Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
1. Úvodní slovo ředitele organizace Vážení přátelé, v našem domově pro seniory podporujeme klienty, aby mohli vést důstojný, příjemný život a dle svých možností i aktivní, který nemohou z různých příčin trávit ve svém domácím prostředí. Nabízíme spoustu individuálních i skupinových aktivit, do kterých se mají možnost všichni zapojit. Aby došlo k naplnění všech těchto potřeb, muselo se mnoho změnit. Za velkého pochopení, podpory a pomoci zřizovatele byla přistavěna nová terasa, zimní zahrada a došlo k výměně zárubní a dveří. Tím bylo umožněno i imobilním klientům na lůžku využívat novou terasu, zimní zahradu, ale i možnost navštěvovat novou kapli, která byla otevřena v prosinci 2009. Zde jsou dvakrát měsíčně konány bohoslužby za velké účasti. Toto vše probíhalo za plného provozu a tak bych chtěla poděkovat našim klientům za trpělivost a pochopení drobného nepohodlí, které museli v průběhu rekonstrukce překonat. Můj dík patří také zaměstnancům za veškerou práci, nadšení a obětavost, se kterou k prováděným úpravám a rekonstrukci přistupovali. Věřím, že jsem udělali vše pro spokojený a příjemný pobyt našich klientů a jejich slova uznání a spokojený úsměv jsou pro nás největší odměnou. 2. Základní údaje organizace Název : Domov pro seniory Chvalkov Sídlo : Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO : 00666246 Právní forma : příspěvková organizace Statutární orgán : Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku : U krajského soudu v Českých Budějovicích Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386323137 Fax: 386322250 E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Webové stránky: www.domovchvalkov.cz 2
3. Charakteristika činnosti Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 z.č. 108/2006 Sb. osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: - hospodaří s majetkem zřizovatele; - zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem; - sestavuje Fond kulturních a sociálních potřeb; - pečuje o majetek svěřený do správy, vede o něm evidenci, zajišťuje jeho opravu, ochranu a údržbu; - zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; - zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; - zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; - uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi, a příslušnými zákony. 4. Sociální péče Poskytovatel v rámci poskytování sociální služby poskytoval v roce 2009 tyto základní služby: celoroční ubytování; úklid pokoje; praní a žehlení osobního a ložního prádla vč. drobných oprav prádla; poskytnutí celodenního stravování; pomoc při běžných úkonech péče o uživatele : - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; - pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změně poloh; 3
- pomoc při podávání jídla a pití; - pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: - pomoc při úkonech osobní hygieny; - pomoc při základní péči o vlasy a nehty; - pomoc při použití WC. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: - s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob; - sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti. volnočasové a zájmové aktivity: - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím; - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností; - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Rozsah poskytování základních činností vychází z individuálních potřeb jednotlivých klientů. Tyto činnosti zajišťují zaměstnanci přímé obslužné péče (tj. všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky, sanitářky, pracovnice v sociální službách), nepedagogičtí pracovníci v sociální službách, sociální pracovník a ostatní pracovníci provozu. Sociální práce a poradenství Sociální práci a poradenství zajišťuje sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Vede sociální dokumentaci, zajišťuje sociální poradenství klientům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vede agendu úhrad za pobyt, příspěvků na péči. Koordinuje a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. 4
Odborné praxe Organizace poskytovala v roce 2009 zázemí pro provádění studentské praxe pro studenty vysokých škol (TF JCU a ZSF JCU). Kapacita a personální zabezpečení služby Kapacita (počet lůžek) Počet zaměstnanců Obložnost % Průměrný věk klientů 49 37 97,4895 83,7 Tržby za poskytování sociální služby v roce 2009 za pobyt činily 4.344.913 Kč a úhrady za příspěvek na péči 4.398.447 Kč. 5. Zdravotní péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, fyzioterapeut, ošetřovatelky, sanitářky a pracovníci přímé obslužné péče. Všeobecná sestra bez odborného dohledu Ošetřovatelka Sanitářka Pracovník přímé obslužné péče Fyzioterapeut 9 3 1 7 1 Organizace má uzavřenou smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2009 činily celkem 2.360.198 Kč /v průměru 4.013 Kč na jednoho klienta měsíčně/. 5
V roce 2009 proběhly v zařízení 2 kontroly zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Byly kontrolovány výkony vykázané všeobecnými sestrami bez odborného dohledu na základě indikace praktického lékaře. První kontrola proběhla 16.6.2009. Předmětem kontroly bylo období 1.12.2008-30.4.2009. Za toto období VZP neuznala indikované výkony v celkové částce 487.283,84 Kč. Druhá kontrola proběhla 1.12.2009, předmětem kontroly bylo období 1.5.2009 30.9.2009. V roce 2009 nebyl zápis z této kontroly dodán. Rehabilitační péče je zajišťována Diplomovaným fyzioterapeutem. 6. Hospodaření organizace Organizace hospodaří podle plánů / finančního plánu, odpisového plánu a plánu pořízení investic/, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Náklady 16.918.541,11 Výnosy 16.820.081,11 Výsledek hospodaření - 98.460,00 Oblast nákladů: Náklady upraveného rozpočtu čerpáme na 99,4 %. Dotaci MPSV jsme vyčerpali v plné výši 5.117.500 Kč a to na energii, mzdy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nedočerpaný příspěvek na provoz ve výši 250.000,-- Kč jsme vrátili na účet Jihočeského kraje. Náklady jsme čerpali dle potřeb provozu. Celý rok jsme v našem zařízení prováděli rekonstrukce a opravy stávající budovy, s tím spojené náklady na malování a vybavení upravených místností. Z důvodu odvodu daně z odpisů vykazujeme ztrátu HV ve výši - 98.460,-- Kč, na pokrytí této ztráty budeme požadovat dotaci od zřizovatele. Oblast výnosů: Výnosy dosahujeme na 98,8 %. Tržby jsme dosáhli dle upraveného rozpočtu. Mírné navýšení je u zdravotních pojišťoven, dále u příspěvku na péči a to z důvodu doplatků navýšených PnP. Plnění finančního plánu za rok 2009 viz.příloha č.1 Majetek organizace Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37.551,90 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 71.400,00 Hmotný dlouhodobý majetek 32.525.538,42 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4.495.840,30 6
Pozemky 566.790,00 V roce 2009 Jihočeský kraj odkoupil pozemky ve výši 500.000 Kč, svěřil nám je do správy zřizovací listinou. Celý rok jsme prováděli rekonstrukce v budově, včetně dostavby terasy a dokončení výměny výtahu. Dále jsme zakoupili osobní automobil, mandl do prádelny. Pořízení investic v roce 2009 viz. příloha č.2 Ostatní: Fond odměn 911 - nečerpán FKSP 912 čerpáno 186.067,18 Kč / stravování, kulturní, sportovní a rekreační vyžití zaměstnanců / Fond rezervní 914 čerpáno 8.524.-- Kč /sponzorské dary 2008 - akvárium / FRIM 916 - čerpáno celkem 3.126.620,-- Kč /viz. příloha č.2 / Vzdělávání zaměstnanců oblast personální : V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Pracovníci v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. v platném změní se zúčastnili školících akcí v rozsahu 10 hodin a to na téma Syndrom vyhoření a Komunikace. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. V zařízení proběhla skupinová supervize za účasti pracovníků : všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách zák. 108/2006 Sb. 116 odst.l písm. a., b., sociální pracovník. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání. Sponzorské dary 04.08.2009 Řehoutová Růžena finanční dar 2000 Kč na animoterapii 04.08.2009 Řeháčková Ludmila finanční dar 2000 Kč na animoterapii 04.11.2009 Římskokatolická farnost Dobrá Voda věcný dar zařízení kaple / dřevěný kříž, obětní stůl, stojan na květiny / 7
14.12.2009 Šimonová Marie finanční dar 5.000 Kč zájezd pro klienty Stížnosti V organizaci evidujeme všechny stížnosti a řešení všech těchto stížností. V roce 2009 byla přijata jedna písemná stížnost klientky. Ta byla projednána s klientkou i s její rodinou. Stížnost byla neoprávněná. 7. Kontroly v organizaci 1.) Pravidelné seznamování zaměstnanců s vnitřními směrnicemi, s úkoly a činností organizace, organizačním řádem, provozním řádem, pracovním řádem. Tímto jsou vytvářeny podmínky pro kontrolní činnost. 2.) V organizačním řádu je uvedena odpovědnost zaměstnanců na jednotlivých úsecích. Na zdravotním úseku zodpovídá za provoz vedoucí sestra, na provozním úseku ředitel. 3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou prováděny průběžně a zjištěné závady ihned odstraňovány. 4.) Vnitřní kontroly v roce 2009: - kontrola pokladní hotovosti je prováděna 4x ročně; - namátková kontrola výdejek potravin 1x měsíčně; - namátková kontrola skladu potravin 4x ročně; - řádná inventura skladu potravin je prováděna 2x ročně (odsouhlasen stav účetní se stavem fyzickým); - řádná inventura depozit je prováděna 2x ročně (porovnán stav na VK se stavem účetním); - k 31.12.2009 provedena řádná inventura majetku a závazků, nebyly shledány žádné nedostatky; - zadávání veřejných zakázek je dle směrnic zřizovatele; - pověření osob při přípravě a uskutečňování operací je stanoveno ve směrnici o finanční kontrole. Vnější kontroly v roce 2009: - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Budějovice: kontrola plateb pojistného na všeobecném zdravotním pojištění a dodržování ostatních povinností plátce termín provedené kontroly 23.4.2009; 8
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České Budějovice kontrola vyúčtování v souvislosti s úhradou zdravotní péče termín kontroly 16.6.2009; - Všeobecná zdravotní pojišťovna České Budějovice : kontrola vyúčtování plateb v souvislosti s úhradou zdravotní péče termín kontroly 1.12.2009; - Krajská hygienická stanice České Budějovice: ochrana veřejného zdraví zákon 258/2000 Sb. termín : 13.10.2009; - MVDr. Václav Dvořák vnitropodnikový audit systému HACCP termín: 5.10.2009. 8. Ostatní Nedílnou součástí života klientů představovaly i v roce 2009 volnočasové aktivity, které zahrnovaly různé kulturní a zájmové činnosti: - půjčování knih; - trénování paměti; - čtenářský klub; - posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky; - filmový klub; - výlety do přírody; 9
- pravidelné bohoslužby; - ruční práce ( pletení, háčkování, malování, výroba dřevených předmětů aj.); 10
- sportovní soutěže; - venkovní táboráky; - oslavy narozenin; 11
- kulturní představení (vystoupení dětí z mateřských škol a zájmových kroužků); - jednodenní výlety za kulturou; - oslavy významných dnů a tradic; 12
- Mikulášská nadílka; - animoterapie. Poznámka: Všechny fotografie ve výroční zprávě byly použity se souhlasem osob na nich zobrazených. 13
9. Závěr Naším cílem je i nadále poskytovat kvalitní služby v oblasti zdravotní a sociální péče, vytvářet podmínky pro aktivní prožívání volného času klientů. Nadále budeme zajišťovat profesní růst zaměstnanců, podporovat prohlubování odbornosti zaměstnanců soustavným vzděláváním ve spolupráci s dalšími odborníky a institucemi. Věřím, že naplnění kvalitní služby povede ke spokojenosti nejen našich klientů, ale poskytne i vnitřní uspokojení našim zaměstnancům. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům, kteří svými dary materiálními i finančními zpříjemnili život našim klientům. 10. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 11.Přílohy Příloha č.1: Plnění finančního plánu za rok 2009 Příloha č.2: Pořízení investic a odpisový plán Ve Chvalkově 14.3.2010 Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov 14
Příloha č.1: Plnění finančního plánu za rok 2009 Paragrafy rozpočtové skladby: v tis.kč řádek Ukazatel Rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečnost 2009 %plnění 1 N Á K L A D Y 16 280,00 17 028,00 16 918,54 99,40 2 Spotřeba materiálu 746,00 746,00 729,35 97,72 3 Spotřeba potravin 1 475,00 1 475,00 1 427,50 96,80 4 Spotřeba energie 1 300,00 1 240,00 1 157,22 93,30 5 Opravy a udržování 460,00 360,00 398,60 110,70 6 Cestovné 20,00 20,00 8,14 40,80 7 Ostatní služby 469,00 468,00 358,58 76,60 8 Mzdové náklady 7 800,00 8 515,00 8 515,00 100,00 9 v tom : platy zaměstnanců 7 750,00 8 445,00 8 445,00 100,00 10 OON 50,00 70,00 70,00 100,00 11 Sociál.a zdravot. pojištění 2 635,00 2 730,00 2 749,19 100,70 12 Zákonné sociální náklady 155,00 169,00 168,90 99,90 13 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Jiné ostatní náklady 120,00 30,00 20,95 109,00 15 Odpisy dlouhodobého majetku 1 100,00 1 160,00 1 211,65 104,50 16 Daň z příjmů 0,00 0,00 98,46 0,00 17 Ostatní náklady 0,00 115,00 75,00 0,00 18 V Ý N O S Y 16 280,00 17 028,00 16 820,08 98,80 19 Tržby za vlastní výrobky 143,00 190,00 194,64 102,40 20 Tržby z prodeje služeb 9 790,00 10 945,00 11 104,39 101,50 20a Dotace ze SR od MPSV 2 205,00 5 117,50 5 117,50 100,00 21 Úroky 2,00 18,50 15,80 85,40 22 Jiné ostatní výnosy 480,00 257,00 137,75 53,59 23 Tržby z dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Ostatní výnosy 3 660,00 0,00 0,00 665,00 26 Příspěvek na provoz 0,00 500,00 250,00 50,00 27 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 0,00-98,46 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 1 830,00 744,00 744,00 100,00 30 Použití investičního fondu 2 549,00 3 127,00 3 127,00 100,00 31 Použití rezervního fondu 0,00 8,50 8,50 100,00 32 Použití fondu odměn 120,00 120,00 0,00 0,00 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců 37,00 37,00 36,78 99,40 34 Průměrný měsíční plat v Kč 17 454,95 19 020,27 19 134,04 100,59 15
Příloha č.2: Pořízení investic v roce 2009 916 Fond reprodukce investičního majetku - čerpáno celkem 3.126.620Kč dotace na investice 743.944,-- Kč - výtah- dokončení 394.144,-- osobní automobil 349.800,-- vlastní zdroje 2.382.676,-- Kč - terasa- dokončení 1.000.107,-- I.patro tech.zhod. 248.833,-- oprava fasády budovy 109.627,-- II.patro tech.zhod. 266.870,-- rekonstrukce WC 50.380,-- rekonstrukce staré budovy 549.679,-- pozemky 20.930,-- mandl 136.250,-- Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku : Prodej osobního auta Š Forman 1.000,-- Kč 16