Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 350 000 1121 Daň z příjmu právn. osob 4 500 000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 800 000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 500 000 1337 Popl. za likv. odpadů 765 000 1341 Poplatek ze psů 75 000 1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 6 000 1344 Poplatek ze vstupného 23 000 1347 Poplatek za provozovaný VHA 400 000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 350 000 1361 Správní poplatky 400 000 1511 Daň z nemovitostí 2 500 000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyv. 140 000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 5 041 950 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 750 000 4133 převody z vlastních rezervních fondů 665 000 Bez ODPA 30 065 950 2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 200 000 2119 Ostatní zálež. těžebního prům. 200 000 3311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 500 3311 Divadelní činnost 5 500 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000 3314 Činnosti knihovnické 45 000 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 200 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich č. 2 973 000 3612 Bytové hospodářství 4 173 000 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 276 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich č. 1 260 000 3613 Nebytové hospodářství 1 536 000 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 48 750 3632 2139 Ost. příjmy 11 290 3632 Pohřebnictví 60 040 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 500 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 500 000 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 380 000 6310 2141 Příjmy z úroků 20 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 20 000 8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000
Příjmy celkem 38 985 490 Výdaje celkem 38 985 490 Výdaje 1014 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 390 000 1014 Ozdrav.hosp.zvířat (útulek) 390 000 2212 5171 Opravy a udržování 145 000 2212 Silnice 145 000 2219 5141 Úroky vlastní 93 000 2219 5171 Opravy a udržování 400 000 2219 6121 Budovy, haly, stavby 2 600 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 093 000 2321 6121 Budovy, haly, stavby 500 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 000 000 3111 Předškolní zařízení 1 000 000 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3 500 000 3113 Základní školy 3 500 000 3114 5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům 10 000 3114 Speciální základní školy 10 000 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 100 000 3141 Školní stravování 1 100 000 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 250 000 3231 Základní umělecké školy 250 000 3311 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3311 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 1 000 3311 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3311 5151 Studená voda 1 500 3311 5152 Teplo 40 000 3311 5154 El. energie 3 500 3311 5169 Nákup ost. služeb 2 000 3311 5171 Opravy a udržování 5 000 3311 5194 Dary 3 000 3311 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 800 3311 Divadelní činnost 71 800 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 460 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000 3314 5031 Povinné poj. na soc. zab. 115 000 3314 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 41 400 3314 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 5 000 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000
3314 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000 3314 5151 Studená voda 4 500 3314 5152 Teplo 90 000 3314 5154 El. energie 40 000 3314 5161 Služby pošt 1 000 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 3314 5164 Nájemné 600 3314 5167 Služby, školení, vzdělávání 0 3314 5169 Nákup ost. služeb 30 000 3314 5171 Opravy a udržování 3 000 3314 5172 Programové vybavení 40 000 3314 5173 Cestovné 2 000 3314 5175 Pohoštění 1 500 3314 5194 Věcné dary 1 500 3314 Činnosti knihovnické 928 500 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 12 000 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000 3322 5151 Studená voda 25 000 3322 5152 Teplo 90 000 3322 5154 El. energie 240 000 3322 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000 3322 5164 Nájemné 700 3322 5169 Nákup ost. služeb 50 000 3322 5171 Opravy a udržování 200 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek (kaple) 678 700 3341 5169 Nákup ostatních služeb 6 600 3341 5171 Opravy a udržování 15 000 3341 Rozhlas a televize 21 600 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 580 000 3392 Zájmová činnost v kultuře (MěKS) 580 000 3399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 000 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000 3399 5031 Povinné poj. na soc. zab. 10 000 3399 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 3 600 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000 3399 5169 Nákup ost. služeb 5 000 3399 5194 Dary 17 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 135 600 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 17 600 3412 5154 El. energie 2 400 3412 5156 PHM 1 000 3412 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000 3412 5169 Nákup ost. služeb 8 000 3412 5171 Opravy a udržování 50 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 86 000
3419 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 250 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 250 000 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 450 000 3421 Využití volného času dětí a mládeže (DDM) 450 000 3539 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 3 000 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr. 3 000 3612 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 1 000 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000 3612 5141 Úroky vlastní 240 000 3612 5151 Studená voda 550 000 3612 5152 Teplo 640 000 3612 5153 Plyn 60 000 3612 5154 El. energie 110 000 3612 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000 3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 000 3612 5167 Služby, školení, vzdělávání 5 000 3612 5169 Nákup ost. služeb 150 000 3612 5171 Opravy a udržování 600 000 3612 5173 Cestovné 1 000 3612 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000 3612 Bytové hospodářství 2 529 000 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 225 000 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000 3613 5031 Povinné poj. na soc. zab. 56 250 3613 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 20 250 3613 5132 Ochranné pomůcky 2 000 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 780 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3613 5141 Úroky vlastní 41 500 3613 5151 Studená voda 85 000 3613 5153 Plyn 210 000 3613 5154 El. energie 50 000 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000 3613 5169 Nákup ost. služeb 155 250 3613 5171 Opravy a udržování 300 000 3613 Nebytové hospodářství 1 236 030 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000 3631 5141 Úroky vlastní 10 700 3631 5154 El. energie 420 000 3631 5169 Nákup ost. služeb 70 000 3631 5171 Opravy a udržování 200 000 3631 Veřejné osvětlení 712 700 3632 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 150 000 3632 5031 Povinné poj. na soc. zab. 37 500 3632 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 13 500 3632 5132 Ochrané pomůcky 1 500
3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000 3632 5154 El. energie 12 000 3632 5156 PHM 1 000 3632 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 000 3632 5169 Nákup ost. služeb 25 000 3632 5171 Opravy a udržování 10 000 3632 Pohřebnictví 273 500 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maj. 300 000 3635 Územní plánování 300 000 3636 5221 Ost. neinvestiční tranfery o.p.s 15 000 3636 5329 Ost. neinvestiční tranfery veřejným rozpočtům 31 000 3636 6321 Ost. investiční tranfery o.p.s. 571 820 3636 Územní rozvoj 617 820 3716 5169 Nákup ost. služeb 10 000 3716 Monitoring ochrany ovzduší 10 000 3721 5169 Nákup ost. služeb 35 000 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000 3722 5169 Nákup ost. služeb 1 350 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 353 000 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 730 000 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000 3745 5031 Povinné poj. na soc. zab. 432 500 3745 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 155 700 3745 5131 Potraviny 3 000 3745 5132 Ochranné pomůcky 30 000 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 60 000 3745 5151 Studená voda 10 000 3745 5154 El. energie 84 000 3745 5156 PHM 120 000 3745 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000 3745 5163 Služby peněžních ústavů 44 000 3745 5164 Nájemné 14 000 3745 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000 3745 5169 Nákup ost. služeb 90 000 3745 5171 Opravy a udržování 95 000 3745 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 102 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 998 200 3749 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000 3749 5151 Studená voda 3 500 3749 5154 El. energie 30 000 3749 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 500 3749 5169 Nákup ost. služeb 11 000 3749 5171 Opravy a udržování 25 000 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 82 000
4351 5222 Tranfery občanským sdružením 430 000 4351 Pečovatelská služba 430 000 4379 5229 Ostatní neinvestiční transfery 48 000 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. 48 000 5512 5019 Ostatní platy-refundace 7 000 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 105 000 5512 5031 Povinné poj. na soc. zab. 1 750 5512 5032 Povinné poj na veřejné zdrav. Poj. 630 5512 5039 Ostatní povinné poj. placené zam. 1 700 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000 5512 5151 Studená voda 3 000 5512 5153 Plyn 70 000 5512 5154 El. energie 25 000 5512 5156 PHM a maziva 30 000 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 5512 5163 Služby peněžních ústavů 30 000 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 20 000 5512 5171 Opravy a udržování 75 000 5512 SDH 584 080 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 1 085 500 6112 5031 Povinné poj. Na soc. zab. 199 500 6112 5032 Povinné poj na veřejné zdrav. Poj. 97 700 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000 6112 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 6112 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 6112 5173 Cestovné 1 500 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 2 000 6112 Zastupitelstva obcí 1 431 200 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 340 000 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000 6171 5031 Povinné poj. na soc. zab. 1 335 000 6171 5032 Povinné poj. na veř. zdrav. poj. 480 600 6171 5038 Ostatní povinné poj. hrazené zam. 37 000 6171 5132 Ochranné pomůcky 2 000 6171 5133 Léky a zdrav mat 2 000 6171 5136 Knihy, učeb. pomůcky a tisk 20 000 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 120 000 6171 5151 Studená voda 25 000 6171 5152 Teplo 250 000 6171 5154 El. energie 130 000 6171 5156 PHM a maziva 50 000 6171 5161 Služby pošt 120 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 170 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 17 000 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 000 6171 5167 Školení a vzdělávání 100 000 6171 5169 Nákup ost. služeb 900 000
6171 5171 Opravy a udržování 60 000 6171 5172 Programové vybavení 60 000 6171 5173 Cestovné 40 000 6171 5175 Pohoštění 35 000 6171 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 92 000 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 2 000 6171 5194 Věcné dary 7 000 6171 5195 Odvod za neplnění zaměstnávíní zdravotně postižených 60 000 6171 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk. a podob. org. 20 000 6171 5361 Nákup kolků 7 180 6171 5362 Plaby daní a poplatků 20 000 6171 5424 Náhrady mezd v nemoci 55 000 6171 5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 000 6171 5499 Ost. neinv. transfery obyv. 50 000 6171 5660 Poskytnuté půjčky 150 000 6171 Činnost místní správy 9 983 780 6310 5163 Služby peněžních ústavů 270 000 6310 Obecné P a V z fin. operací 270 000 6320 5163 Služby peněžních ústavů 365 000 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 365 000 6330 5342 Převody sociálnímu fondu obcí 163 980 6330 Převody vlastním fondům 163 980 6399 5362 Plaby daní a poplatků 800 000 6399 Ostatní finanční operace 800 000 6402 5364 vratky transferů-dávky HN 40 000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostř. 1 517 000 Výdaje celkem 38 985 490 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván. Ve Smiřicích dne 27. 11. 2009 Ing. Bronislav Luňáček vedoucí ekonomického odboru