Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 140 140 dle předpokladu 1121 Daň z příjmů právnických osob 1600 1600 dle předpokladu 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 144 384 dle vypočtené daně (viz Pol. U výdajů 6399) 1211 Daň z přídané hodnoty 3500 3600 dle předpokladu 1511 Daň z nemovitostí 350 400 dle předpokladu 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 360 360 předpoklad podle počtu obyvatel 1341 Poplatek ze psů 20 20 předpoklad podle počtu přihlášených psů 1343 Poplatek za uţívání veřejného prostranství 2 1 dle předpokladu 1344 Poplatek ze vstupného 5 15 dle předpokladu 1361 Správní poplatky 30 27 např. za ověřování, přihlašovací poplatek, Czech POINT 2420 Splátky půjček od spolků 20 292 dle smlouvy o půjčce s TJ Sokol 10 tis., Mikroregion Slušovicko 33 tis. Valašský názor - 249 tis 4112 Globální dotace 401 319 stanoveno dle pokynů KÚ 4213 Investiční dotace na solární systém 25 stanoveno dle rozhodnutí SFŢP (jen kdyţ bude realizován projekt solární systém) 1032 Lesní hospodářství 498 627 dle lesního hospodáře 2119 Ostatní záleţitosti těţebního průmyslu 45 50 dle předpokladu (za průzkum území od MND) 2310 Pitná voda 500 530 vodné - dle předpokladu 2321 Kanalizace 460 460 za stočné - dle předpokladu 2341 Pronájem rybníka 45 45 dle nájemní smlouvy 3341 Kabelová televize org. 2412 225 300 dle předpokladu - za poplatky a reklamu 3341 Obecní rozhlas 1 1 za hlášení 3613 Pronájem tělocvičny org. 3412 35 35 dle předpokladu 3613 Pronájem ambulance org. 3511 7 7 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem masáţe 7 7 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem obchodu a pohostinství org. 2141 246 237 dle nájemní smlouvy
3613 Pronájem hosp.budovy školy org. 3314 16 16 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem víceúčelové budovy org. 3639 133 133 dle nájemní smlouvy 3613 Pronájem hasičské zbrojnice org. 5512 8 8 dle předpokladu 3613 Pronájem kadeřnictví org. 6171 9 9 dle nájemní smlouvy 3632 Pronájem hrobových míst 35 26 dle předpokladu 3639 Pronájem pozemků 15 10 dle předpokladu 3639 Ostatní příjmy obce jinde nespecifikované 130 150 především za pronájem vysílačů mobilních operátorů 3639 Přijaté dary na "ZTV lokalita A - sever" org. 3633 600 2816 dle darovací smlouvy 3722 Příjmy - odvoz odpadů podnikatelé 13 13 dle předpokladu 3725 Příjmy - třídění odpadů 80 85 dle předpokladu 3745 Dary na údrţbu veřejné zeleně a vzhledu obce 8 4 dle darovacích smluv 4351 DPS 318 420 nájemné DPS 315 tis. 6171 Ostatní příjmy OÚ 1 1 kopírování, prodej triček, známek 6310 Příjmy z úroků 50 25 dle předpokladu 8115 Zapojení zůstatku z minulých let 6135 1000 dle předpokladu- dary na lokalitu A) 8123 Úvěr - "oprava místních komunikací" 0 400 (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr - "Zateplení OÚ" 0 900 (dostaneme dotaci,úvěr nebude třeba čerpat) 8123 Úvěr na "Sběrný dvůr" 2100 0 dostaneme dotaci, úvěr nebude třeba čerpat Příjmy celkem 21092 17598
Pol. Par. Výdaje Návrh Popis Rozpočet rozpočtu v tis. Kč 2010 2011 1014 Plošná deratizace 17 18 dle smlouvy 1032 Lesní hospodářství 282 433 dle lesního hospodáře 1036 Správa lesa 100 100 odborný lesní hospodář 1037 Lesní protipoţární hlídky 3 3 dle předpokladu 2212 Silnice a místní komunikace 400 3290 běţná a zimní údrţba 170 tis., 3120 tis - komunikace lokalita A 2219 Chodníky a ostatní záleţitosti komunikací 70 330 zimní údrţba 15 tis., opravy 15 tis, nauţná stezka- VN 300 tis.(dotace 249) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 88 88 dotace veř.silniční dopravě 8 tis.,zabezpečení územní dopravní obsluţnosti 80 tis. 2310 Náklady na pitnou vodu - vodovod 1683 887 voda 690 tis., mzda vodohospodář 15 tis., rozbory 50 tis., el. 32 tis., úrok a popl. z úvěru 50 tis., opravy a údrţba 50 tis., 2321 Náklady na kanalizaci obce 5250 645 el. 30 tis, rozbory 35 tis., čerpací stanice lok A 480 tis. opravy a údrţba 100 tis, 2333 Suché poldry 920 0 2341 Rybník 8 8 plat hrázný 8tis., oprava? 3113 Dotace na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a údrţba budovy 1353 842 dojíţdějící ţáci 150 tis.,projekt studie 42 tis.,dotace 600 tis.,údrţba budovy 50 tis., 3311 Příspěvky na KDO 140 170 dotace 170 tis. 3314 Náklady na činnost knihovny 51 45 plat knihovnice 19 tis, občerstvení 1 tis. knihy a čas. - 25 tis. 3319 Obecní kronika 7 7 plat kronikáře 5 tis, potřeby a fotografie 2 tis. 3341 Náklady na provoz KT org. 2412 700 440 poplatky 290tis., el. 5 tis, filtrace TKT-poslední část 65 tis. opr. a údrţba 50 tis., videozáznamy 30 tis. 3341 Náklady na provoz rozhlasu 20 10 opravy a údrţba 10 tis., 3349 Náklady spojené s vydáváním obecních novin 75 78 plat roznáška 3 tis., tisk novin 75 tis. 3391 Mezinárodní spolupráce - partnerské město 5 25 setkání představitelů - občerstvení, doprava 3399 Sbor pro občanské záleţitosti, kultura 130 130 dary k medaili, příspěvky na plesy,..30 tis, dary k jubileu,kulturní akce pod hlavičkou KSK 100 tis. 3412 Náklady spojené s provozem sokolovny 102 103 plat správce 7tis., plyn 54 tis., el. 22 tis., opravy a údrţba 20 tis. 3412 Náklady spojené s provozem ambulance org. 3511 33 15 plyn 6 tis., el. 3 tis., tel. 1 tis., opravy a údrţba 5 tis. 3419 Příspěvky TJ 160 192 dotace 192 tis. 3429 Příspěvky spolkům a občanských sdruţením 90 114 dotace - chovatelé, myslivci, zahrádkáři, Val.názor, SK Tenis
3613 Náklady na obchod a pohostinství org. 2141 20 20 opravy a údrţba 20 tis 3613 Náklady na hosp.budovu školy org. 3314 11 17 plyn 17 tis. 3613 Náklady na víceúč.budovu č.228 org. 3639 60 60 úroky a popl. z úvěru 40 tis, opravy a údrţba 20 tis. 3613 Náklady na spol.místnost hasičárnu org. 5512 50 95 vybavení 5 tis, el. 5tis, plyn 35 tis., mzda správce 3 tis. doplatek 5 tis el.energie (2010), 32plyn (2010), údrţba 10 tis. 3631 Náklady spojené s veřejným osvětlením 200 220 el. energie 120 tis., opravy, udrţování, nová svítidla 100 tis. 3632 Náklady spojené s údrţbou hřbitova 27 20 plat správce 8 tis., el. 12 tis., opravy a údrţba 42 tis. 3636 Územní rozvoj 3 3 příspěvek na jednotnou digitální technickou mapu obce ZK 3639 Obecné výdaje obce 1076 1184 materiál 100 tis, el. dílna 10 tis., cestovné 6 tis.,brigádníci 15 tis.,phm 20tis., 3721 Nebezpečný odpad 60 70 dle předpokladu údrţba a opravy obecního majetku 100 tis, prac.pomůcky 5 tis., popl.bance 40 tis., právník 10 tis., pronájem pozemků 10, nákupů pozemků - chodník směr Štípa 300 tis., půjčka MS 33 tis. Farní úřad - dar na fasádu 100 tis. 3722 Komunální odpad 710 710 odvoz komunálního odpadu nákup pozemků: pro školku 400 tis., architekt obce 15 tis., Mikregion 20 tis. 3722 Sběrný dvůr 2468 86 pronájem pozemku 1 tis.,materiál 10 tis., pracovník 50 tis, el. 5 tis, PHM 20 tis., 3725 Tříděný odpad 95 100 odvoz tříděného odpadu 80 tis, pytle na tříděný odpad 20 tis. 3745 Vzhled obce a veřejná zeleň 165 100 materiál, sluţby, údrţba 50 tis., mzdy brigádníci 50 tis., 4351 DPS 235 180 plyn 70, el. 80, tel. 10, opravy a údrţba 20 tis., 4354 Příspěvek na klub důchodců 20 24 dotace 24 tis. 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 25 35 činnost stráţníků dle veřejnoprávní smlouvy 5512 SDH 40 40 dotace 20tis., vybavení 20 tis. 6112 Místní zastupitelstvo 1036 1080 plat 710 tis., SP 174 tis, ZP 100 tis, cestovné 70 tis., školení 5 tis, pojištění 8 tis., nájem sálu 5 tis, občerstvení 5 tis., květiny 3 tis. 6171 Činnost místní správy 2550 2924 mzdy 1100 tis., SZP 500 tis, poj.zam. 5 tis., dohody 10 tis., kanc. a čist. prosř. 50 tis., plyn 40 tis., el. 60 tis, tel. 70 tis., škol.20 tis., cestovné 30 tis., pohoštění 20, progr.vybavení 30, tvorba a čerp.sf 25, DDHM 40tis., knihy a časopisy 10, poštovné 10 tis., za projedn.přestupky 4 tis., rekonstrukce střechy - OÚ 720 tis. (proběhla 2010), opravy a údrţba OÚ 30 tis., nákup ostatních sluţeb (např. web.stránky, revize, servis, stravenky,..) 150 tis.
6399 Platba daně z příjmů PO obce a DPH -756 184 daň z příjmů obce dle skutečnosti 384 tis., vratka DPH (voda,kanalizace,les, kabelová televize) -200 tis. 8124 Splátky úvěrů a půjček 1233 1233 "vodovod" 771 tis., "víceúčel.budova 462 tis. Výdaje celkem 21015 16358 Rozdíl příjmů a výdajů = zbývá na investice: 1240 tis. Kč