U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 46 ze dne 27. března 2013 k Výroční zprávě o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2012 Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. schvaluje Výroční zprávu Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2012, která je uvedena v příloze tohoto usnesení II. ukládá 1. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit předložení Výroční zprávy dle bodu I Evropské komisi do 30. června 2013 2. zajistit zveřejnění Výroční zprávy o realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2012 na webových stránkách www.oppa.cz Ing. Eva Vorlíčková předsedkyně SMV
ZA ROK 2012
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA SPOLUFINANCUJE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 8 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 9 1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU... 12 1.1. Globální a specifické cíle... 12 1.1.1. Globální cíl... 12 1.1.2. Specifické cíle... 12 1.2. Prioritní osy... 12 2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU... 14 2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 15 2.1.1. Informace o věcném pokroku operačního programu... 15 2.1.1.1 Přehled vyhlášených výzev... 19 2.1.2. Informace o finančním pokroku operačního programu... 20 2.1.2.1 Čerpání alokace programu... 20 2.1.2.2 Finanční plán... 22 2.1.2.3 Platby ze strany EU... 22 2.1.2.4 Plnění pravidla N+3 (N+2)... 23 2.1.2.5 Křížové financování... 25 2.1.3. Informace o rozpisu využití fondů... 26 2.1.4. Informace o pomoci podle cílových skupin OPPA... 27 2.1.4.1 Popis cílových skupin a příjemců dle prioritních os... 27 2.1.4.2 Údaje o účastnících operačních programů ESF... 28 2.1.5. Vrácená nebo znovu použitá pomoc... 30 2.1.6. Kvalitativní analýza... 31 2.1.6.1 Pokrok od minulého monitorovacího výboru... 35 2.1.6.2 Rovné příležitosti... 38 2.1.6.3 Migranti, azylanti, příslušníci menšin... 39 2.1.6.4 Integrace znevýhodněných osob... 43 2.1.6.5 Inovativní činnosti... 43 2.1.6.6 Nadnárodní nebo meziregionální opatření... 44 2.1.6.7 Udržitelný rozvoj... 44 2.1.6.8 Partnerství... 45 2.1.6.9 Příspěvek intervencí OPPA k cílům Lisabonské strategie... 46 Výroční zpráva Operačního programu strana 4 (celkem 142)
2.1.6.10 Příspěvek intervencí OPPA k cílům strategie Evropa 2020... 46 2.2. Informace o souladu s právními předpisy Společenství... 51 2.3. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 53 2.4. Případné změny v souvislosti s prováděním operačního programu... 53 2.5. Případná podstatná změna... 55 2.6. Doplňkovost s jinými nástroji... 55 2.6.1. Koordinace programů ESF... 55 2.6.2. Národní orgán pro koordinaci... 56 2.6.3. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost... 57 2.6.4. Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost... 57 2.6.5. Operační program Praha - Konkurenceschopnost... 58 2.6.6. Pokrok v realizaci finančních nástrojů... 60 2.7. Opatření k monitorování... 61 2.7.1. Monitorovací výbor... 61 2.7.1.1 Činnost monitorovacího výboru... 61 2.7.1.2 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání SMV... 63 2.7.2. Monitorovací systém... 63 2.7.2.1 Sběr dat týkajících se monitorovacích ukazatelů... 64 2.7.3. Evaluace... 65 2.7.3.1 Realizované evaluace... 65 2.7.4. Harmonogram evaluací... 66 2.7.4.1 Rozvoj evaluační kapacity... 67 2.8. Kontroly... 67 2.8.1. Provádění specifických finančních kontrol... 67 2.8.2. Kontroly na místě... 73 3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS... 74 3.1. PRIORITNÍ OSA 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 74 3.1.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 75 3.1.2. Kvalitativní analýza... 76 3.1.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 82 3.1.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 84 3.2. PRIORITNÍ OSA 2 Podpora vstupu na trh práce... 85 3.2.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 86 3.2.2. Kvalitativní analýza... 94 3.2.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 99 3.2.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 101 Výroční zpráva Operačního programu strana 5 (celkem 142)
3.3. PRIORITNÍ OSA 3 Modernizace počátečního vzdělávání... 102 3.3.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 103 3.3.2. Kvalitativní analýza... 107 3.3.3. Příklady úspěšných / charakteristických projektů... 112 3.3.4. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 114 3.4. PRIORITNÍ OSA 4 Technická pomoc... 115 3.4.1. Dosažený pokrok a jeho analýza... 115 3.4.2. Závažné problémy a přijatá opatření k jejich odstranění... 117 4. SOUDRŽNOST A ZAMĚŘENÍ... 118 5. PROGRAMY ERDF / FOND SOUDRŽNOSTI: VELKÉ PROJEKTY... 119 6. TECHNICKÁ POMOC... 120 6.1. PŘEHLED AKTIVIT PODPORY PROGRAMU... 123 6.2. Administrativní kapacita subjektů implementační struktury OP... 126 7. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA... 129 7.1. Aktivity komunikačního plánu... 129 7.2. Internetové stránky... 130 7.3. Komunikace s médii... 131 7.4. Inzeráty... 131 7.5. Publikace a propagační předměty... 132 7.6. Hlavní komunikační aktivita... 132 7.7. Seznam příjemců... 135 7.8. Konzultace... 135 SEZNAM ZKRATEK... 139 SEZNAM TABULEK... 140 SEZNAM OBRÁZKŮ... 142 SEZNAM GRAFŮ... 142 Výroční zpráva Operačního programu strana 6 (celkem 142)
Výroční zpráva Operačního programu strana 7 (celkem 142)
ÚVODNÍ SLOVO Ing. Eva Vorlíčková Radní hl. m. Prahy pro oblast informatiky a evropských fondů Výroční zpráva Operačního programu strana 8 (celkem 142)
MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Operační program Praha Adaptabilita umožňuje hlavnímu městu Praha čerpání podpory z Evropského sociálního fondu v programovém období 2007 2013. Globálním cílem operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny relevantní cílové skupiny, vyskytující se ve zvýšeném počtu právě na území hl. m. Prahy. Proto, i přes ekonomickou vyspělost regionu, jde o významnou podporu na území hl. m. Prahy a v časovém horizontu programu do roku 2015 přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. Řídícím orgánem Operačního programu Praha Adaptabilita je hl. m. Praha, do implementace programu není zapojen žádný zprostředkující subjekt. Tato výroční zpráva uvádí pokrok v realizaci Operačního programu Praha Adaptabilita za rok 2012, který je dle níže uvedené struktury popsán na úrovni celého operačního programu i jednotlivých prioritních os. Data uvedená v této zprávě jsou platná k 31. prosinci 2012 a k výpočtu finančních ukazatelů byl použit kurz 25,226 Kč/. Zdrojová data byla získána zejména z monitorovacího informačního systému a dále pak z interních statistik Řídícího orgánu. Během roku 2012 probíhala implementace Operačního programu Praha Adaptabilita komplexně ve všech oblastech - vyhlašování dvou nových výzev k předkládání projektových žádostí, realizace dříve podpořených projektů, zajištění kontrol, certifikace výdajů atp.). Z čerpání ke konci roku 2012 je zřejmé, že v rámci OPPA už bylo splněno pravidlo n+3 pro čerpání finančních prostředků alokovaných pro rok 2012. Z celkové alokace OPPA bylo ke konci roku 2012 77 % prostředků přiděleno na projekty prostřednictvím smlouvy či jiného právního aktu. Na realizaci projektů bylo příjemcům vyplaceno 50 % prostředků OPPA. Objem certifikovaných prostředků dosáhl k 31. prosinci 2012 celkem 46 % rozpočtu programu. Implementace a tedy čerpání programu postupuje tak, že OPPA je stále nejlépe čerpajícím operačním programem spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu v České republice V rámci Operačního programu Praha Adaptabilita probíhala v roce 2012 realizace více než tří set projektů podpořených v rámci 1., 2., 3. a 4. výzvy v rámci všech věcných prioritních os. Dále byly vyhlášeny a administrovány 5. výzva pro předkládání grantových projektových žádostí v rámci Prioritní osy 2 (Podpora vstupu na trh práce) a 6. výzva pro Prioritní osy 1 (Podpora rozvoje znalostní ekonomiky), 2 (Podpora vstupu na trh práce a 3 (Modernizace počátečního vzdělávání). Výroční zpráva Operačního programu strana 9 (celkem 142)
Ke schválení podpory pro více než šedesát vybraných projektů v 5. výzvě došlo usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 22/56 ze dne 13. prosince 2012. Příprava a uzavírání grantových smluv bude probíhat v 1. čtvrtletí 2013. V průběhu roku 2012 se ukázalo, že v oblasti individuálních komplexních projektů (tj. projektů systémového či celoregionálního charakteru, pro které je jediným oprávněným příjemcem hl. m. Praha) se nedaří dosáhnout cílů v rozsahu vyplývajícím z dříve schválených projektových žádostí. 31. března 2012 skončil definitivně termín pro předkládání individuálních komplexních projektů v tomto programovém období. Celkem 2 projekty z této skupiny byly během roku 2012 vyjmuty z financování z OPPA. Další 2 ukončily realizaci. Hlavními problémy jsou spojené s výběrem dodavatelů, nebo se vztahem mezi příjemcem podpory jako zadavatelem a vybraným dodavatelem projektových aktivit. Hlavní město Praha operativně vyhodnocuje dopad těchto problémů na implementaci OPPA a intenzivně hledá opatření pro minimalizaci negativních dopadů. K 25. červenci 2012 byla vypracována závěrečná zpráva Průběžná evaluace postupu implementace OPPA 2011. Provedení této evaluace zajistil externí dodavatel HOPE E.S, v.o.s., divize EU servis.cz, na základě smlouvy o provedení evaluace. Na základě usnesení vlády č. 498/2012 ze dne 4. července 2012, rozhodnutím MMR-NOK a následných dohod příslušných subjektů řídící orgán OPPA provedl v roce 2012 revizi realokaci prostředků z OPVK a OPLZZ (po vnitřní realokaci) v následujícím členění: OPVK celkem včetně SR 4 332 084 EUR = 111 811 088,04 Kč = 3 682 271 EUR podíl ESF OPLZZ celkem včetně SR 1 651 748 EUR = 42 631 615,88 Kč = 1 403 985 EUR podíl ESF. Navýšené prostředky byly alokovány v rámci vyhlášené 6. výzvy OPPA dne 31. října 2012 do Prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání, konkrétně do aktivit Podpora žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách. Rozhodnutí ŘO OPPA alokovat prostředky do PO3 vycházelo z vykazované vysoké absorpční kapacity, z reálné potřeby pro využití prostředků a z převisu v předložených projektových žádostí ve výzvách v historii OPPA. Na konci roku 2012 začal ŘO OPPA spolupracovat s MMR-NOK, ŘO OPVK a ŘO OPLZZ na další revizi OPPA realokaci prostředků z OPVK a OPLZZ (vnitřní realokace). Rozhodnutí o realokaci vychází z usnesení vlády č. 662/2012 ze dne 12. září 2012. Proces její realizace bude probíhat na počátku roku 2013. Ohledně monitorovacího systému můžeme konstatovat, že procesy pro monitoring standardních procesů implementace jsou plně funkční a nevyžadovaly si v roce 2012 žádný Výroční zpráva Operačního programu strana 10 (celkem 142)
závažnější zásah. Pokud došlo v průběhu roku 2012 k úpravě funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci Řídícího orgánu OPPA a poskytovatele informačních systémů, motivací k takovému kroku byla zejména vyšší uživatelská přívětivost systémů, nikoli eliminace nedostatků. Řídící orgán se prostřednictvím koordinačních orgánů podílel na vývoji IS MSC2007; ani v IS MSC2007 nevyvstala potřeba zásadních změn ve funkcích systému. O průběhu realizace Operačního programu Praha Adaptabilita jsou dvakrát ročně informováni členové Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK, který se v roce 2012 sešel nejprve na svém 8. zasedání dne 21. března 2013 a následně projednal formou per rollam v období srpen a září 2012 další postup implementace programu. Řídící orgán informoval Společný monitorovací výbor o pokroku programu zejména ve formě Výroční zprávy za rok 2011 a Zprávy o realizaci za období prvního pololetí roku 2012. Výroční zpráva Operačního programu strana 11 (celkem 142)
1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU Operační program Výroční zpráva o provádění Dotčený cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01 Programové období: 2007 2013 Číslo programu (CCI): 2007CZ052PO001 Název programu: Operační program Praha Adaptabilita Zpráva za rok: 2012 Datum schválení monitorovacím výborem: 27. března 2013 1.1. GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 1.1.1. GLOBÁLNÍ CÍL Globálním cílem Operačního programu Praha Adaptabilita je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Naplnění globálního cíle v časovém horizontu programu (do roku 2015) přispěje k posílení udržitelného socioekonomického rozvoje regionu a ke zvýšení významu Prahy ve středoevropském prostoru v porovnání s ostatními metropolemi členských států. 1.1.2. SPECIFICKÉ CÍLE Specifické cíle dále rozvádějí zaměření globálního cíle operačního programu. Specifické cíle jsou naplňovány prostřednictvím realizace aktivit v rámci prioritních os. Specifickými cíli OPPA jsou: 1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce 2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce 3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce 1.2. PRIORITNÍ OSY Operační program Praha Adaptabilita má formulovány čtyři prioritní osy. Tři prioritní osy jsou určeny k přímému naplňování tří specifických cílů programu. Čtvrtou, podpůrnou prioritní osou, je technická pomoc. Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Prioritní osa 4 Technická pomoc Výroční zpráva Operačního programu strana 12 (celkem 142)
Obr. 1: Struktura cílů a prioritních os OPPA Globální cíl Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Specifický cíl 1 Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Specifický cíl 2 Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Specifický cíl 3 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce Prioritní osa 3 Modernizace počátečního vzdělávání Zdroj: ŘO OPPA Celkový příspěvek Společenství do rozpočtu OPPA je 113 471 498, přičemž největší podíl, takřka 2/5, připadá na prioritní osu 1, na každou z prioritních os 2 a 3 je v rozpočtu programu připravena zhruba 1/3 prostředků. Tab. č. 1: Alokace na prioritní osy OPPA (jen ESF; v ) Prioritní osa Podíl na celkové alokaci OPPA Příspěvek Společenství Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 36,5% 41 420 073 Podpora vstupu na trh práce 27,9% 31 610 056 Modernizace počátečního vzdělávání 32,3% 36 696 312 Technická pomoc 3,3% 3 745 057 Celkem 100,0% 113 471 498 Zdroj: IS MSC2007 Výroční zpráva Operačního programu strana 13 (celkem 142)
2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU Následující přehled shrnuje milníky realizace programu v roce 2012. Podrobnosti k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách. 19. 3. 2012 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů programu 21. 3. 2012 8. zasedání Společného monitorovací výboru 29. 3. 2012 Předloženy dva projekty přímého přidělení do prioritní osy 2, CZ.2.17/2.1.00/30020 a CZ.2.17/2.1.00/30021 30. 3. 2012 Předložen projekt přímého přidělení do prioritní osy 1, CZ.2.17/1.1.00/30022 7. 5. 2012 Poukázání platby EK v návaznosti na 8. certifikaci výdajů 31. 5., 11. 6. 12 Uskutečněny semináře pro žadatele z 5. výzvy 23. 5. 2012 Vyhlášení 5. výzvy OPPA 28. 5. 2012 Odeslání Výroční zprávy za rok 2011 EK 4. 6., 10. 7. 12 Uskutečněny semináře pro žadatele z 5. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem žádosti 29. 6. 2012 Schválení Výroční zprávy za rok 2011 EK 8. 8. a 21. 8. 2012 14. 8. 2012 Proběhla teoretická a praktická část školení pro externí hodnotitele 5. výzvy Ukončena realizace dvou projektů přímého přidělení v prioritní ose 2, CZ.2.17/2.1.00/30001 a CZ.2.17/2.1.00/30002 28. 8. 2012 Schválena závěrečná zpráva Evaluace OPPA 31. 8. 2012 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 9. certifikaci výdajů programu 18. 9. 2012 Zaslána revize programu OPPA na PCO 27. 9. 2012 Zaslána revize programu OPPA na EK 31. 10. 2012 Vyhlášení 6. výzvy OPPA 22. 10. 2012 Odeslání Výkazu výdajů EK v návaznosti na 10. certifikaci výdajů programu 13. 12. 2012 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory na vybrané projekty 5. výzvy 14. 12. 2012 EK schválila revizi programu OPPA 19. 12. 2012 Uskutečněn seminář pro žadatele z 6. výzvy s názvem Jak pracovat s formulářem žádosti 21. 12. 2012 Poukázání platby EK v návaznosti na 9. a 10. certifikaci výdajů Výroční zpráva Operačního programu strana 14 (celkem 142)
2.1. DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 2.1.1. INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU Administrace projektů v realizaci V roce 2012 byly cíle OPPA naplňovány prostřednictvím realizace grantových projektů podpořených v rámci 1. - 4. výzvy v souhrnném objemu kontrahovaných prostředků OPPA ve výši 2 572 mil. Kč (101,9 mil., kurz 25,226 Kč/ ) a kontinuálně pokračovala také realizace komplexních projektů 1 a projektu technické pomoci. Počet projektů s uzavřenou smlouvou dosáhl ke konci monitorovacího období počtu 605. Celkem 404 projektů bylo úspěšně dokončeno z toho 190 v monitorovacím období. V roce 2012 probíhala realizace 312 podpořených projektů. Za celé období implementace OPPA bylo příjemci celkově předloženo 2081 monitorovacích zpráv projektů a dokončeno bylo zpracování 1942 monitorovacích zpráv (z toho 592 předložených a 552 schválených v roce 2012). Hl. m. Praha také ověřovalo postup realizace projektů formou kontrol na místě viz. kapitola 2.8.2. Zatímco realizace grantových projektů postupuje dle předpokladu, v oblasti individuálních komplexních projektů doposud došlo k ukončení celkem 6 projektů. Jeden v prioritní ose 3 a pět v prioritní ose 2. Na druhou stranu byly v roce 2012 schváleny dva projekty v prioritní ose 2 v dubnu a květnu (požadovaná podpora 62,8 mil. Kč), usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v červenci 2012 byly přijaty podmínky realizace. Dále byly předloženy další tři projekty s celkovou požadovanou podporou 51,6 mil. Kč (2,01 mil. ). Dva projekty v prioritní ose 2, třetí projekt byl podán v rámci prioritní osy 1. Všechny tři projekty úspěšně prošly formálním a expertním posouzením. Podrobnější informace k jednotlivým individuálním komplexním projektům jsou uvedeny v kapitolách u příslušných prioritních os. Projekty zaměřené na intervence v oblasti sociálních služeb a zdravotní prevence zajišťuje jako příjemce odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy, projekty z oblasti počátečního vzdělávání realizuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy. Řídící orgán průběžně s odborem zdravotnictví, sociální péče a prevence i odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy spolupracuje, resp. řeší zajištění cílů, kterých mají komplexní individuální projekty dosáhnout. Pro příjemce podpory z OPPA uspořádal orgán v průběhu roku 2012 celkem 17 workshopů zaměřených na problematiku zahájení realizace projektu, pravidla a postupy pro zpracování monitorovacích zpráv a také speciální semináře zaměřené na realizaci zadávacích řízení podle pravidel OPPA. Celkem se těchto workshopů účastnilo 281 příjemců. Pro žadatele bylo v souvislosti se 5. a 6. výzvou uspořádány celkem 4 semináře s různým obsahem, zúčastnilo se jich 236 osob. Bližší informace v kapitole 6.1. 1 Komplexní projekty jsou individuální projekty určené k vytváření, rozvoji a realizaci politik a programů realizovaných na národní (jako doplnění celonárodních programů a politik na území hl. m. Prahy) či regionální úrovni (na území hl. m. Prahy). Komplexní projekty slouží k vytvoření, dobudování či modernizaci struktur pro poskytování veřejných služeb v oblastech vymezených programem. Finanční prostředky jsou na individuální komplexní projekty alokovány přímým přidělením. Oprávněným příjemcem podpory je pro tyto projekty pouze hl. m. Praha. Výroční zpráva Operačního programu strana 15 (celkem 142)
Výzvy Souběžně se zajištěním administrace již podpořených projektů hl. m. Praha v roce 2012 připravilo 5. a 6. výzvu k předkládání projektových žádostí pro individuální grantové projekty. V prvním kvartále roku 2012 proběhla příprava a následně 23 května pak byla vyhlášena 5. výzva s celkovou alokací 250 mil. Kč s možností předkládat projekty pouze v prioritní ose 2. Zastupitelstvo hl. m. Prahy 1. prosince 2012 schválilo k podpoře 60 projektů a také zařazení celkem 17 projektů do zásobníku projektů. Více informací je uvedeno u prioritní osy 2 v kapitole 3.2. Současně probíhala příprava 6. výzvy, která byla vyhlášena dne 31. října 2012 s celkovou alokací 482 mil. Kč (19,1 mil., kurz 25,226 Kč/ ) a s ukončením předkládání projektových žádostí 10. ledna 2013. Během závěrečných měsíců roku 2012 poskytovali pracovníci OPPA telefonické a osobní konzultace a další podporu žadatelům. V únoru 2013 bylo dokončeno formální posouzení všech žádostí. Uzavírání grantových smluv s úspěšnými žadateli předpokládá řídící orgán v červnu 2013. Výzva byla vyhlášena dne 31. října. 2012. Evaluace V 1. pololetí 2012 zajišťoval ŘO provedení externí průběžné evaluace postupu implementace OPPA. V srpnu byla schválena závěrečná zpráva evaluátora (HOPE). Výběr z hlavních bodů této evaluace je obsažen u jednotlivých prioritních os, technická data k evaluaci jsou pak uvedena v kapitole 2.7.3 Závěrečná zpráva je zveřejněna na webových stránkách OPPA v části věnované uskutečněným evaluacím. Věcný pokrok v implementaci programu je sledován prostřednictvím naplňování monitorovacích indikátorů. Informace prezentované v této výroční zprávě jsou založeny na plně funkčním automatizovaném systému sběru hodnot ukazatelů spuštěném v lednu 2010. Informace o účastnících operací jsou uvedeny dále v textu v kapitole 2.1.4. za úroveň operačního programu a detailně také v kapitole 3 na úrovni jednotlivých prioritních os. V následující tabulce je uveden pokrok v naplňování jednotlivých sledovaných indikátorů OPPA. Do konce roku 2012 bylo v rámci realizovaných projektů úspěšně podpořeno 88 123 z celkového počtu 124 879 podpořených osob. Počet podpořených projektů za rok 2012 stoupl z hodnoty 486 na 605, pokud do úvahy bereme projekty s uzavřeným právním aktem. Z pohledu metodického přístupu NOK dosahuje hodnota tohoto ukazatele 416 z počáteční hodnoty 212 na začátku roku 2012, bereme-li do úvahy pouze dokončené projekty. V roce 2012 byla fyzicky ukončena realizace celkem 190 projektů. Počet aktivit programu, který zahrnuje workshopy a semináře pro žadatele a příjemce a další aktivity (např. školení pro hodnotitele expertního posouzení) se v průběhu roku zvýšil ze 135 na 160. Zjištění hodnot ukazatelů výsledků (Míra spokojenosti s pracovním místem - 07.61.00, Míra dostupnosti zaměstnání - 07.62.00 a Míra kvality vzdělávání - 07.63.00) proběhlo pomocí evaluační studie, jejíž závěrečná zpráva byla zveřejněna na webu OPPA. Výroční zpráva Operačního programu strana 16 (celkem 142)
Tab. č. 2: Přehled indikátorů OPPA Kód NČI Typ indikátoru 07.46.00 Výstup Název indikátoru Počet úspěšně podpořených osob Měrná jednotka počet osob Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 monitorovací zprávy projektů Cílová hodnota 2015 Celkem Dosažená 0 0 4 447 7 27 167 58 378 91 737 N/A 91 737 Výchozí 0 0 0 4 447 27 167 58 378 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12 750 12 750 07.41.00 Výstup Počet podpořených osob počet osob monitorovací zprávy projektů Dosažená 0 0 24 528 62 563 87 091 130 607 N/A 130 607 Výchozí 0 0 0 24 528 62 563 87 091 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49.21.00 Výstup 48.11.00 Výstup Počet podpořených projektů zaměřených na OPPA (Hl. m. Praha) 7 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí a ostatní podobné aktivity 7 počet projektů Ks monitorovací systém OPPA statistika řídícího orgánu Dosažená 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 212 (486) 6 416 (605) 6 N/A 416 (605) 6 Výchozí 0 0 0 7 (178) 6 64 (483) 6 212 (486) 6 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 570 570 Dosažená 0 39 78 112 135 160 N/A 160 Výchozí 0 0 39 78 112 135 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 07.61.00 Výsledek Míra spokojenosti s pracovním místem % evaluační studie Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 67% N/A 67% Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 07.62.00 Výsledek Míra dostupnosti zaměstnání % evaluační studie Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 63% N/A 63% Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 07.63.00 Výsledek Míra kvality vzdělávání % evaluační studie Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 94% N/A 94% Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 07.64.00 Míra úspěšnosti % Statistika Dosažená 0 59 64 63 68 68 N/A 68 Výroční zpráva Operačního programu strana 17 (celkem 142)
Kód NČI Typ indikátoru Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Cílová hodnota 2015 Výsledek projektových žádostí OPPA Výchozí N/A 0 59 64 63 68 N/A 0 06.41.05 Dopad 07.30.03 Dopad 07.30.00 Dopad 49.41.13 Dopad Míra účasti zaměstnaných v dalším vzdělávání (25 64 let) % Dlouhodobá nezaměstnanost % specifických skupin 50+ - celkem 7 Dlouhodobá nezaměstnanost % specifických skupin 15-24 let celkem 7 Struktura celkových nákladů na programy podle zdrojů financování - soukromý sektor 7 tis. Eurostat, ČSÚ registr Úřadu práce registr Úřadu práce monitorovací systém OPPA Celkem Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 55 55 Dosažená N/A N/A N/A N/A 9,5 N/A 4 N/A 9,5 Výchozí 1 6,7 N/A N/A N/A N/A 9,5 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,5 12,5 Dosažená 5 0 2,4 2,6 N/A N/A N/A N/A Výchozí 1 13 0 2,4 2,6 2,6 N/A 13 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,5 11,5 Dosažená 5 0 2,4 2,2 N/A N/A N/A N/A Výchozí 1 12 0 2,4 2,2 2,2 N/A 12 Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10,5 10,5 Dosažená 0 0 0 237,4 793,4 1 320,0 N/A 1 320,0 Výchozí 0 0 0 0 237,4 793,4 N/A 0 Plánovaná 2 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 500 1 500 Zdroj: IS MSC2007,stav k datu 31. 12. 2012, datum generování dat 28. 2. 2013 Poznámky: 1 Výchozí hodnota dle statistiky ČSÚ z roku 2005 2 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. 3 Provedení evaluační studie je s ohledem na princip proporcionality plánováno 2 x za programové období. Výsledky prvního šetření budou k dispozici v polovině roku 2012. 4 Ukazatele sleduje Eurostat s pětiletou periodicitou. Další údaj by měl být k dispozici v roce 2016. 5 Zajištění hodnot ukazatele je vzhledem k nejasné metodice sběru dat a odlišné definici věkových skupin předmětem jednání ŘO, ČSU a NOK. 6 Podle metodiky NOK jsou uváděny pouze ukončené projekty k 31. 12. 2012. Definice tohoto ukazatele ve schváleném textu OPPA se však liší od metodiky NOK, ŘO proto vykazuje v závorce hodnotu dle definice OPPA, tj. celkový počet projektů, kterým byla smluvně poskytnuta podpora. 7 V návaznosti na optimalizaci Národního číselníku indikátorů došlo v některých případech ke korekci názvu indikátoru. Ve výročních zprávách a zprávách o realizaci OPPA zpracovaných před 1. 1. 2011 byly použity tyto názvy: 49.21.00 - Počet podpořených projektů, 48.11.00 - Počet aktivit podpory programu, 07.30.03 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti starších osob, 07.30.00 - Míra dlouhodobé nezaměstnanosti mladistvých, 49.41.13 - Realizované soukromé spolufinancování. Změněny byly pouze názvy, definice jsou shodné, proto lze porovnávat dosažené hodnoty napříč jednotlivými monitorovanými obdobími. Výroční zpráva Operačního programu strana 18 (celkem 142)
2.1.1.1 PŘEHLED VYHLÁŠENÝCH VÝZEV V roce 2012 došlo k vyhlášení 5. a 6. výzvy pro individuální grantové projekty. 5. výzva byla vyhlášena pouze pro 2. prioritní osu dne 23. května s celkovou alokací 250 mil. Kč (9,9 mil ). 6. Výzva byla vyhlášena 31. října pro všechny 3 věcné prioritní osy OPPA, s celkovou alokací 482 mil. Kč (19,1 mil., kurz 25,226 Kč/ ). Rada hl. m. Prahy vyhlášení těchto výzev schválila usnesením č. 682/2012 ze dne 23. května 2012 resp. usnesením č. 1794/2012 ze dne 30. října 2012. Současně v roce 2012 probíhaly dvě průběžné výzvy, a to pro individuální komplexní projekty (tzv. projekty přímého přidělení) a pro technickou pomoc. V rámci výzvy pro přímé přidělení byly schváleny dva projekty v prioritní ose 2. Dále byly předloženy další tři projekty s celkovou požadovanou podporou 51,6 mil. Kč (2,04 mil. ). Dva projekty v prioritní ose 2, třetí projekt byl podán v rámci prioritní osy 1. Podrobnější informace k jednotlivým individuálním komplexním projektům jsou uvedeny v kapitolách u příslušných prioritních os. Tab. č. 3: Přehled výzev vyhlášených či probíhajících v roce 2012 (všechny veřejné zdroje) Pořadí výzvy 2 Datum zahájení příjmu projektových žádostí Datum ukončení výzvy Druh výzvy Prior. osa Alokace na výzvu EUR 1 Podané žádosti o podporu Projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou počet EUR počet EUR 0 12. 10. 2007 31. 12. 2013 průběžná 2., 3. N/A 20 26 170 798,57 15 7 244 348,68 0 12. 10. 2007 31. 12. 2013 průběžná 4. N/A 2 4 894 962,34 2 4 894 962,34 1 8. 1. 2009 31. 3. 2008 kolová 1.; 2.; 3. 33 298 977,25 1178 272 470 546,71 187 33 247 064,00 2 5. 5. 2009 14. 7. 2009 kolová 1.; 2.; 3. 26 956 314,91 765 134 726 187,87 202 28 375 139,67 3 21. 4. 2010 30. 6. 2010 kolová 1; 3 17 838 737,81 376 67 321 194,40 143 16 928 051,96 4 4. 5. 2011 13. 7. 2011 kolová 1.; 2.; 3. 13 874 573,85 455 70 196 956,71 118 13 559 540,44 5 23. 5. 2012 1. 8. 2012 kolová 2. 9 910 409,89 236 43 049 848,76 77 13 847 303,21 6 31. 10. 2012 10. 1. 2013 kolová 1.; 2.; 3. 19 107 270,28 407 39 623 924,31 0 0,00 Celkem 120 986 283,99 3 439 658 454 419,66 744 118 096 410,31 Zdroj: ŘO OPPA, k 31. 12. 2012 Poznámky: 1 Alokace výzev zahrnují údaj o veřejných finančních prostředcích. Použitý kurz 25,226 Kč/. 2 V případech výzev označených číslem 0 se jedná o průběžné výzvy pro individuální komplexní projekty a pro projekty technické pomoci bez v rámci výzvy stanovené alokace. 3 U výzvy č. 3 se liší datum vyhlášení výzvy, které proběhlo 21. 4. 2010, a datum zahájení příjmu projektových žádostí, které bylo výzvou stanoveno na 19. 5. 2010. Mezi 21. 4. a 18. 5. 2010 žadatelé měli plnohodnotné informace o výzvě, mohli projekty připravovat a konzultovat s ŘO, ovšem fyzické předkládání zpracovaných projektových žádostí bylo zahájeno až 19. 5. 2010. Výroční zpráva Operačního programu strana 19 (celkem 142)
2.1.2. INFORMACE O FINANČNÍM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 2.1.2.1 ČERPÁNÍ ALOKACE PROGRAMU Čerpání alokace programu se odvíjí od postupu realizace podpořených projektů. V každé monitorovací zprávě má příjemce za povinnost vyúčtovat a patřičným způsobem doložit uskutečněné výdaje projektu. Údaje z finanční části monitorovací zprávy jsou v informačním monitorovacím systému evidovány jako žádosti o platbu. Žádosti o platbu v sobě obsahují informace o zálohách, které jsou ze strany hl. m. Prahy poskytovány příjemcům na úhradu výdajů spojených s projektovými aktivitami, a také obsahují údaje o objemu prostředků, jež byly vyúčtovány jakožto uskutečněné výdaje projektu. Hl. m. Praha vyúčtované výdaje kontroluje a následně je po jejich schválení jakožto způsobilých zařazuje do tzv. souhrnných žádostí o platbu, na základě nichž dochází k čerpání prostředků z bankovního účtu PCO, který v ČR spravuje prostředky poskytnuté EK na realizaci operačních programů. V roce 2012 příjemci předložili v rámci OPPA celkem 592 monitorovacích zpráv obsahujících vyúčtované výdaje projektu, hl. m. Praha do konce roku 2012 schválilo 552 zpráv (zahrnuje i zprávy předložené v roce 2011, jejichž zpracování bylo dokončeno v roce 2012). Přehled o celkovém počtu monitorovacích zpráv (tj. i žádostí o platbu) k 31. prosinci 2012 obsahuje následující tabulka. Tab. č. 4: Postup administrace monitorovacích zpráv (v ks) Rok předložení zprávy Předložené zprávy celkem Z toho zpracované ŘO v roce 2009 Z toho zpracované ŘO v roce 2010 Z toho zpracované ŘO v roce 2011 Z toho zpracované ŘO v roce 2012 Z toho k 31.12.2011 nezpracované 2009 247 195 52 - - 0 2010 511-433 74-0 2011 731 - - 633 93 0 2012 592 - - - 457 139 Celkem 2081 195 485 707 552 139 Zdroj: ŘO OPPA Řídící orgán v roce 2012 vypracovával souhrnné žádosti o platbu a předkládal je PCO v souladu se stanoveným harmonogramem. Celkem bylo v roce 2012 vypracováno celkem 10 souhrnných žádostí. Všechny z nich byly PCO schváleny v plné výši, a to v termínu do 31. prosince 2012. Objem prostředků (za zdroj Příspěvek Společenství) zahrnutých a schválených PCO v roce 2012 v souhrnných žádostech dosáhl 52 443 257, což odpovídá 46 % alokace OPPA. Také certifikace výdajů OPPA probíhala v roce 2012 dle standardního harmonogramu, tj. celkem proběhly 3 certifikace, a to za období k 31. lednu, 31. květnu a 15. září 2012. Všechny certifikace proběhly úspěšně, veškeré výdaje navržené Řídícím orgánem k certifikaci byly PCO odsouhlaseny a ve formě Výkazu výdajů byly odeslány EK. Celkem byly k 31. prosinci 2012 certifikovány veřejné výdaje OPPA ve výši 61,3 mil. (1 534,2 mil. Kč, pozn.: částka nezohledňuje vratky; v případě zohlednění vratek se jedná o částky 989,9 mil. Výroční zpráva Operačního programu strana 20 (celkem 142)
Kč a 38,2 mil. ). Průběžné platby ze strany EK proběhly v roce 2012. Pravidlo n+3 pro stav čerpání ke konci roku 2012 bylo bez komplikací splněno, bližší informace v kapitole 2.1.2.4. V návaznosti na vyúčtované výdaje byly v roce 2012 projektům z 1. 4. výzvy průběžně poskytovány zálohové platby na úhradu výdajů projektů. Celkem bylo v roce 2012 na účty příjemců podpory poukázáno 355,5 mil. Kč (tj. 14,09 mil., kurz 25,226 Kč/ ), kumulovaně za celou dobu implementace OPPA pak toto číslo dosahuje 2 094,76 mil. Kč (tj. 83,03 mil., kurz 25,226 Kč/ ); pozn.: v případě, že není na projekt použita celá částka poskytnutá zálohově na účet příjemce, dochází na základě schválení závěrečného vyúčtování projektu k navrácení nedočerpaných prostředků na účet Řídícího orgánu; částka za proplacené prostředky příjemcům je o tyto částky snížena. Tab. č. 5: Finanční údaje k 31. 12. 2012 (v ) Finanční prostředky operačního programu celkem (EU a veřejné zdroje) Základ pro výpočet příspěvku Unie (z veřejných zdrojů nebo celkem) Celkové certifikované způsobilé výdaje vynaložené příjemci Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů Míra plnění v % Prioritní osa 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Fond ESF 48 729 498 Veřejné zdroje 28 609 061,56 27 299 812,82 59% Prioritní osa 2 Podpora vstupu na trh práce 37 188 301 Veřejné zdroje 12 852 827,72 12 852 827,72 35% Fond ESF Prioritní osa 3 Modernizace počátečního 43 172 133 Veřejné zdroje 19 778 914,73 19 778 914,73 46% vzdělávání Fond ESF Prioritní osa 4 Technická pomoc 4 405 949 Veřejné zdroje 1 766 394,75 1 766 394,75 40% Fond ESF Celkový součet 133 495 881 Veřejné zdroje 63 007 198,76 61 697 950,02 47% Výdaje typu ESF v celkovém součtu, jeli program - - 0,00 0,00 - spolufinancován ERDF 1 Výdaje typu ERDF v celkovém součtu, jeli operační program - - 1 130 756,67 1 126 576,16 - spolufinancován ESF Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: 1 OPPA je spolufinancován ESF. Výroční zpráva Operačního programu strana 21 (celkem 142)
2.1.2.2 FINANČNÍ PLÁN Celková alokace OPPA dosahuje 133,5 mil.. Prostředky ze zdrojů EU kryjí 85 % rozpočtu programu, národní podíl spolufinancování zajišťují hl. m. Praha a Česká republika, která prostředky poskytuje ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj. Státní rozpočet České republiky je ve výši 7,5 % zapojen do financování projektů schválených k financování nejpozději 22. září 2010, u později schválených projektů zapojen není. Přesnou informaci o finančním plánu obsahuje následující tabulka. Tab. č. 6: Finanční plán OPPA podle prioritních os (v ) Prioritní osa Fond Příspěvek EU Veřejné prostředky celkem Podíl na celkové alokaci OPPA 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky ESF 41 420 073 48 729 498 36,50% 2 - Podpora vstupu na trh práce ESF 31 610 056 37 188 301 27,86% 3 - Modernizace počátečního vzdělávání ESF 36 696 312 43 172 133 32,34% 4 Technická pomoc ESF 3 745 057 4 405 949 3,30% Celkem - 113 471 498 133 495 881 100,0% Zdroj: IS MSC2007 Tab. č. 7: Finanční plán OPPA na období 2007 2013 (jen ESF, v ) Rok Strukturální fondy (ESF) Zdroj: IS MSC2007 2007 14 579 111 2008 14 870 693 2009 15 168 107 2010 15 471 469 2011 15 780 898 2012 20 005 753 2013 17 595 467 Celkem 113 471 498 2.1.2.3 PLATBY ZE STRANY EU V roce 2012 došlo k poukázání celkem 3 průběžných plateb: dne 7. května byla na účet PCO přijata částka 7 558 096,32, dne 21. prosince částka 5 001 854,77 a dne 21. prosince částka 6 139 682,48. Platby ze strany EK dosahovaly ke konci roku 2012 celkové výše 62 197 929,40 (pozn.: údaj zahrnuje předběžné platby poskytnuté ze strany EK ve 4 splátkách v letech 2007 až 2009 a také 10 průběžných plateb připsaných na účet PCO v návaznosti na provedené certifikace). Výroční zpráva Operačního programu strana 22 (celkem 142)
Graf č. 1: Poskytnuté platby z EK (v mil. ) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Platby 2007 Platby 2008 Platby 2009 Platby 2010 Platby 2011 Platby 2012 Celkové platby Zdroj: IS MSC2007, k 31.12.2012 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 2.1.2.4 PLNĚNÍ PRAVIDLA N+3 (N+2) Výzvy v OPPA byly vyhlášeny v takovém rozsahu, aby uvedené pravidlo bylo řádně splněno. Alokace 1. výzvy (vyhlášena 8. ledna 2008) přesahovala součet alokací OPPA na roky 2007 a 2008. Prostředky alokované ve 2. výzvě, u které byl výběr projektů ukončen na konci roku 2009, přesahují alokaci na rok 2009 o přibližně 30 %. Následující 3. a 4. výzva zajistily kontrahování podpory v objemu přibližně jedné roční alokace OPPA. V průběhu roku 2012 byly vyhlášeny dvě závěrečné výzvy, které předpokládají dočerpání alokace projektu vč. případné realokace z ostatních ESF programů. K 31. prosinci 2012 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj ESF částky 52,443 mil, tj. 46,0 % celkové alokace. Na základě objemu kontrahovaných prostředků a počtu projektů, které byly ke konci roku 2012 dokončeny či v realizaci, lze předpokládat, že limit čerpání v roce 2013 bude naplněn i přes souběh pravidla N+3 pro alokaci roku 2010 a N+2 pro alokaci roku 2011 včetně 2/6 alokace 2007. Řídící orgán bude průběžně výsledky vyhodnocovat a případně přijme vhodná opatření, aby bylo naplnění pravidel pro alokaci zajištěno. Výroční zpráva Operačního programu strana 23 (celkem 142)
Tab. č. 8: Naplňování pravidla N+3/N+2 (jen ESF; v ) Finanční plán - rok Celková alokace EU prostředků 2007-2013 - roční N+3 / N+2 limity - souhrnné* Zálohy z EK - roční Žádosti o průběžnou/ závěrečnou platbu předložené EK - roční Zálohy z EK + žádosti o platby z ČR - roční Zálohy z EK + žádosti o platby - souhrnné Rozdíl mezi platbami a limity - souhrnné a b c d = b + c e g = e - a 2007 14 579 111,00 0,00 2 167 704,84 0,00 2 167 704,84 2 167 704,84 2 167 704,84 2008 14 870 693,00 0,00 3 251 557,26 0,00 3 251 557,26 5 419 262,10 5 419 262,10 2009 15 168 107,00 0,00 4 335 409,68 145 317,09 4 480 726,77 9 899 988,87 9 899 988,87 2010 15 471 469,00 0,00 0,00 13 780 528,34 13 780 528,34 23 680 517,21 23 680 517,21 2011 15 780 898,00 17 300 544,83 0,00 19 817 778,62 19 817 778,62 43 498 295,83 26 197 751,00 2012 20 005 753,00 34 898 503,67 18 699 633,57 18 699 633,57 62 197 929,40 27 299 425,73 2013 17 595 467,00 71 010 574,33 0,00 62 197 929,40-8 812 644,93 2014 93 446 179,17 0,00 62 197 929,40-31 248 249,77 2015 113 471 498,00 0,00 62 197 929,40-51 273 568,60 Celkem 113 471 498,00 113 471 498,00 9 754 671,78 52 443 257,62 62 197 929,40 62 197 929,40-51 273 568,60 Zdroj: IS MSC2007 Poznámky: Stav k 31. 12. 2012, částky jsou za zdroj ESF. Výroční zpráva Operačního programu strana 24 (celkem 142)
2.1.2.5 KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ V rámci prioritních os 1, 2 a 3 OPPA probíhá využití křížového financování v návaznosti na čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, a to s ohledem na limit 10 % alokace na každou prioritní osu. K 31. prosinci 2012 došlo v OPPA k čerpání prostředků, které naplňovaly parametry dle výše uvedeného článku, za celkové veřejné zdroje ve výši 29 998 867,06 Kč (tj. 1 189 204,28 ; kurz 25,226 Kč/ ). Na základě smluv uzavřených do konce roku 2012, je v projektech plánováno využití křížového financování celkově ve výši 43 179 037,76 Kč (1 711 687,85, kurz 25,226 Kč/ ), což představuje 1,7 % z celkových kontrahovaných prostředků OPPA k danému datu. Tab. č. 9: Čerpání křížového financování (za celkové veřejné zdroje OPPA) Prioritní osa Výdaje OPPA schválené ŘO (v ) Z toho křížové financování (v ) Z toho křížové financování (v %) PO 1 30 147 099,79 201 293,46 0,7% PO 2 13 361 400,22 334 994,27 2,5% PO 3 21 720 707,47 652 916,55 3,0% PO 4 2 290 857,17 není využíváno není využíváno Celkem 67 520 064,64 1 189 204,28 1,8% Zdroj: MSC252 a ŘO OPPA z údajů v IS Monit7+ Stav k 31. 12. 2012 Projekty lze z hlediska využití křížového financování rozdělit na tři skupiny. Poměrně velká část projektů žádným způsobem křížové financování nevyužívá. Na základě dat platných ke konci roku 2012 představují tyto případy 75% ze všech podpořených projektů. Ve skupině projektů, které křížové financování využívají, pak naprostou většinu představují situace, kdy je křížové financování zapojeno jen ve velmi malé míře (jedná se o desetiny procent či jen jednotky procent způsobilých nákladů projektu). Nejčasněji jde v těchto projektech o pořízení nezbytného nábytku (zejména stolů a židlí) do tříd, počítačových učeben, kabinetů či knihoven a podobných prostor využívaných cílovou skupinou projektu. Objevují se stavební úpravy pro usnadnění přístupu do budov (rampy pro kočárky či osoby se sníženou pohyblivostí). V rámci projektů, které realizují školy (zejména střední školy), je pak křížové financování využíváno pro nákup specializovaného vybavení (např. do laboratoří, pokud je cílem projektu posílit zájem studentů o předměty z oblasti přírodních věd či fyziky a chemie, apod.). Dále se vyskytují nákupy dalších technických prostředků - serverů, profesionálních kamer či vědeckých zařízení. Výroční zpráva Operačního programu strana 25 (celkem 142)
Samostatnou skupinu představují projekty, ve kterých je křížové financování využíváno v objemu desítek procent 2 způsobilých nákladů projektu. V OPPA se jedná o 14 projektů, níže je uveden popis ke 2 z nich. Tab. č. 10: Příklady projektů využívajících významněji křížové financování Název projektu Výuka a nácvik první pomoci a zejména neodkladné resuscitace pro všechny zaměstnance zdravotnické i nezdravotnické části FN Motol Registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/31972 Žadatel Fakultní nemocnice v Motole Projekt si kladl za cíl zvýšit kvalifikaci, profesní mobilitu a adaptabilitu personálu nemocnice. Hlavní projektovou aktivitou bylo praktické školení kardiopulmonální resuscitace dospělých a dětí. Školení bylo určeno pro Podrobnosti o všechny zaměstnance nemocnice. Křížové financování bylo využito na nákup křížovém technického vybavení nezbytného pro praktickou část výuky simulátor financování fantom, hlava na intubaci, defibrilátor, zdravotní lůžka a vybavení školícího střediska nábytkem. Procento křížového financování dle závěrečného vyúčtování bylo 31% Název projektu Registrační číslo Žadatel Podrobnosti o křížovém financování Výukový program Výroba publikací za pomoci digitálního tisku CZ.2.17/3.1.00/34060 Střední škola mediální grafiky a tisku, s.r.o. Cílem projektu Střední školy mediální grafiky a tisku (dříve Střední škola polygrafická Praha, s.r.o.) je zavedení nového předmětu Výroba publikací za pomoci digitálního tisku, který poskytne žákům školy relevantní souvislosti z oblasti výrobního programu v grafickém průmyslu. Součástí projektu je tvorba nových učebních materiálů, e-learningu a pořízení moderní tiskové technologie pro výuku nového předmětu. Křížové financování je v projektu využito na pořízení produkčního plnobarevného digitálního tiskového stroje a linky na knižní vazbu V1. Nakoupené moderní technologie slouží k vybavení speciální učebny pro teoretickou i praktickou výuku studentů nového výukového programu. Procento křížového financování dle smlouvy je 45%. 2.1.3. INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ FONDŮ V návaznosti na požadavky přílohy II, část A nařízení EK č. 1828/2006 Řídící orgán zpracoval tabulku obsahující kategorizaci pomoci z ESF pro OPPA. V návaznosti na doporučení Národního orgánu pro koordinaci a s ohledem na rozsah této tabulky, není tato tabulka zařazena přímo do výroční zprávy, ale bude Evropské komisi poskytnuta v elektronické podobě vhodné pro další zpracování pouze jako doprovodný dokument této výroční zprávy. 2 Do této skupiny Řídící orgán zahrnul projekty, ve kterých je dle smlouvy plánováno využití křížového financování dosahujícího 20 % a více z celkových způsobilých výdajů projektu. Výroční zpráva Operačního programu strana 26 (celkem 142)
2.1.4. INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OPPA 2.1.4.1 POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘÍJEMCŮ DLE PRIORITNÍCH OS Cílové skupiny, na které se projekty podpořené v jednotlivých prioritních osách mohou zaměřit: Prioritní osa 1 zaměstnanci zájemci o podnikání zaměstnavatelé osoby samostatně výdělečně činné Prioritní osa 2 znevýhodněné osoby pracovníci organizací sociálních služeb zaměstnavatelé Prioritní osa 3 žáci studenti pedagogičtí pracovníci akademičtí pracovníci osoby, které předčasně opustily vzdělávací systém Oprávnění příjemci podpory, tj. subjekty, které mohou v jednotlivých prioritních osách předkládat žádosti: Prioritní osa 1 podnikatelské subjekty veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace profesní a zájmová sdružení školy Prioritní osa 2 nestátní neziskové organizace veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) podnikatelské subjekty Výroční zpráva Operačního programu strana 27 (celkem 142)
Prioritní osa 3 školy veřejné instituce (tj. orgány územně správních celků včetně organizací těmito orgány zřizovaných, dále Akademie věd ČR a další veřejné výzkumné instituce podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, organizační složky státu, případně další subjekty zřizované zákonem) nestátní neziskové organizace 2.1.4.2 ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ ESF Operační programy spolufinancované z ESF mají povinnost sledovat údaje o účastnících operací v podrobném členění dle přílohy č. XXIII nařízení EK č. 1828/ 2006. Od ledna 2010 byla proto pro OPPA spuštěna funkcionalita monitorovacího systému, která zajišťuje průběžné elektronické sledování hodnot všech monitorovacích ukazatelů, včetně podrobného členění. Data týkající se hodnot monitorovacích ukazatelů jsou za všechny projekty v realizaci předávána přes aplikaci Benefit7. V rámci OPPA mezi podpořenými osobami mírně převládají ženy (53,4 %), což znamená pokles oproti roku 2011 o 3,2 %. Zastoupení žen v podpořených projektech OPPA je obecně ovlivněno zejména tím, že nezanedbatelná část intervencí OPPA směřuje do oblasti poskytování sociálních a navazujících služeb, pro kterou je dlouhodobě charakteristické vyšší zastoupení žen. Z pohledu postavení na trhu práce jsou oproti předchozím letům obě významné skupiny více vyrovnané. Skupina zaměstnaných osob dosahuje podílu 36,8 % a neaktivní osoby 55,1 %. Neaktivní osoby jsou v OPPA podporovány zejména jakožto cílové skupiny prioritní osy 3 (89,4 %), jež se zaměřuje na žáky a studenty, naopak zaměstnaných výrazně převažuje v prioritní ose 1 (83,6 %), za měřené kromě jiného na prohlubování kvalifikace lidí, kteří na pracovním trhu působí. Z pohledu vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu osoby s ukončeným vyšším středoškolským vzděláním (43,7 %), následované osobami s terciárním vzděláním (23,2 %) a osobami se základním nebo nižším středoškolským vzděláním (22,7 %). Oproti roku 2011 byl největší nárůst 9,4 % zaznamenán ve skupině neaktivních osob, na úkor poklesu v oblasti zaměstnaných osob o -8,3 %. V oblasti vzdělání ubylo 1,1 % osob u ukazatele terciálního vzdělání a naopak narostlo množství u vyššího středoškolského vzdělání o 3,4 % a základního vzdělání o 1,1 %. U ostatních sledovaných kategorií se změny pohybují do jednoho procenta. Výroční zpráva Operačního programu strana 28 (celkem 142)
Tab. č. 11: Údaje o účastnících OPPA Typ členění Kód NČI Detail členění Počet účastníků Počet podpořených osob za rok 2012 Typ členění 07.47.00 Počet nových účastníků 4 42 937 07.41.93 Počet odcházejících účastníků 4 37 069 07.48.00 Kód (xx) Počet účastníků, kteří se operací účastnili již v 4 37 835 minulém monitorovacím období Detail členění Celkový počet účastníků (07.41.xx) Počet úspěšných účastníků (07.46.xx) Rozdělení osob podle pohlaví Rozdělení osob podle postavení na trhu práce Rozdělení osob podle věku Rozdělení osob podle zranitelných skupin v souladu s vnitrostátními předpisy Rozdělení osob podle dosaženého vzdělání 00 Celkem 130 607 91 737 01 Muži 60 890 40 545 02 Ženy 69 717 51 192 04 Zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně osob samostatně výdělečně činných) 55 242 42 764 05 OSVČ - sebezaměstnaní 4 7 201 5 716 06 Dlouhodobě nezaměstnaní 1 453 650 07 Nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných včetně dlouhodobě nezaměstnaných) 3 338 1 648 08 Neaktivní osoby celkem 72 027 47 325 09 Neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě 4 (žáci, studenti a učni) 68 819 44 420 18 Mladí lidé 15 24 let 59 838 38 385 19 Starší obyvatelstvo 55 64 let 7 003 5 038 25 Menšiny 2 246 1 588 26 Migranti 2 737 1 819 27 Zdravotně znevýhodnění 3 036 1 849 28 Ostatní znevýhodněné osoby 11 237 8 500 41 Základní ISCED 1 a 2 (základní nebo nižší 4 29 690 16 886 středoškolské vzdělání) 42 Střední ISCED 3 (vyšší středoškolské vzdělání) 4 57 072 41 166 43 Nástavbové studium ISCED 4 (postsekundární 4 3 988 3 227 vzdělávání nezahrnované do terciárního) 44 Vysokoškolské ISCED 5 a 6 (terciární vzdělávání) 4 30 317 22 723 Zdroj: IS MSC2007, ŘO OPPA Poznámky: 1 Stav k datu 31. 12. 2012, datum generování dat 28. 2. 2013. 2 Zatímco ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 udává počet osob za sledované období, zbylé hodnoty v tabulce jsou uvedeny kumulativně za celou dobu implementace k datu. Z tohoto důvodu si neodpovídají celkové hodnoty za ukazatel Počet podpořených osob za rok 2012 a údaje ve zbytku tabulky. Definice úspěšně podpořené osoby je stanovována na úrovni projektu v závislosti na tom, jaké činnosti a pro jakou cílovou skupinu jsou v projektu podporovány. Definice je uvedena v grantové smlouvě uzavřené mezi příjemcem a Řídícím orgánem. Zpravidla se jedná o úspěšné vykonání zkoušky navazující na vzdělávací kurzy, případně se jedná o absolvování povinného minimálního rozsahu kurzu, apod. 3 Ukazatel 07.46.04 (Zaměstnaní) byl ŘO OPPA upraven (tj. neodpovídá číslu agregovanému na základě sběru dat od příjemců). Důvodem úpravy (snížení) je potřeba respektovat technické nastavení na straně SFC2007. Výroční zpráva Operačního programu strana 29 (celkem 142)