AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, A.S. PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR VŠB-TU OSTRAVA EKO-INFO CENTRUM OSTRAVA Případová studie č. 3 Workshop Business plán 2013/2014 2
Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 1 ZADÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE popis firmy: Výrobna lisů na plastové lahve popis problému: Podnikatelský záměr výroba lisů na plastové lahve zadání úkolů: Vzorové vytvoření podnikatelského záměru 3
2 ÚVOD A SHRNUTÍ V této případové studii se zabýváme vzorovým vypracováním podnikatelského záměru na výrobu lisů plastových lahví. Idea projektu Spolupracujeme s firmou ZZZ, která se zabývá výrobou lisů na plastové lahve. Firma vyváží tyto lisy převážně do Švýcarska, kde se instalují do supermarketů a nákupních středisek a jejich zákazníci do nich v rámci nakupování vyhazují prázdné PET lahve. Systém zpracování lahví ve Švýcarsku i jiných zemích EU funguje úspěšně, mohli bychom tedy přenést pozměněný švýcarský model na ČR. Problematika recyklace plastů a likvidaci odpadů je tématem budoucnosti a v ČR se ještě stále nedostala zcela do podvědomí veřejnosti. Plasty jsou dnes označovány za bílé zlato a podnikání v tomto oboru nabízí jistotu zisku. Repasovaný lis na PET lahve vrácený ze Švýcarska je dodává společnost za 15 000 Kč a jeho životnost je 3 roky. Po této době je lis znovu nutno repasovat s podobnými náklady. Společnost je povinna lisy ze Švýcarska odebírat, jejich repas a umístění v ČR je tedy pro ni vítanou možností snížit náklady na likvidaci lisů. 3 POPIS A REALIZACE PROJEKTU Popis podnikatelské aktivity Záměr spočívá v efektivním zpracování odpadu, se kterým přijde denně do styku každý z nás. V prvé řadě jde o přímé vyzískání PET od spotřebitele. Vzhledem k tomu, že každá druhá PET lahev končí na skládkách a více než 70 % lidí odpad netřídí, je tento způsob pro zákazníka daleko osobnější a hlavně má jistě větší potenciál. Cena plastů neustále stoupá. Ve spolupráci se společností ZZZ umístíme do konce ledna 1 lis do supermarketu. Chceme zjistit, jak bude lis využíván, pokud s ním lidé přijdou do styku na místě, kde se běžně pohybují. Lis musí pracovat co možná nejefektivněji a to znamená, že zákazníci musí mít dostatečnou motivaci. To lze zařídit, např. originální reklamní kampaní, která zákazníka "chytí za srdce" (např. určité procento z měsíčního zisku z každého lisu věnovat na dobročinné účely ve městě ve kterém je lis provozován). Zjednodušeně řečeno, jde o vyzískání PET lahví přímo od spotřebitelů, s následným prodejem dále. Realizace záměru Umístění a obsluha prvních pěti lisů bude probíhat svépomocí majitele společnosti. Při umístění dalších lisů bude nutno najmout pracovníka na jejich údržbu a svoz PET. Jeden pracovník s vozidlem je schopen obsloužit 30 lisů (při svozové frekvenci 2x měsíc). Řízení společnosti, obchodní činnost související s umístěním lisů a prodejem získaného PET materiálu stejně jako marketing ke koncovým zákazníkům zajistí majitel společnosti vlastními silami. 4
4 CÍLOVÁ SKUPINA Potenciálním zákazníkem (rozuměj zdrojem PET všichni uživatelé PET lahví, lahví) je úplně každý. Od malých dětí po důchodce. Velký potenciál mají ekologicky založení lidé. Další lidé zajímající se o ekogolii, cílovou skupinou jsou lidé, kteří se prozatím o nově informovaní uživatelé. recyklaci PET lahví tolik nezajímali. Když přijdou s lisy do styku na místech, kde se běžně pohybují, vím, že i je naše nabídka zaujme. Z počátku zákazníkům jistě pomůže informační a reklamní kampaň, která je bude informovat o prospěšnosti a úspoře energie a všech pozitivech, které recyklování přináší. Chci k zákazníkům zaujmout osobitý a pozitivní přístup. Věc, na kterou nejsou lidé u nás zvyklí. Potenciálem pro úsporu nákladů je spolupráce s obchodními řetězci. Úsporou nákladů je zejména pomoc s obsluhou lisu a uskladněním slisovaných PET v prostorách supermarketu jeho pracovníky. 5 FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTU Celkem provozní zisk za rok: 361 000Kč / 30 lisů. Výnosy celkem: 1 656 000 Kč Náklady celkem: 1 295 000 Kč Celý proces se dá zopakovat pro dalších 30 lisů v jiném kraji. Náklady na marketing by vzrostly cca o polovinu, provozní náklady společnosti cca o 30%. Provozní zisk dalších 30-ti lisů by tedy byl cca 781 000 Kč. Výnosy Kč Z prodeje PET materiálu Cena za Kg 20 Počet lisů 30 Předpokládaná "výnosnost" lisu / týden 30 Počet týdnů / rok 52 Celkem / rok 936 000 Prodej reklamní plochy Plocha na lis / měs. 2 000 Počet ploch 30 Měsíců 12 Celkem / rok 720 000 Celkem 1 656 000 5
Náklady Kč Cena lisu / rok 5 000 Počet lisů 30 Celkem / rok 150 000 Pracovník + vozidlo Provoz vozidla / km 10 Počet kilomatrů / jeden svoz / údržbu 500 Počet svozů / rok 25 Zaměstnanec / měsíc 20 000 Počet měsíců 12 Celkem / rok 365 000 Marketing 50 000 Měsíců 12 Celkem / rok 600 000 Provozní náklady poslečnosti (telefony, účetnictví apod.) 15 000 Počet měsíců 12 Celkem / rok 180 000 Celkem 1 295 000 6 SWOT ANALÝZA Silné stránky Slabé stránky Vysoká (a stále rostoucí) poptávka po vytříděném PET odpadu Neznalost prostředí pro prodej reklamního prostoru na PET lisech Příležitosti Hrozby Velký prostor pro zvýšení třídění odpadů u veřejnosti, která nerecykluje proto, že nemají snadný přístup ke specializovaným kontejnerům Vysoký podíl tříděného odpadu v ČR tedy pouze změnit návyk s umisťováním vytříděného odpadu Velká závislost na společnosti ZZZ Monopolem pna třídění odpadu v ČR je společnost Eko-Kom. S touto společností bude jednáno o možné spolupráci 6