Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje v Kč) Rozpočet Rozpočet Plnění PŔÍJMY schválený upravený k 31.12.2012 Příjmy z daní a poplatků,splátky 6.158.000 6.383.545 6.635.105 Přijaté dotace (transfery) 1.537.064 2.252.340 2.252.340 Ostatní zálež. lesního hos. 0 144.548 145.356 ZŠ - příjmy za žáky 50.000 50.000 71.784 Kino 55.000 55.000 48.508 Veřejné osvětlení 0 18.000 18.000 Pohřebnictví 0 6.400 6.800 Komunální služby 52000 637.750 645.487 Komunál. odpady-odvoz 410.000 410.000 402.070 Využívání a zneškod.komunál odp. 50.000 50.000 96.636 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 3.000 7.000 Pož. ochrana-dobr. část. 0 200.000 200.000 Činnost místní správy 30.000 80.700 81.100 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací 50.000 50.000 53.276 Příjmy celkem 8.860.064 10.341.283 10.663.461
VÝDAJE Ostatní zálež.les.hospodář. 50.000 50.000 27.622 Silnice 570.000 587.400 533.536 Pitná voda 3.000 3.000 1.000 Odpadní vody-čištění 0 163.000 158.805 0 Základní škola 2.460.000 2.775.972 2.775.972 Kino 210.000 245.906 211.239 Knihovna 20.000 47.000 39.017 Zálež. Kultury, SPOZ 62.000 82.000 79.186 Zájm.činnost (šatny) 80.000 60.000 50.394 Veřejné osvětlení 335.000 353.000 267.054 Pohřebnictví 250.000 199.400 194.655 Územní plánování 0 90.000 88.488 Komunál. Služby 320.000 625.250 563.379 Sběr a odvoz komun.odpadů 420.000 420.000 409.279 Sběr a odvoz ostat.odpadů 50.000 6.000 5.396 Využ. a zneškod. kom. odpadů 100.000 150.000 120.632 Péče o veřejnou zeleň 220.000 220.785 220.040 Ochrana obyvatelstva 46.064 46.064 0 Požární ochrana 200.000 512.890 461.623 Zastupitelstvo 650.000 900.000 881.550 Volby do zastupitelstva ÚSC 0 13.729 13.729 Činnost místní správy 2.709.000 2.399.657 2.256.572 Příjmy a výdaje z fin.operací 15.000 15.000 13.965
Pojištění funkčně nespecifikované 90.000 90.000 89.032 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr. 0 130.000 130.000 Ost.finan.operace,platby daní 0 155.230 155.230 Výdaje celkem 8.860.064 10.341.283 9.747.395 Financování třída 8 Splátka úvěru MOST 300.000 300.000 Příjmy: 10.663.461 Kč Výdaje: 9.747.395 Kč Financování 916.066 Kč Výsledek hospodaření byl ovlivněn především přijatými dotacemi, od Karlovarského krajského úřadu, ze státního rozpočtu dotace neinvestiční z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: -Neinvestiční účelová dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši Kč 22.000,- pod UZ 98193 volby do zastupitelstev krajů- vyčerpáno 13.729,- Kč, 8.271,- bylo vrácena. -Neinvestční účelová dotace ze SFŽP celkem ve výši ve výši Kč 299,99 Kč UZ 90001 oprava komunikace SVAH Radošov dotace byla vyčerpána. -Neinvestiční účelová dotace z ERDF ve výši Kč 5.099,99 Kč, UZ 15319, oprava komunikace SVAH Radošov - dotace byla vyčerpána -Neinvestiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve výši Kč 120.000, na opravu kapičky v Nové Kyselce, vyčerpáno bylo 96.500,-, 23.500,- Kč bylo vráceno. -Investiční dotace z Krajského úřadu Karlovarského kraje ve výši Kč 50.000,- účelová dotace na územní plán, částka byla vyčerpána. Příspěvky od obcí a organzací: příspěvek na provoz Požární ochrany ve výši Kč 50.000,- (OU Šemnice) neinvestiční náklady základní školy ve výši Kč 483.785,- (OU Šemnice, Velichov, Hradiště) neinvestiční příspěvek na KINO ve výši Kč 5.000,- (OU Šemnice) investiční příspěvek na nákup vozidla pro PO Kč 200.000,- (KMV Kyselka)
Úpravy rozpočtu byly provedeny 9 rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovým opatřením zapojení finančních prostředků z předešlého roku. Nakládání a hospodaření s majetkem obce Inventarizace majetku obce byla provedena k 31. 12. 2012, byla zahájena dne 02.01.2013 a ukončena 28.01.2013. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Skutečné stavy majetkových závazků byly zaznamenány v inventurních soupisech. Odsouhlaseno v zastupitelstvu obce 4.2.2013. Dlouhodobý úvěr : Kč 575.000,- Kč (zůstatek) 2) Hospodářská činnost obec za rok 2012 V roce 2012 Obec Kyselka nevedla hospodářskou činnost 3) Stav účelových fondů a finančních aktivit V roce 2012 byl zůstatek sociálního fondu Kč 81.253,72 4) Hospodářský výsledek příspěvkové organizace zřízené obcí Hospodářský výsledek příspěvkové organizace - Základní školy a mateřské školy Kyselka za rok 2012 byl schválen v Zastupitelstvu obce Kyselka dne 16.05.2013. Výsledek ve výši 682.694,99 Kč, bude převeden do Fondu rezerv Základní školy a mateřské školy Kyselka. 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.10.2012 a 11.03.2013 12.03.2013 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovení 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 zákona číslo 420/2004 Sb., vydaného ředitelem Krajského úřadu Karlovarského kraje pod čj. 337/KN/12 a 344/KN/12 dne 6.6.2012. Závěr zprávy: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky III. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2012: se neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Kyselka za rok 2012 Byly zjištěny dle ustanovení 10 odst. 4b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,09 % ; b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,41 % c)podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,37 %
Plné znění zprávy je přílohou Závěrečného účtu a je k nahlédnutí na Obecním úřadu Kyselka. je v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. Účetní výkazy 2012 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC OÚ Kyselka : Fin 2-12M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha PO- ZŠ a MŠ Kyselka : Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha jsou v úředních dnech k nahlédnutí v účtárně Obecního úřadu Kyselka. V Kyselce 21. 05.2012 Předkládá: Mgr. Vladimír Zicha, místostarosta obce: Vyvěšeno dne: 21.05.2013 Sejmuto dne: