poplatků státnímu 5362 SR 3 750, , , ,00 60, , , Platby daní a poplatků krajům 0, , , Dary obyvatelstvu 0, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu VÝDAJE CELKEM 0, , , , , , ,88 (příspěvky předškolním zařízením) snížení: převod na rozpočtové změny snížení: změna rozpočtové skladby: převod na pol (nyní jen členský příspěvek svazku obcí) (správní poplatky) (správní poplatky) (příspěvky seniorům) (příspěvek na stravování seniorů) 5/5

obyvatelstvu 0,00 24 000,00 24 000,00 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu VÝDAJE CELKEM 0,00 35 000,00 35 000,00 754 127,87 3 960 907,00 172 202,88 4 133 109,88 (příspěvky předškolním

Podobné dokumenty

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459