Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 13.04.2016 Číslo jednání: 2 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Schválení zapojení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko jako projektového partnera do projektu Žijeme spolu 71/ZM/2016/MAT Kancelář starosty a tajemníka Předkládá: Zpracoval: Mgr. Radim Vetchý, starosta města Bc. Šárka Klusáková, referentka Projednáno s:, Přizván:, Přílohy: 1. Žijeme spolu_ohp_popis aktivit_koncept 2. Žijeme spolu_ohp_rozpočet_koncept Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z podnětu valné hromady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko. Zdůvodnění a vysvětlení: Dle rozhodnutí Valné hromady Destinační společnosti Orlické hory a Podroorlicko, konané dne 08.12.2015 v Ústí nad Orlicí, ukládá svým členům z řad samospráv a ostatních členů projednat projektovou žádost OPPS v prioritní ose 4 Žijeme spolu, doporučit schválit realizaci projektu a žádá o přijetí následujícího usnesení: "Zastupitelsvo města Lanškroun schvaluje v rámci svého členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko zapojení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko jako projektového partnera do projektu Žijeme spolu připravovaného k podání žádosti o podporu do programu Interreg V-A, prioritní osa 4.". Projekt OHP právě finišuje ve spolupráci s dalšími českými a polskými partnery projektu pro jeho podání v rámci programu Interreg V-A Česká republika Polsko, prioritní osy 4 (Spolupráce institucí a komunit). V rámci realizace projektu budou: a) vytvořeny společné pracovní materiály (finanční spoluúčast partnerů projektu), především jako metodická pomoc při komunikaci a spolupráci s touroperátory, TIC (image materiál o činnosti partnerů projektu, publikace o území OHP a Kladska, brožura se společným kulturním kalendářem, set DL letáků o přírodních a kulturních zajímavostech celého území, propagační předměty), v souvislosti s publicitou projektu a jako samostatný podpůrný nástroj spolupráce 1 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis USN02 - Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.
rovněž společný profesní web, který bude propojovat obě území a do kterého bude vhodně implementován stávající profesní web DS OHP.cz. b) pořádány jazykové kurzy polštiny pro členy samospráv, TIC a dalších profesních organizací, 2- denní pracovní semináře (workshopy) pro TIC, regionální výrobce a touroperátory (CK, CA) s českým i polským zastoupením, poznávací cesta do Polska (studytours) pro zástupce partnerů za účelem vzájemného poznání příkladů dobré praxe v oblasti turismu apod. zrcadlově i v rámci rozpočtu polského partnera (kurzy češtiny, workshopy a studytours c) putovní konference pro partnery a profesní organizace ve spojení s exkurzí každý rok v gesci jednoho z partnerů projektu, střídavě ČRxPolsko d) 1-denní výjezdové studijní cesty pro děti a mládež do Polska (spolupráce se ZŠ, SŠ apod. v území OHP), pozn. zrcadlově cca 30 výjezdů z Polska k nám do OHP v rámci rozpočtu polského partnera (motivační prvek k návštěvě-návštěvníci regionu, i utužení patriotismu-péče o rezidenty). Další informace k projektu jsou uvedeny v přílohách. Vyjádření: Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun schválilo v rámci svého členství v destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou, IČO: 72034459, zapojení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko jako projektového partnera do projektu Žijeme spolu připravovaného k podání žádosti o podporu do programu Interreg V-A, prioritní osa 4. Ke kontrole: Termín: 19. 04. 2016 Pověřen: Bc. Šárka Klusáková, referentka Zadání: zaslání usnesení destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko 2 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis USN02 - Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.
Projekt Žijeme spolu Přehled aktivit projektu za část partnera DS OHP Rozpočet partnera OHP: Program: 3,2 mil.kč (85% EU, 10% OHP, 5% SR) Interreg V-A Česká republika Polsko, prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit Leadpartner: Sdružení obcí Orlicko Partneři projektu: Orlické hory a Podorlicko, Powiat Klodzki, Sdružení obcí Kladské země Časový harmonogram: 07/2016 06/2019 Územní dosah: Orlicko-Kladsko DS Orlické hory a Podorlicko Sdružení obcí Orlicko leadpartner projektu putovní konference regionální publikace pro děti a mládež o historii, přírodních a kulturních zajímavostech území Orlicka-Kladska putovní konference společný profesní web tiskovina: infobrožura o partnerech a činnosti pracovní materiály: kulturní a kalendář propagační předměty Sdružení obcí a Kladské země kurzy polštiny workshop pro TIC workshop pro touroperátoy workshop pro reg.výrobce studytours do Polska výjezdové studijní cesty pro děti a mládež do Polska Powiat Klodzki putovní konference pracovní materiály: publikace o a přírodních a kulturních atraktivitách Orlicka-Kladska výjezdové kurzy češtiny putovní konference společný profesní web pracovní materiály: set DL letáků propagační předměty workshop pro TIC workshop pro touroperátoy workshop pro reg.výrobce studytours do ČR - OHP výjezdové studijní cesty pro děti a mládež do ČR OHP 1
1/ Aktivita 1-01 Zvýšení úrovně informací o přeshraniční spolupráci regionu Orlicko-Kladsko A) Realizace profesního webu a tiskoviny pro komunikaci mezi partnery a dalšími profesními organizacemi v regionu Popis: Cílem aktivity je zrealizovat webový portál primárně zaměřený na vzájemnou výměnu informací mezi partnery projektu a dále pak mezi nimi a dalšími organizacemi v obou regionech, ve kterých partneři sídlí. Na společné titulní straně webového portálu najde jeho návštěvník základní informace o partnerech, o projektu, pozvánkách a aktualitách, všech partnerů projektu a to jak v češtině, tak v polštině. Pro případné zájemce bude možné najít na webu i mnohem podrobnější informace o činnosti jednotlivých partnerů, ty však budou již cíleně uvedené jen v jazyku konkrétního partnera. Např. výroční zprávy, zápisy z jednání orgánů apod. jsou velmi rozsáhlé a nebylo by efektivní překládat vše, co se na webový portál ve vztahu ke konkrétnímu partnerovi objeví. Pracovníci obou partnerů však budou připraveni odpovědět na případné dotazy a potřebné informace konkrétním uživatelům doplnit individuálně. Webový portál bude odpovídat moderním požadavkům na webové prezentace a bude opatřen funkcemi, jako jsou možnost rozesílání newsletteru a pozvánek, kompatibilita s pravidly vyhledávání google, možnost vkládat multimediální soubory video a audio do všech částí webu, automatický export událostí do kalendáře na titulní straně (když k aktualitě zadám datum konání, měla by se objevit v kalendáři a další. Část informací na webovém portále bude dále vydána v podobě infobrožury A5 (dvoujazyčná, ČJ, PJ, 2 tis. ks) určené k prezentaci partnerů a publicitě projektu vůči dalším profesním organizacím, samosprávám a jiným potenciálním partnerům ke spolupráci, s QR kódem směřujícím na webový portál. Rozpočtované aktivity: OHP: grafika (web + infobrožura), administrativní rozhraní a optimalizace webu, překlady (web + infobrožura), tisk (infobrožura), publicita KZ: grafika, administrativní rozhraní a optimalizace webu, překlady (web), publicita Realizace: 2016 2018, pracovníci partnerů dodávají obsahovou část webu a infobrožury včetně fotografií, externě se nakupuje grafika, administrativní rozhraní, optimalizace, překlady a tisk. WEB: Hlavními partnery aktivity budou OHP a KZ, protože tyto dva partneři mají status destinačního managementu a Powiat Kladský i Sdružení Orlicko jsou jejich součástí. I pro ně tu bude prostor k prezentaci, ale ten v rámci svých prezentací zajistí právě hlavní partneři. OHP vysoutěží společné grafické zpracování webu (jednotný styl) a svou část administrativního rozhraní, KZ vysoutěží svou část administrativního rozhraní. Oba partneři dále zanesou do rozpočtu roční částku na překlady a optimalizaci. Úvodní stránka bude v česko-polské jazykové mutaci, zde budou prezentováni partneři projektu, výstupy projektu a aktuality, další podstránky zaměřené na detailnější prezentaci partnerů budou již 2
jen v jedné (české nebo polské) jazykové mutaci. Každý z partnerů bude mít své administrativní rozhraní především kvůli editaci textů. České firmy nejsou zvyklé dodávat tento druh služeb do Polska a obráceně. Muselo by dojít ke speciálně úpravě textových editorů a nápovědy rozpracovat do polštiny, proto se partneři rozhodli, že webový portál budou plnit daty ze dvou různých zdrojů, aby byl vždy aktuální a měli svou část také pod kontrolou. Infobrožuru bude kompletně zajišťovat partner OHP, ostatní partneři dodají požadované podklady (texty v polštině, fotografie). WEB: Ačkoliv by byla možná zrcadlová aktivita, oba partneři mají stejný charakter a okruhy činností, které na svém území vykonávají, proto je logickým krokem vytvořit společnou prezentaci, kde mohou zveřejňovat výstupy společných projektů a spolupráce a zároveň získat prostor jen pro prezentaci své interní činnosti v rámci svého území. Kromě toho může díky této společné aktivitě dojít k informovanosti české strany o činnosti té polské a obráceně. Polský partner se podílí na přípravě konceptu webu, jeho realizaci a plní si svou část webu daty a informacemi a to po celou dobu realizaci i udržitelnosti projektu. Infobrožura: Část nejpodstatnějších informací z webového portálu bude transformováno do tištěné podoby jako reprezentační materiál partnerů vůči dalším organizacím v jejich regionech. Polský partner dodá pro tuto aktivitu podklady textové a případné fotografie. Společná aktivita opět povede k informovanosti o činnosti partnerů v jejich regionech, ale hlavně vzájemně. Jestliže si polský starosta projde prezentaci Sdružení Kladské země, uvidí i prezentaci OHP a obráceně. Přínos: Český i polský partner získá moderní komunikační nástroje, díky kterým tak bude moci sdílet navzájem informace o své činnosti, nabídky k partnerské spolupráci a výstupy realizace svých projektů. Kromě vzájemné informovanosti tak partneři dosáhnou toho, že budou moci jednoduchým způsobem sdílet důležité informace, pozvánky na konference, workshopy apod. s dalšími českými a polskými partnery v regionu. Tištěná forma prezentace pak bude distribuována během seminářů, konferencí, workshopů nebo při osobních návštěvách manažerů na jednání samospráv či jiných zájmových institucí. B) Realizace tiskovin a propagačních předmětů na podporu spolupráce partnerů s infocentry a touroperátory Popis: Jako pracovní materiály na podporu workshopů pro touroperátory a infocentra (Aktivita 1-02), vzniknou tiskoviny a propagační předměty, které tito následně mohou distribuovat mezi své klienty a získat tak zajímavý metodický nástroj pro navyšování povědomí o regionu jak mezi rezidenty, tak mezi návštěvníky. Jedná se o a) o pracovní publikace zaměřenou na metodickou pomoc při komunikaci s klientem (image materiál) 3
b) o společný kulturní kalendář území všech partnerů zaměřený na metodickou pomoc při komunikaci s klientem c) tematické DL letáky zaměřené na metodickou pomoc při komunikaci s klientem d) propagační předměty na podporu spolupráce Rozpočtované aktivity: OHP: image fotografie, kalendář grafika, tisk, fotografie,překlad, DL fotografie, předměty návrh a výroba, publicita ke všem tiskovinám PK: image grafika, tisk, překlady, fotografie, kalendář fotografie, DL fotografie, KZ: image fotografie, kalendář fotografie, DL grafika, tisk, překlady, fotografie, předměty návrh a výroba Realizace: 2016-2017 a) v režii Powiatu Kladsko, OHP dodá za sebe i území Orlicka fotky a texty v ČJ, rovněž tak KZ v PJ, 20 tis. ks, dvoujazyčný, formát A4 b) v režii OHP, které zahrne o území Orlicka, ostatní partneři dodávají fotky a texty v PJ, 10 tis. ks, dvoujazyčný, formát A5 c) v režii Kladské Země, OHP dodá za sebe i území Orlicka fotky a texty v ČJ, rovněž tak PK v PJ, c) v režii OHP a Kladské Země, zrcadlová aktivita soubor propagační předmětů s publicitou projektu: 2 tis. ks, např. propiska, USB apod. Každý z partnerů musí dodat svou část podkladů pro tiskoviny obsahující texty a fotografie. Externě pak budou vytvořeny: grafika a tisk propagačních materiálů, překlady do polštiny, češtiny, návrhy a výroba reklamních předmětů. Přínos: český i polský partner získá pracovní materiály a podpůrné propagační předměty pro turistická informační centra a touroperátory, kteří se snaží o získávání klientů cestovního ruchu a jejich obsluhu a přímo tak podporují činnost partnerů projektu. Díky jejich práci dochází k nárůstu návštěvnosti a zvýšení ekonomické výtěžnosti obou regionů. Pro jejich práci je potřeba vytvořit kvalitní materiály, které ujednotí styl prezentace obou regionů a partneři projektu si tak mohou být jisti, že je území prezentováno kvalitně a správně. Navíc dojde k utužení spolupráce právě mezi partnery, infocentry a touroperátory. 2/ Aktivita 1-02: Společná identita obyvatel regionu Orlicka - Kladska A) Jazykový kurz polštiny pro členy samospráv, infocenter a dalších profesních organizací v regionu Rozpočtované aktivity: lektorné, pronájem prostor, coffe break, tištěné materiály, publicita Realizace: 2016 2019 4
2x za rok celkem 6 ks, max. 8 hodin rozděleno na 2x4 hodiny pro dvě skupiny v rámci 1 semináře, skupina po 10 lidech, celkem 120 osob s možností opakované účasti na kurzech, které budou zaměřeny na různá témata v rámci polských jazykových dovedností. Na území Polska bude probíhat český jazykový kurz, partneři společně s lektory předpokládají spolupráci na jejich přípravách a sjednocení jazykových okruhů. Přínos: Oba pořádané kurzy by měly zvýšit jazykové znalosti obou partnerů ale i dalších organizací působících na území partnera, což povede ke zvýšení kvality komunikace mezi českými a polskými institucemi a může to mít i pozitivní dopad na přípravu a realizaci dalších společných projektů. B) Workshop pro touroperátory Rozpočtované aktivity: pronájem prostor, snídaně-oběd-večeře, ubytování, společná doprava na exkurze, exkurze, doprovodný program, publicita, překladatel Realizace: 2019 2 ks - 1x OHP v Čechách + 1 KZ v Polsku, na 2 dny, část programu prostřednictvím workshopu a část prostřednictvím exkurzí, celkem 20 osob na 1 workshop, zástupce polských a českých touroperátorů Jedná se o společnou aktivitu, kdy partneři společně představí svá území a jejich nabídku pro turistickou veřejnost zástupcům touroperátorů. Oba partneři zajišťují nábor touroperátorů a podílí se na tvorbě a realizaci obou workshopů. Přínos: Vytvoření a udržení kontaktu se subjekty, které pracují na tom, aby na obě území přijížděli turisté a klienti cestovního ruchu. Na workshopu by ze strany partnerů měly být předány zástupcům touroperátorů pracovní materiály a reklamní předměty (Aktivita 1-01) a informace o aktualitách a zajímavostech regionu. Celý workshop povede k zařazení nabídky obou území do nabídky touroperátorů a k vzájemné, dlouhodobé výměně informací o trendech v cestování českých a polských klientů. C) Workshop pro infocentra Rozpočtované aktivity: pronájem prostor, snídaně-oběd-večeře, ubytování, společná doprava na exkurze, exkurze, doprovodný program, publicita, překladatel, lektorné Realizace: 2018 2 ks -1x OHP v Čechách + 1 KZ v Polsku, na 2 dny, část programu prostřednictvím workshopu a část prostřednictvím exkurzí, pro účastníky komplet stravování a nocleh, celkem 30 osob na 1 workshop, zástupci polských a českých infocenter Zapojení partnerů: 5
Jedná se o společnou aktivitu, kdy partneři společně uspořádají workshop na společné téma pro polská i česká informační centra podpoří tak vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností jak mezi partnery a infocentry, tak mezi infocentry vzájemně. Přínos: Vytvoření a udržení kontaktu se subjekty, které obsluhují turisty a klienty cestovního ruchu po jejich příjezdu. Na workshopu by ze strany partnerů měly být předány zástupcům infocenter pracovní materiály a reklamní předměty (Aktivita 1-01). Součástí každého workshopu by měla vždy nějaká exkurze či ukázka dobré praxe. Celý workshop povede k zlepšení informovanosti pracovníků informačních center o nabídce území partnerů projektu, k navázání vzájemné, dlouhodobé spolupráce a výměně informací a zkušeností mezi polskými a českými infocentry. D) Workshop pro regionální výrobce Rozpočtované aktivity: pronájem prostor, snídaně-oběd-večere, ubytování, společná doprava na exkurze, exkurze, doprovodný program, publicita, překladatel Realizace: 2017 2 ks -1x OHP v Čechách + 1 KZ v Polsku, na 2 dny, část programu prostřednictvím workshopu a část prostřednictvím exkurzí, pro účastníky komplet stravování a nocleh, celkem 30 osob na 1 workshop, zástupce polských a českých regionálních producentů. Jedná se o společnou aktivitu, kdy partneři společně uspořádají workshop na společné téma výměny zkušeností pro polské i české regionální producenty a podpoří tak vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností jak mezi partnery a producenty, tak mezi producenty vzájemně. Přínos: Vytvoření a udržení kontaktu se subjekty, které vytváří regionální produkci, která je důležitá pro udržení identity a historie obou destinací. Se subjekty, které by mohly v rámci společné certifikace vytvářet druhotně zajímavou nabídku pro návštěvníky regionu a napomáhat tak odbytu regionální produkce a zvyšování ekonomické prosperity obou destinací. Součástí každého workshopu by měla být vždy nějaká exkurze či ukázka dobré praxe. Celý workshop povede k zlepšení informovanosti a vzájemné výměně zkušeností, regionálních producentů. Ti budou informování a budou diskutovat možnosti spolupráce, výhody certifikace a další. E) Studytours pro zástupce partnerů Rozpočtované aktivity: pronájem prostor, snídaně-oběd-večere, ubytování, společná doprava, exkurze, doprovodný program, publicita, překladatel Realizace: 2017 2 ks -1x PK v Čechách + 1 OHP v Polsku, 40 osob na 1 studytour, 2-denní Zrcadlová aktivita, český partner ve spolupráci s polským partnerem vezme své partnery a zástupce za příklady dobré praxe v Polsku a obráceně. Oba partneři se podílí na přípravě programů a pomáhají si studytours koordinovat. 6
Přínos: Vzájemné poznání příkladů dobré praxe v oblasti turismu a zajímavostí z území partnerů, výměna zkušeností, společné setkání a poznání se, procvičování českého a polského jazyka, tvorba námětů na další spolupráci. F) Putovní dvoudenní konference pro partnery a další profesní organizace Rozpočtované aktivity: pronájem prostor, oběd, coffebreak, večeře (80 osob), snídaně, ubytování (40 osob), společná doprava na exkurze, exkurze (40 osob), doprovodný program, elektronický sborník (USB), konferenční materiály, překladatel (vč. překladu textů -výtah konferenčních příspěvků pro elektronický sborník USB), technika a ozvučení, publicita, lektorné Realizace: 2018 Aktivita všech partnerů, konference se bude každoročně konat pod záštitou jednoho z nich, účast cca 100 osob SO Orlicko 2016, PK 2017, OHP 2018, KZ - 2019 Každý z partnerů se podílí na přípravě programu a koncepce konferencí, tak aby na sebe navazovali a témata se neopakovala, každý z partnerů se podílí na realizaci prostřednictvím svého konferenčního příspěvku, každý partner pomáhá s publicitou a pozváním vybraných osob. Minimálně 40 osob na českých konferencích bude z Polska a obráceně. Výstupy každé z konferencí rovněž v elektronické podobě na USB (viz propagační předměty). Přínos: Vzájemné otevření některých problémových oblastí spolupráce mezi partnery a jejich řešení, vzájemné poznávání, výměna zkušeností, informace o stavu realizace projektu, představení výstupů, publicita, příklady dobré praxe. 3) Aktivita 1-03 Posilování vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicko-Kladsko Výjezdové studijní cesty pro děti a mládež Rozpočtované aktivity: doprava, překladatel, exkurze, oběd, publicita Realizace: 2016-2019 děti a mládež (spolupráce např. ZŠ a SŠ v území), OHP: 10 výjezdů českých dětí a mládeže do Polska x 40 účastníků Zapojení polského partnera: Zrcadlovou aktivitu realizuje KZ, je třeba si vzájemně pomoci při sestavování programů a organizaci výjezdů na území partnera. Přínos: Zvýšení povědomí o atraktivitě území partnerů u rezidentů, mladých lidí, utužení patriotismu, poznání historie, kultury, místních souvislostí, regionální výroby 7
Rámcový harmonogram aktivit projektu - Žijeme spolu (Orlicko-Kladsko) Partner OHP 2016 2017 2018 2019 1-01 web a image materiál tiskoviny workshopy - jazykové kurzy 1 2 2 1 workshopy - touroperátoři 1 1-02 workshopy - TIC 1 Studytours (příp. 2019) 1 konference 1 1-03 výjezdy-exkurze 1 4 4 1 Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko, únor 2016 8
ROZPOČET PROJEKTU - ŽIJEME SPOLU (projektové aktivity za část partnera - Orlické hory a Podorlicko) Finanční plán 1. Náklady na externí a poradenské služby měrná jednotka částka/jednotku Celkem Kurz 1E = 25,- Kč Eur 2 016 2 017 2 018 2 019 1.I 663 000 26 520 2 016 2 017 2 018 2 019 1.1.1 Webový portál 126 000 5 040 grafická šablona 1 25 000 25 000 25 1 000 25 000 administrativní rozhraní 1 50 000 50 000 25 2 000 50 000 optimalizace 3 5 000 15 000 25 600 5 000 5 000 5 000 překlady 1 31 000 31 000 25 1 240 10 000 7 000 7 000 7 000 1.1.2 Infobrožura o partnerech 56 000 2 240 grafika 1 8 000 8 000 25 320 8 000 překlady 1 3 000 3 000 25 120 3 000 tisk 2 000 20 40 000 25 1 600 40 000 1.1.3 Materiály pro TIC a touroperátory 481 000 19 240 fotografie do všech publikací 1 15 000 15 000 25 600 15 000 grafika kalendář A5 1 8 000 8 000 25 320 8 000 tisk kalendář A5 10 000 15 150 000 25 6 000 150 000 překlady 1 3 000 3 000 25 120 3 000 reklamní předměty 3 000 100 300 000 25 12 000 300 000 1.II 653 500 26 140 1.2.1 Kurzy polštiny 162 000 6 480 pronájem prostor 6 5 000 30 000 25 1 200 5 000 10 000 10 000 5 000 lektorné 6 10 000 60 000 25 2 400 10 000 20 000 20 000 10 000 coffe break 6 3 000 18 000 25 720 3 000 6 000 6 000 3 000 publicita 6 5 000 30 000 25 1 200 5 000 10 000 10 000 5 000 tištěné materiály 6 4 000 24 000 25 960 4 000 8 000 8 000 4 000 1.2.2 Workshop s pracovníky touroperátorů 70 000 2 800 pronájem prostor 1 5 000 5 000 25 200 5 000 stravování 20 500 10 000 25 400 10 000 ubytování 20 1 000 20 000 25 800 20 000 doprava na exkurze 1 5 000 5 000 25 200 5 000 exkurze 1 3 000 3 000 25 120 3 000 doprovodný program 1 10 000 10 000 25 400 10 000 překladatel 1 12 000 12 000 25 480 12 000 1.2.3 Workshop pro infocentra 87 500 3 500 pronájem prostor 1 5 000 5 000 25 200 5 000 stravování 30 500 15 000 25 600 15 000 ubytování 30 1 000 30 000 25 1 200 30 000 doprava na exkurze 1 5 000 5 000 25 200 5 000 exkurze 1 3 000 3 000 25 120 3 000 doprovodný program 1 10 000 10 000 25 400 10 000 překladatel 1 12 000 12 000 25 480 12 000 lektorné 1 2 500 2 500 25 100 2 500
1.2.4 Workshop s regionálními producentry 85 000 3 400 pronájem prostor 1 5 000 5 000 25 200 5 000 stravování 30 500 15 000 25 600 15 000 ubytování 30 1 000 30 000 25 1 200 30 000 doprava na exkurze 1 5 000 5 000 25 200 5 000 exkurze 1 3 000 3 000 25 120 3 000 doprovodný program 1 10 000 10 000 25 400 10 000 překladatel 1 12 000 12 000 25 480 12 000 1.2.5 Studytours pro zástupce partnerů 105 000 4 200 pronájem prostor 1 5 000 5 000 25 200 5 000 stravování 40 500 20 000 25 800 20 000 ubytování 40 1 000 40 000 25 1 600 40 000 doprava na exkurzi 1 10 000 10 000 25 400 10 000 exkurze 1 3 000 3 000 25 120 3 000 doprovodný program 1 10 000 10 000 25 400 10 000 překladatel 1 12 000 12 000 25 480 12 000 1.2.6 Konference 144 000 5 760 pronájem prostor 1 10 000 10 000 25 400 10 000 technika a ozvučení 1 5 000 5 000 25 200 5 000 oběd 100 150 15 000 25 600 15 000 coffe break 100 100 10 000 25 400 10 000 večeře 80 150 12 000 25 480 12 000 ubytování 40 800 32 000 25 1 280 32 000 doprava na exkurzi 1 4 000 4 000 25 160 4 000 exkurze 1 3 000 3 000 25 120 3 000 doprovodný program 1 10 000 10 000 25 400 10 000 překladatel (vč. překladů textu sborníku na USB) 1 20 000 20 000 25 800 20 000 lektorné 1 3 000 3 000 25 120 3 000 konferenční tištěné materiály 100 100 10 000 25 400 10 000 DVD 100 50 5 000 25 200 5 000 1.III 500 000 20 000 1.3.1 Exkurze pro českou mládež do Polska 10 50 000 500 000 25 20 000 50 000 200 000 200 000 50 000 2. Personální náklady 1 174 800 46 992 Projektový manažer-0,75 úvazkux36 měsíců 36 30 150 1 085 400 25 43 416 180 900 361 800 361 800 180 900 DPP - příprava projektu 1 9 400 9 400 25 376 9 400 Poradní tým -4 osobx100hodin (příprava textů pro tiskoviny, realizace workshopů, 400 exkurzí atd. ) 200 80 000 25 3 200 8 000 32 000 32 000 8 000 3. Náklady na cestování a ubytování 81 000 3 240 PHM a stravné - příprava projektu 1 3 000 3 000 25 120 3 000 PHM realizace projektu - měsíční průměr 36 1 000 36 000 25 1 440 6 000 12 000 12 000 6 000 stravné a parkovné realizace projektu - měsíční průměr 36 500 18 000 25 720 3 000 6 000 6 000 3 000 ubytování realizace projektu- počet nocí 30 800 24 000 25 960 8 000 8 000 8 000 4. Režijní výdaje do 15%-ks 1 180 000 180 000 25 7 200 30 000 60 000 60 000 30 000 3 252 300 25 130 092 428 300 1 451 800 977 300 394 900 42 830 145 180 97 730 39 490