Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 Engineered Fasteners and Components Seatbelts Division Sídlo: Sídlo: TRW Carr s. r. o. TRW Carr s. r. o. Řepov 184, MLADÁ BOLESLAV Hlavenec 12, STARÁ BOLESLAV e-mail: pavel.hlozek@trw.com e-mail: kamil.suchan@trw.com e-mail: martin.vitek@trw.com http://www.trw.com 1
Výroční zpráva společnosti TRW Carr s. r. o. za rok 2007 TRW-Carr s.r.o. Historie, současnost, budoucnost Firma TRW započala svoji slibnou kariéru již v roce 1900 nikoliv ale pod názvem, který je výše uveden, ale pod názvem Cleveland Cap Screw Company. Teprve v roce 1953 založili společníci S.Ramo, D.Wooldridge společnost, která se pod názvem The Ramo-Wooldridge-Corporation a zkratkou TRW stala známou po celém světě. Společnost TRW-Carr s.r.o. se sídlem v Řepově byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se zabývala výrobou plastových dílů, zejména upínacích prvků pro automobilový průmysl a výrobou vstřikovacích nástrojů. V roce 1993 realizovala firma TRW ve spolupráci s firmou BUNDY projekt na dodávku brzdových a palivových trubek pro vozy Škoda Auto a.s. Tato spolupráce pokračovala i v roce 1994, kdy v jeho polovině vytvořila firma BUNDY samostatný závod. V roce 1995 byly zahájeny první dodávky bezpečnostních pásů pro vozy Škoda Felicia ze sesterského závodu v anglickém Peeterly. Během roku 1996 došlo k přemístění všech výrobních linek pro montáž pásů a výškových nastavení pro Škoda Auto a.s. a další výroby pro BMW, Porsche, Jaguár, francouzský automobilový průmysl a několik montážních podkompletů pro dodávky do ostatních závodů divize Seat Belts. V této době také expanduje výroba v divizi Fasteners (výroba plastů), kdy se podařilo díky vlastnímu vývoji výrobku a výrobě vstřikovacích nástrojů získat řadu zajímavých projektů pro tuzemský trh, uveďme například firmu Škoda Auto a.s. a dodavatelský průmysl tohoto největšího tuzemského výrobce automobilů. Dále byla ze sesterského závodu TRW Enkenbach přemístěna vypěňovací linka pro výrobu dílů vozů AUDI a FORD, kterou v roce 1998 následovala další pro VW, Mercedes, Saab, Rover, Jaguar apod. 2
V červenci roku 1998 bylo rozhodnuto o částečném oddělení divizí Fasteners a Seat Belts a to nejen z pohledu managementu, ale i fyzického přestěhování do Staré Boleslavi, kde má nyní divize Seat Belts své sídlo. Tento proces byl dokončen v průběhu roku 1999. Firma ale i nadále pokračuje ve své činnosti pod identifikačním číslem 46349618. S rostoucími aktivitami firmy, soustavným zvětšováním obratu, rostl lineárně i počet zaměstnanců, kdy z původních 23 pracovníků v roce 1992 vzrostl na neuvěřitelných 1 546 zaměstnanců. Celkové tržby za prodej vlastních výrobků, zboží a služeb v roce 2005 dosáhly 4 602 mil Kč, obrat v roce 2006 pak dosáhl 4 964 mil Kč a v roce 2007 bylo dosaženo 5 304 mil Kč. TRW klade důraz na týmovou práci, soustavné zvyšování a zdokonalování odborné úrovně našich spolupracovníků, ať se jedná o formu školení či dlouhodobou odbornou praxi v sesterských závodech po celém světě. Velkou konkurenční výhodou je též důsledná aplikace koncernových strategií a systémů řízení (e-business, GDPIM, Six Sigma atd) při získávání nových obchodních příležitostí a náběhu nových projektů. V současné době TRW Carr ve Staré Boleslavi dodává všem velkým automobilovým výrobcům Evropy (Škoda Auto, VW, Ford, Audi, BMW, Renault, PSA, Nissan, Rolls Royce, Jaguar či Seat) a také mnoha výrobcům sedaček do automobilů (LEAR, JCI, INTIER a Faurecia). Během doby své existence se dokázal přizpůsobit mnoha různým požadavkům svých zákazníků a splňuje světové normy a certifikace, např.iso 9001, ISO 14 001, ISO TS 16 949, FORD Q1. Firma TRW-Carr s.r.o. v Řepově má důvěru našich zákazníků a kolegů sesterských závodů TRW po celé světě, kterou jsme si získali dobře odvedenou prací, v nejvyšší kvalitě a na vysoké technické úrovni. O tom svědčí nové projekty, které svojí komplexností a technickou úrovní patří k těm nejlepším v jednotlivých segmentech a s jejichž postupným náběhem do sériové výroby je počítáno až do roku 2007. Přestože TRW oslavilo již 107 let od svého založení v USA, je svojí dynamičností stále mladou a dále se rozvíjející globální firmou. S příchodem dalších investic do automobilového průmyslu v oblasti Střední a Východní Evropy (VW, Fiat, Peugeot, TPCA), roste též význam závodu TRW Řepov a St.Boleslav jako potencionálních dodavatelů pro nové partnery v tomto regionu. 3
Engineered Fasteners & Components 1) Hlavní aktivity v roce 2007 Závod v Řepově pokračoval v produkci řad ofukovačů pro Renault Scenic, Volvo V50, Hondu Civic. Orientace na více komponentní díly (ofukovače), IMA(In Molding Assembly) a možnosti zajištění i odpovídajících povrchových úprav nás řadí k významným dodavatelům v tomto segmentu. Samozřejmě, že ani náběhy takto složitých projektů nejsou bez problémů, proto je i v prvním roce nutno počítat s více náklady spojených s optimalizací funkce výrobku dle přání zákazníka. V červenci 2007 byla transferována výroba ofukovačů pro Peugeot 308 do sesterského závodu na Slovensku, neboť tento projekt byl spojen s velkými náklady, především v oblasti kvality a je jednou z hlavních příčin ztráty v závodě Řepov. V Q4/2007 byly zahájeny dále transfery vstřikovacích forem do sesterského závodu v Německu a to pro výrobu komponentů ofukovačů pro model KIA CEED, Volvo V50, Peugeot 308 a Renault Twingo. V průběhu roku 2007 bylo nutno vynaložit dodatečné zdroje na optimalizaci těchto výrob, jakož i na jejich stabilizaci z pohledu kvality a včasnosti dodávek. V roce 2007 byl dále stabilizován personál a plně obsazen management závodu lokálními zkušenými manažery, což přispělo k zásadnímu zlepšení většiny ukazatelů závodu v Q4/2007, jakož i k výraznému zlepšení celkové zaměstnanecké atmosféry. 4
2) Hodnocení finanční situace Finanční situace závodu v roce 2007 byla ovlivněna 4-mi základními faktory Náklady a tvorba rezervy v celkové hodnotě 141 mil Kč na výrobu a optimalizaci nářadí pro projekty X44 ofukovače pro Renault Twingo P1007 ofukovače pro nové Volvo S40 T7 ofukovače pro nový Peguot 308 Ofukovače pro Kia Ceed Náklady na mimořádné dopravy k zákazníkům v celkové hodnotě 28 mil Kč pro výše uvedené projekty. Náklady na kvalitu (reklamace, třídění, zmetkovitost) v celkové hodnotě 61 mil Kč pro výše uvedené projekty. Náklady na poradenskou činnost v celkové hodnotě 25 mil Kč spojenou se stabilizací závodu a náborem personálu. 5
3) Podnikatelské výhledy Pro rok 2008 předpokládáme objem prodeje v rozsahu 707 mil Kč, což představuje 30% pokles proti roku 2007. Předpokládané změny ve výrobním portfoliu v roce 2008 Transfer montáže X44 ofukovače pro Renault Twingo do sesterského závodu na Slovensku Transfer montáže P1007 ofukovače pro Volvo V50 do sesterského závodu na Slovensku Transfer vstřikovacích forem X44, P1007, T7 a Kia komponenty ofukovačů do sesterského závodu v Německu Transfer Fasteners výrob (klipy, držáky, vedení kabelů, zátky, apod.) ze sesterských závodů v Německu, Francii a Itálii do Řepova Zásadní vlivy na hospodaření v roce 2008: Náš závod se nachází v tomto roce v oblasti transferů výrob ofukovačů do sesterských závodů na Slovensku a v Německu a návrat k tradici výroby standartních Fasteners výrobků jimiž se závod zaobíral v letech 1994 až 2004, s tím, že většina těchto výrob bude transferována do Řepova ze sesterských závodů v západní Evropě. V další fázi budou nabíhat nové projekty vyvíjené jak přímo v závodě, tak ve Francii či Německu. Jinými slovy rok 2008 je rokem velkých změn z pohledu struktury produktů, zeefektivnění a zeštíhování výrobních i administrativních činností. 6
Trvalé cíle pro následující rok, vedoucí ke stabilizaci finančního výsledku, jsou tyto: - orientace na zákazníka externí neshody ( včasné dodání a kvalita výroby) - transfer výrob ofukovačů do sesterských závodů - stabilizace personálních zdrojů a nákladů s nimi souvisejících - ekonomická výkonnost, profesionální výroba úsporné programy, snížení variabilních nákladů, využití vstřikovacích lisů, výměna nástrojů - trvalé zlepšování, vzdělávání, partnerství, životní prostředí a bezpečnost interní audity, motivace zaměstnanců, školení, snižování množství odpadů Dalším strategickým úkolem je obhajoba certifikátu ISO TS 16949 v červnu 2008, který je nezbytnou součástí moderního automobilového průmyslu. Investiční činnost Pro rok 2008 plánujeme proinvestovat zhruba 24 milionů Kč především na nové projekty a projekty, které přináší úsporu nákladů. Martin Vítek Pavel Hložek Ředitel závodu Finanční kontrolor 7