IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0 Náklady na odborné zaměstna, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) Vývojáři nového e- learningového portálu Technici nového e- learningového portálu Experti IT pro export stávajících médií Expert na propagaci a publicitu Školitelé a pracovníci supportu uživatelů Expert pro multimediální uživatelský návod Expert v oblasti online a offline streamování + archivaci přednášek Experti v oblasti zpracování streamového materiálu Zpracovatelé e-learningových materiálů Účastníci snímaných přednášek Komunikátoři posilující feedback vzdělávacího procesu Expert dohlížející na technické dobudování přednáškového sálu A Expert pro přímou výuku na FMM Odměny z dohod (DPP) Příprava přednášek expertů z mimopartnerských organizací Přednášky expertů z mimopartnerských organizací Náklady na administrativní zaměstna, v tom Platy Odměny z dohod (DPČ) hodina 3 000,00 300,00 900 000,00 6,7 0,00 hodina 936,00 300,00 80 800,00,96 0,00 hodina 960,00 0,00 0 600,00,40 0,00 hodina 6,00 300,00 83 600,00,8 0,00 hodina 440,00 300,00 43 000,00 3,0 0,00 7 758 80,00 54,06 0,00 6 394 40,00 44,56 0,00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 95 40,00 43,87 0,00 hodina 3,00 300,00 69 300,00 0,48 0,00 hodina 300,00 00,00 60 000,00 0,4 0,00 hodina 594,00 300,00 78 00,00,4 0,00 Počet kusů Cena kusu Náklad celkem % DPH hodina 60,00 300,00 486 000,00 3,39 0,00 hodina 79,00 300,00 37 600,00,66 0,00 hodina 7 00,00 00,00 440 000,00 0,03 0,00 hodina 340,00 300,00 70 000,00 4,89 0,00 Metodičtí pracovníci hodina 3 408,00 30,00 783 840,00 5,46 0,00 hodina 60,00 0,00 340 00,00,37 0,00 99 000,00 0,69 0,00 přednáška 300,00 300,00 90 000,00 0,63 0,00 přednáška 30,00 300,00 9 000,00 0,06 0,00 Autorské honoráře 364 040,00 9,5 0,00 364 040,00 9,5 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 30 z 50
.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.03.04 0.0.0 0.0.0.0 0.0.0 3 0.0.0 3.0 0.0.0 4 Ekonom projektu na TUL hodina 080,00 50,00 70 000,00,88 0,00 Asistent koordinátora projektu TUL Manažer partnera - Cade Innovation Administrátor projektu hodina 080,00 00,00 6 000,00,5 0,00 Koordinátor projektu TUL hodina 900,00 30,00 79 000,00,94 0,00 Odměny z dohod (DPP) Ubytování v rámci České republiky osoba*noc 5,00 840,00 4 994,00 0,0 394,00 Stravné osoba*den 3 750,00 0,03 0,00 Stravné v rámci cest po České republice hodina 648,00 70,00 74 960,00, 0,00 hodina 684,00 30,00 040,00,48 0,00 Manažer partnera - DATABOX hodina 684,00 30,00 040,00,48 0,00 Autorské honoráře 0.0 Sociální pojištění,00 99 386,80 99 386,80 3,88 0,00 0.03 Zdravotní pojištění,00 689 36,0 689 36,0 4,80 0,00 0.04 FKSP 0.05 Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců) 0 CESTOVNÍ NÁHRADY (dle 5-89 zákona 6/006 Sb.) 0.0 Služební cesty tuzemské 34 54,00 0,4 394,00 0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cesty v rámci Liberce a Libereckého kraje 57 07,0,79 06,0 cesta 5 780,00 0, 0,00 cesta 48,00 60,00 7 680,00 0,05 0,00 Cesty po České republice cesta 8,00 450,00 8 00,00 0,06 0,00 Ubytování osoba*den 4 994,00 0,0 394,00 osoba*den 5,00 50,00 3 750,00 0,03 0,00 Nutné vedlejší výdaje,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.0 Služební cesty zahraniční 547,0,55 9 667,0 0.0.0 0.0.0.0 0.0.0 0.0.0.0 0.0.0 3 0.0.0 3.0 0.0.0 4 Cestovné (vč. provozu služebního auta) Cestovné na zahraniční konferenci cesta 000,00 0,78 0,00 4,00 8 000,00 000,00 0,78 0,00 Ubytování osoba*den 60 547,0 0,4 9 667,0 Ubytování v rámci zahraniční konfere Stravné v rámci zahraniční konfere 4,00 70,00 60 547,0 0,4 9 667,0 Stravné osoba*den 50 000,00 0,35 0,00 4,00 500,00 50 000,00 0,35 0,00 Ostatní,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 3 z 50
03 ZAŘÍZENÍ 898 88,8 3,3 303 8,8 03.0 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč 03.0.0 03.0.0.0 03.0.0 03.0 Dlouhodobý nehmotný majetek 03.0.0 03.0.0.0.03.04.05 04 MÍSTNÍ KANCELÁŘ 070 563,8 7,46 7 00,00 04.0 Spotřební zboží a provozní materiál 04.0.0 04.0.0 Neinvestiční část 30 69,9 0, 4 900,9 Vybavení místnosti expertů na streamování - stoly Vybavení místnosti expertů na streamování - židle Vybavení místnosti expertů na streamování - skříně Spotřební kalářský materiál 0,00 0,00 0,00 Software 03.03 Drobný hmotný majetek kus 573 43,40 4,00 9 553,40 03.03.0 03.03.0 03.03.0 3 46 47,,0 3 379, Software kus 46 47,,0 3 379, Software pro zpracování multimédií a streamového materiálu Ostatní Ostatní Počítačové sestavy pro zpracovatele e-learningového materiálu kus 3,00 4 06,00 46 47,,0 3 379, kus 0,00 30 900,00 367 70,00,56 58 70,00 03.07 Výdaje na opravy a údržbu měsíc 03.08 Křížové financování 79 04,9 8, 88 50,9.0 Počítačové sestavy pro vývojáře nových e- learningových materiálů Knihy a odborné publikace kus,00 530,00 848,40 0,5 3 488,40 03.04 Použitý drobný hmotný majetek Dobudování přednáškového sálu A pro streaming přednáškový sál kus 5,00 30 900,00 83 855,00,8 9 355,00 kus 03.05 Nájem zařízení, leasing 03.06 Odpisy měsíc Investiční část 48 350,00 8,00 83 350,00,00 800 000,00 95 000,00 6,63 5 000,00 E-learningový server server,00 65 000,00 96 350,00,37 3 350,00 kus 3,00 85,00 8 57,45 0,06 30,45 kus 3,00 6,00 5 754,84 0,04 98,84 kus 3,00 4 700,00 6 779,00 0, 679,00 měsíc 07 00,00 0,75 7 00,00 kus 0,00 750,00 07 00,00 0,75 7 00,00 04.0 Telefon, poštovné, fax měsíc 6,07 0,85 0,00 Režie na internet režie,00 6,07 6,07 0,85 0,00 04.03 Spotřeba vody, paliv a energie 84 30, 5,86 0,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 3 z 50
04.03.0 05.0.0 05.0.0 05.03 Náklady na konfere/kurzy konfere 79 99,80 0,56 77,80 05.03.0 05.03.0 08.0 Audit audit,00 37 05,00 44 54,95 0,3 7 049,95 08.0 Publicita 494 6,60 3,45 78 97,60 08.0.0 08.0.0 Spotřeba el. energie, vody, paliv, páry, plynu, úklid 05 NÁKUP SLUŽEB 46 536,60,0 3 396,60 05.0 Publikace/školící materiály/manuály 05.0 Odborné služby/studie a výzkum Export dat služba,00 38 800,00 46 7,00 0,3 7 37,00 Instalace softwaru v přednáškovém sále A Vložné na konfere v rámci České republiky Vložné na zahraniční konferenci 05.04 Podpora účastníků (stravné, ubytování?) 05.04.0 Občerstvení účastníků workshopu 06.0 Stavební úpravy v rámci křížového financování 08 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ režie,00 84 30, 84 30, 5,86 0,00 dokument,00 0,00 0,00 0,00 0,00 služba 6 404,00 0,43 9 804,00 služba,00 800,00 5 3,00 0, 43,00 9,00 680,00 7 99,80 0,3 87,80 4,00 3 05,00 6 999,00 0,43 9 899,00 osoba 5 40,80 0,04 80,80 workshop 6,00 70,00 5 40,80 0,04 80,80 05.05 Jiné náklady 06 STAVEBNÍ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00 06.0 Drobné stavební úpravy úprava 07 PŘÍMA PODPORA 0,00 0,00 0,00 07.0 Mzdové příspěvky osoba 07.0 Cestovné, ubytování a stravné osoba 07.03 Doprovodné aktivity osoba 538 766,55 3,75 86 0,55 Publicitní materiály kus 5,00 576,00 0 8,60 0,07 64,60 Propagační materiály kus 000,00 407,00 484 330,00 3,37 77 330,00 08.03 Ostatní 09 CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE 09.0 Celkové způsobilé výdaje investiční 09.0 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční 0 CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE 0.0 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční 0.0 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU 4 350 7,44 00,00 44 76,6 48 350,00 8,00 83 350,00 3 0 36,44 9,00 58 4,6 0,00 0,00 0,00 4 350 7,44 00,00 44 76,6 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 33 z 50
.0 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje.0 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje 3 ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE.0 Celkem investiční výdaje 48 350,00 8,00 83 350,00.0 Celkem neinvestiční výdaje 3 0 36,44 9,00 58 4,6 PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM 0,00 0,00 0,00 4 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ 79 04,9 8, 88 50,9 Komentář k rozpočtu Projekt je zaměřen na vzdělávací činnost v rámci celoživotního vzdělávání; tudíž struktura nákladů vychází z předpokladu, že cca 7,7 % nákladů budou tvořit náklady osobní: 0. Odměny z dohod (DPČ): Průměrné pracovní nasazení na projektu se pohybuje mezi 5 až 30 hodin/měsíc. Průměrné výše měsíčního výdělku jsme stanovili na základě praxe TUL s ohledem na doporučení MŠMT pro stanovení mezd v projektech OP VK. Tyto mzdové náklady činí cca 54 % celkových nákladů projektu. Odměny z dohod (DPP): Projekt předpokládá omezené čerpání nákladů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude se jednat o odborné přednášky expertů z mimopartnerských organizací. 0. V této položce jsou zahrnuty cestovní náklady (cestovné, ubytování, stravné, apod.). V rámci projektu uvažujeme o tuzemských služebních cestách, rovněž o zahraničních služebních cestách např. USA či Afrika (více na http://www.cs.brandeis.edu/~dcc/ či www.elearning-africa.com), kde budou prezentovány výsledky projektu, navázána další spolupráce, atd. Jedná se celkem o cca,8 % celkových nákladů projektu. 03. Hodnota zařízení je v projektu plánována na cca 3 % celkových uznatelných nákladů. Pořízen bude SW pro zpracování multimédií a streamového materiálu, počítačové sestavy. V rámci investiční části křížového financování bude nakoupen server a dobudována a vybavena přednášková místnost A (více viz Výběrová řízení a Přílohy č. 5, 6, 7, 8); v rámci neinvestiční části bude pořízen nábytek do kaláře expertů pro stream. 04. V této části rozpočtu jsou plánovány výdaje na spotřební a provozní materiál (především kalářské potřeby) a taktéž režijní náklady (výpočet dle schválené Metodiky TUL je uveden v Příloze č. 9). Podíl na celkových nákladech činí cca 7,5 %. 05. Tato položka nákladů v sobě zahrnuje především náklady na služby, tj. export dat a instalaci SW v přednáškovém sále A. Na celkových nákladech projektu se podílí z cca,0 %. Předpokládané zdroje financování v Kč Zdroj Náklady Procenta nákladů Celkové náklady projektu 4 350 7,44 00,00 Soukromé spolufinancování 0,00 0,00 Přímé výnosy projektu 0,00 0,00 Veřejné spolufinancování z toho ze strukturálních fondů 98 05,58 85,00 z toho ze státního rozpočtu 5 606,86 5,00 Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 34 z 50
Rozpočet projektu podle aktivit Multimediální uživatelský návod - lekce pro e- learning Posílení Feedback vzdělávacího procesu - komunikace na úrovni garant-učitel-student a zpět Aktivita Náklady na aktivitu Procenta Vývoj nového e-learningového portálu 45 59,93,83 Provoz nového portálu 705 36,93 5,85 Export stávajících medií 60 9,93 5,5 Školení a support uživatelů 800 34,04 6,64 40 86,68 3,34 Online a offline streaming a archivace přednášek 5 687,56 9,57 708 867,96 5,88 Zpracování streamového materiálu 877 878,99 7,9 Nové e-learningové materiály 975 64,93 6,39 Dobudování A - přednáškový sál pro streaming 89 003,35 9,87 Práce metodického týmu pro spolupráci s praxí 5 03,38 9,56 Přednášky expertů z praxe 039 69,83 8,63 Rozpočet projektu podle subjektů Subjekt Podíl na nákladech Procenta Technická univerzita v Liberci 438 0,54 86,67 DATABOX s.r.o. 096 09,00 7,64 Cade Innovation s.r.o. 86 399,90 5,69 Harmonogram čerpání rozpočtu Pořadí žádosti o platbu Datum předložení žádosti o platbu Předpokládaná požadovaná částka 0 0.07.009 5 300,00 0 0.0.009 356 36, 03 0.0.00 06 90,00 04 0.04.00 05 000,00 05 0.07.00 5 300,00 06 0.0.00 356 36, 07 0.0.0 06 90,00 08 0.04.0 05 000,00 09 0.07.0 5 300,00 0 0.0.0 356 36, 0.0.0 66 80,00 0.05.0 433 64, Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 6.09.008 9:59 Unikátní klíč: Øo4pUPØØØ3 vytisknuto dne: 6.09.008 Strana 35 z 50