Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Vypracoval: Jméno: Jarmila Kykalová. Mgr. Vlastimil Faltýnek. Schválil: Jméno: Mgr. Vlastimil Faltýnek. Předkládá: Jméno: Mgr. Vlastimil Faltýnek. v Jablonném v Podještědí, květen 2012 1
1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organiazce: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Sídlo organizace: 471 25 Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 Identifikátor právnické osoby: 600 028 836 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 49864351 DIČ: CZ49864351 Dětský domov IZO: 102 005 761 Školní jídelna IZO: 102 617 643 1.2 Charakteristika a úkoly organizace vyplývající ze zřizovací listiny v hlavní a doplňkové činnosti Dětský domov se stará o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let ( 12 zákona 109/2002 Sb.) Základní organizační jednotkou dětského domova je rodinná skupina, která má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí různého pohlaví a věku. Sourozenci jsou zařazováni do jedné rodinné skupiny, pokud tomu nebrání vážné výchovné problémy Hlavním cílem výchovného a vzdělávacího působení je dlouhodobě připravovat děti a mládež pro další samostatný a plnohodnotný život v naší společnosti: ve vztahu ke své rodině (k lásce k ní a k domovu) ve vztahu ke společnosti (rozvíjet slušné a ohleduplné chování ke svým spolužákům a dospělým, naučit se žít v kolektivu, řešit problémy a dokázat si s nimi poradit, učit děti rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný) ve vztahu k sobě samému (rozvoj sebeobsluhy dítěte, pěstování hygienických návyků, naučit se tolerantnosti navzájem, k individuálním a etnickým odlišnostem, přijímat zodpovědnost za vlastní postoje, rozvoj komunikačních dovedností, slovní zásoby) Doplňková činnost - služba pro děti (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Hvězdička), disponuje kapacitou až jedenáct míst. Finanční prostředky jsou použity na výplaty mezd, na úhradu provozních nákladů (energie, voda, pohonné hmoty), opravy a údržbu, nákup hmotného majetku (zařízení prostor nábytkem, elektronikou, hračky apod.) a úhradu aktivit pro děti. Další doplňkovou činností dětského domova je příprava jídel pro Speciální a Praktickou školu v Jablonném v Podještědí a pronájem Zrcadlového sálu ke svatebním obřadům. Finanční prostředky jsou použity v provozních prostředcích dětského domova. Všechny doplňkové činnosti budou realizované i v příštích letech. 1.3 Údaje o dětech Dětský domov je rozdělen na 6 funkčních rodinných koedukovaných skupin. Skladba dětí v těchto rodinných skupinách je různorodá. Věkové rozmezí je od tří do dvaceti let. Celkový stav dětí k 1. září 2010 byl 43. Z toho navštěvovalo: 2
Základní škola 13 Speciálníškola 10 Pomocná třída 3 Mateřská škola 3 SOU, OU a SŠ 14 V dětském domově je umístěno: 8 tzv. polosirotků, z toho 8 je zabezpečeno sirotčím důchodem. Bylo podáno 9 návrhů na pěstounskou péči. 3 plnoletí jsou v dětském domově na tzv. Dohodu smlouvu o pobytu v dětském domově i po dosažení zletilosti, důvodem je dokončení studia. Ve školním roce 2010/2011 nám ukončilo školní docházku celkem - 8 dětí, které byly přijaty do OU, SOU a středních škol. Celkový počet učňů a studentů k 31. srpnu 2010 14 SOU a OU Křešice u Děčína 8 SOU Liberec 2 OA a SHŠ Turnov 1 OJA Jablonec n/n. 1 SOU Varnsdorf 2 Příchody a odchody dětí: Příjem - celkem 10 dětí Odchod - celkem 7 dětí - 5 děvčat - 5 chlapců - 3 děti po vyučení - 2 děti přemístěny do VUM - 1 dítě přemístěno do jiného DD - 1 dítě zletilostí 1.4 Údaje o pracovnících organizace V dětském domově je zaměstnáno fyzicky celkem 26 + 4 zaměstnanců (k 1. 9. 2011), z toho 13 pedagogických a 13 nepedagogických v DD + 3 ve Hvězdičce. Dále u nás pracují zaměstnanci, kteří zastupují za nemoc. Příležitostně u nás vykonávají praxi studenti vyšších odborných škol, dále pak studenti Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci, kde jsme jako odborné cvičné pracoviště Katedry sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL. V době prázdnin na dohody nabíráme brigádníky, na zajištění táborů a rekreačních pobytů. Provoz celého zařízení zajišťují tyto profese: 3
12 denních vychovatelek 4 noční vychovatelky 2 kuchařky 1 pomocná síla v kuchyni 1 uklízečka 1 švadlena / pradlena 1 sociální pracovnice 1 účetní 1 vedoucí stravování / hospodářka / kuchařka 1 údržbář / topič (1,25 úvazku) 1 ředitel Věková skladba pedagogického sboru v DD < 30 let 31-40 let 41-50 let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem celkem 0 4 6 3 0 13 z toho ženy 0 4 5 2 0 11 Způsobilost pedagogických pracovníků v DD odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti celkem 12 0 1 0 13 Nově přijatí pedagogičtí pracovníci 2/2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá formou různých kurzů, školení a cyklů přednášek se semináři v rámci externích organizací a CVLK. Část pedagogických pracovníků studuje na TU v Liberci nebo PdF v Ústí nad Labem. 4
2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Hospodaření organizace v roce 2011 bylo s mírným kladným hospodářským výsledkem, z důvodu menších provozních nákladů na energie. N e i n v e s t i č n í příjmy c e l k e m : 18 996 685,- - provozní dotace 4 847 106,- - přímá dotace 33 353 9 621 052,- z toho : platy pedagogové 3 976 607,- platy ostatní 3 052 733,- OPPP pedagogové 30 000,- oswtatní 20 000,- z toho odvody-pojistné 2 406 976,- z toho odvod FKSP 70 293,- z toho ONIV přímé 64 443,- dotace UZ 33 027 128 500,- dotace UZ 33 015 16 813,- Projekt Eu Jak na život 3 259 422,- N e i n v e s t i č n í dotace celkem 17 872 893,- V l a s t n í p ř í j m y : 922 142,- Z ú č t o v á n í f o n d ů : 201 650,- V ý d a j e : P r o v o z n í výdaje celkem: 5 951 858,- P ř í m é výdaje celkem 9 621 052,- - z toho: platy 7 029 340,- OPPP 50 000,- Odvody 2 389 982,- FKSP 70 293,- ONIV přímé 81 437,- Dotace UZ 33 027 128 500,- Dotace UZ 33 015 16 813,- Projekt Eu Jak na život 1 171 955,- V ý d a j e c e l k e m : 18 978 584,- V ý s l e d e k hospodaření : z i s k 18 101,- 2.2 Doplňková činnost P ř í j m y celkem: 2 261 161,- - z toho dotace odboru soc. věcí 2 041 293,- V ý d a j e : 2 152 853,- V ý s l e d e k hospodaření : 108 308,- Návrh na rozdělení HV do fondů: 126 409,- 5
- do rezervního fondu: 126 409,- Vznikl zisk z hospodaření, který byl záměrný z důvodu zasílání účelových dotací s měsíčním zpožděním úhrady pobytů dětí a poplatky (měsíc leden). 2.3 Výsledky inventarizace za rok 20011 Účetní stav majetku, závazků a pohledávek souhlasil s fyzickou a dokladovou inventurou. 2.4 Plnění nápravných opatření Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2011 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací Tabulka č. 4: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací rok 2011 Tabulka č. 5: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011 Tabulka č. 8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2011 Tabulka č. 9: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace ke dni 31. 12. 2011 Tabulka č.10: Plán investic organizace na rok 2011 skutečnost Tabulka č. 11 Přehled obdržených darů v r. 2011 2.6 Doklady Kopie účetních výkazů účetní závěrka 12/2011, výkaz P1-04 6