Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 1.1. Realizace projektu za sledované období Popis realizace projektu V rámci sledovaného období od 1.10.2009 do 31.12.2009 probíhaly na objektu čp. 85 v Lovčicích následující stavební práce: - Dodatečné zateplení stěn - Rozvody elektro v sále - Hromosvod - Vnitřní omítky - Betonové mazaniny - Ústřední topení - Sádrokartonové konstrukce - Vrstvy podlah - Keramické obklady - Zpevnění venkovních ploch - Zateplení stropu sálu Ve sledovaném období se objevila nutnost změny konstrukce stopu v sále. Při demontáži stávajícího stropního osvětlení bylo totiž zjištěno, že strop nelze sanovat pouze částečně, jak bylo původně předpokládáno, ale že je nutné provést jeho 100% sanaci. Stávající strop je vybudován z prkenného podbití a rákosu a je omítnut vápennou omítkou. Vzhledem ke stáří objektu je stropní konstrukce v desolátním stavu - v některých místech je rákos odtržen od podbití, opadává omítka a částečná sanace by byla nejenže technicky náročným, ale hlavně pouze dočasným řešením. Stavbyvedoucí navrhl a pokládá za nezbytné, aby z časových i finančních důvodů byl strop řešen sádrokartonovými deskami (jako ve zbytku objektu) upevněnými na rošt z ocelových profilů zakotvených přímo do nosné konstrukce stropu. V souvislosti s touto změnou stavebních prací vznikly méněpráce v částce 15 778 Kč a vícepráce v částce 112 572,19 Kč. Před započetím víceprací byl uzavřen se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo č. 4., jehož součástí je i položkový rozpočet. V sledovaném období vznikly nezpůsobilé výdaje v souhrnné částce 709 208 Kč včetně DPH. -Stavení práce na části objektu určené k pronájmu 638 963 Kč včetně DPH - TDI a BOZP 66 045 Kč včetně DPH - Úprava projektové dokumentace 4 200 Kč včetně DPH Strana: Strana 2 (celkem 6)
1.2.Plnění harmonogramu Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace Popis změn Ve sledovaném období byl dodržen harmonogram projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace. V projektu neproběhly žádné změny, které by vyžadovaly uzavření Dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (neměnil se předpokládaný termín ukončení projektu). 1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období Předpokládané další sledované období realizace Od 1.1.2010 Do 15.4.2010 Popis a cíl klíčových aktivit Předpokládáme, že v období od 1.1.2010 do 15.4.2010 (tj. až do ukončení stavby) budou realizovány následující práce: - Obklady a dlažby - Malířské práce - Kompletace elektro - Kompletace ZTI - Čalounické práce - Úklidové práce Strana: Strana 3 (celkem 6)
1.4. Problémy při realizaci projektu Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů Při realizaci projektu se nevyskytly žádné závažné problémy, které by mohly mít vliv na plnění cílů projektu. Popis opatření na odstranění těchto problémů Nerelevantní. 1.5.Změny v projektu Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 8 Popis změny Nutnost komplexní rekonstrukce stropní konstrukce v sálu KTZ Předmětem oznámení o změnách bylo nahlášení nutnosti komplexní rekonstrukce stropní konstrukce v sálu KTZ. Dle původní projektové dokumentace byla plánována pouze drobná rekonstrukce stropu v sálu (tělocvičně) KTZ v rozsahu cca 10%. Při demontáži stávajícího stropního osvětlení bylo ale zjištěno, že strop nelze sanovat pouze částečně, ale je nutné provést jeho 100% sanaci. Stávající strop je vybudován z prkenného podbití, rákosu a je omítnut vápennou omítkou. Vzhledem ke stáří objektu je stropní konstrukce v desolátním stavu - v některých místech je rákos odtržen od podbití, opadává omítka a částečná sanace by byla nejenže technicky náročným, ale hlavně pouze dočasným řešením. Stavbyvedoucí navrhnul a pokládá za nezbytné, aby z časových i finančních důvodů byl strop řešen sádrokartonovými deskami (jako ve zbytku objektu) upevněnými na rošt z ocelových profilů zakotvených přímo do nosné konstrukce stropu. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 30.11.2009 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla ÚRR odsouhlasena. Strana: Strana 4 (celkem 6)
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu? Pořadí změny 9 Popis změny Změna finančního plánu projektu Požadovaná změna finančního plánu byla nezbytná z následujících důvodů: Předmětem požadované změny finančního plánu projektu bylo snížení požadované částky dotace za III. etapu realizace projektu. Původně byly plánovány v této etapě realizace projektu způsobilé výdaje ve výši 2 327 185 Kč, tj. požadovaná dotace 2 152 646,11 Kč. V rámci realizace III. etapy se podařilo vyčerpat náklady v nižší částce. Proto budeme v rámci III. žádosti o platbu požadovat dotaci 1 823 077 Kč což je o 329 569,19 Kč méně, než bylo původně plánováno ve finančním plánu. Výše uvedená situace bude mít dopad i na zbývající etapu realizace projektu, ve které bude částka navýšena, viz přiložený nový finanční plán projekt, tak aby byla dodržena maximální výše dotace v částce 6 762 255,05 Kč. Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP Datum nahlášení 15.12.2009 Řešení změny (vyjádření ŘO) Změna byla ÚRR odsouhlasena. Strana: Strana 5 (celkem 6)
1.6. Kontroly Byla provedena kontrola v monitorovaném období? NE Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu Datum kontroly Číslo kontroly Závěry kontroly Nerelevantní. Nápravná opatření uložena NE Nápravná opatření splněna NE Částečně Poznámky Nerelevantní. Strana: Strana 6 (celkem 6)
2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2.1.Příjmy projektu Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený) Během sledovaného období realizace projektu nevznikly žádné příjmy. Nejedná se o projekt generující příjmy. 2.2.Výběrová řízení VZMR I. Kategorie Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7) Název VŘ Název dodavatele Částka bez DPH Výše uvedené položky patří do nezpůsobilých výdajů projektu. 3.OSTATNÍ 3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy,...) Popis V souladu se Smlouvou o dílo článkem VI bodem 4 je objednatel (příjemce dotace) oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli stavby pozastávky ve výši 10% ceny díla (bez DPH). Dle doporučené ÚRR jsou proto ve formuláři Výkaz výdajů vynaložených příjemcem ve sloupci Výdaj bez DPH uvedeny celkové fakturované částky a ve sloupci Způsobilý výdaj bez DPH uvedeny částky skutečně uhrazené (tj. částky po odečtení pozastávky ve výši 10% ceny dodávky). V rámci žádosti o platbu žádáme o uvolnění části rezervy na vícepráce (položka č. 01.04.10.01). Oproti této položce chceme uplatnit fakturu č. 4, která je vystavena zhotovitelem stavby na základě dodatku č. 1 a fakturu č. 9, která je vystavena na základě dodatku č. 4 ke smlouvě se zhotovitelem stavby. Strana: Strana 7 (celkem 6)