Rozpočet na rok 2014 P ř í j m y: SR v Kč 1111 daň z příjmů FO závislá činnost 1 600 000,00 1112 daň z příjmů FO sam. výděl. činná 50 000,00 1113 daň z příjmů FO z kapit. Výnosů 160 000,00 1121 daň z příjmů právnických osob 1 400 000,00 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 400 000,00 1211 daň z přidané hodnoty 2 850 000,00 1334 popl. za odnětí půdy z p.f. 1 000,00 1337 poplatek - likvidace komun. odpadu 380 000,00 1341 poplatek ze psů 16 000,00 1344 poplatek ze vstupného 3 000,00 1351 odvod výtěžku z provoz.loterií 30 000,00 1361 správní poplatky 5 000,00 1511 daň z nemovitostí 565 000,00 Poplatky a daně celkem 7 460 000,00 4112 neinvest. přijaté dotace ze SR (souhrnný dotační titul) 4116 neinvest.transfery ze SR - úřad práce 75 040,00 4123 neinv.přijaté transfery od ROP Jihozápad 224 400,00 4223 inv.přijaté transfery od ROP Jihozápad 2 348 725,00 Dotace celkem 2 648 165,00 1032 Lesní hospodářství 100 000,00 2111 prodej dříví 100 000,00 2310 Vodní hospodářství - pitná voda 476 000,00 2111 vodné 460 000,00 2324 vratka daň odběr podzemní vody za rok 2013 16 000,00 3119 Školství - ZŠ, MŠ, ŠD 1,00 2132 nájem budovy 1,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 45 000,00 2329 Dotace Euroregion - Cíl 3 45 000,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 100,00 2111 roční nájemné sport.zařízení-kabiny 100,00 3612 Bytové hospodářství 443 400,00 2111 elektřina spol.prostor, topení čp.10 14 400,00 2132 nájemné 429 000,00 3613 Nebytové hospodářství 7 200,00 2132 nájemné nebyt.prostorů u bytů 7 200,00 3635 Územní plánování 19 360,00 2132 za úpravu ÚP č.9 19 360,00 3639 Kom.služby a územ.rozvoj 757 000,00 2111 za topení v KD 30 000,00 2119 za věcné břemeno 5 000,00 2131 pronájem pozemků 108 000,00 2132 nájemné ost.nemovitostí 14 000,00 3111 prodej pozemků 600 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 340,00 2111 svoz pro podnikatele, FO,PO 2 340,00 6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 51 000,00 2141 úroky na ZBÚ (+fond vody a kanalizací) 50 000,00 2324 úroky na účtu ČNB 1 000,00
P ř í j m y: Tvorba fondů 1 438 000,00 4134 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 4134 fond bytový 100 000,00 4134 fond sociální 50 000,00 4134 převod na Zbú ČMZRB 450 000,00 Příjmy celkem 12 009 566,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 438 000,00 Příjmy celkem včetně financování 13 447 566,00 8124 splátky úvěru ČMZRB - 395 616,00 13 051 950,00 V ý d a j e : SR v KČ 1032 Lesní hospodářství 220 000,00 5139 les - materiál 60 000,00 5169 les - práce 160 000,00 1036 5169 les - odborná správa - Nýrsko+Hnát 38 500,00 2212 Silnice - doprava 827 000,00 5169 práce, služby-sekání, zimní údržba 50 000,00 5171 opravy komunikací 755 000,00 5179 pasporty komunikací 22 000,00 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 45 300,00 5193 příspěvek na dopr.obslužnost 45 300,00 2310 Vodní hospodářství -pitná voda 341 500,00 5021 mzdy dohody 12 000,00 5139 voda - materiál 10 000,00 5154 voda - el.energie 175 500,00 5169 rozbory a správa Aquašumava 60 000,00 5171 opravy a udržování 20 000,00 5362 daň z odběru podzem.vod 64 000,00 2321 Odpadní voda 48 500,00 5169 rozbory, služby, práce 32 500,00 5171 opravy a udržování 16 000,00 3119 Školství 1 352 500,00 5169 služby - kontrola 2 500,00 5331 příspěvek na provoz od obce 600 000,00 6121 rekonstrukce MŠ 750 000,00 3314 Činnosti knihovnické - MLK 9 680,00 5021 mzdy dohody 4 680,00 5136 předplatné 2 500,00 5139 materiál 1 000,00 5154 el.energie 1 500,00
3316 Vydavatelská činnost 12 000,00 5021 mzdy dohody 4 000,00 5169 tisk Zpravodaje (služby) 8 000,00 3319 Kultura- KD, kronika 13 000,00 5021 mzdy dohody - kronika 12 000,00 5139 materiál 1 000,00 3341 Rozhlas 1 700,00 5169 poplatek za provoz 1 700,00 3399 Ostatní činnost v kultuře 99 000,00 5137 pamětní deska - Peksa 35 000,00 5169 služby - setkání spolků, výročí obce 52 000,00 5194 balíčky výročí 12 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 000,00 5222 neinvest.transfer obč.sdružením 40 000,00 3612 Bytové hospodářství 22 120,00 5021 mzdy dohody 800,00 5139 materiál 10 000,00 5154 elektřina 1 320,00 5171 opravy a udržování 10 000,00 3631 Veřejné osvětlení 205 000,00 5154 el.energie 120 000,00 5171 opravy 10 000,00 6121 stavby - rozšíření VO Bolešiny 75 000,00 3635 Územní plánování 9 680,00 5169 služby - změna ÚP č.9 9 680,00 3639 Kom.služby a úz.rozvoj - maj obce, budovy 602 500,00 5021 mzdy dohody 10 000,00 5139 materiál 10 000,00 5154 el. energie 8 000,00 5155 nákup paliva (pelet) 60 000,00 5156 nákup PHM 25 000,00 5163 pojistné auta 11 000,00 5169 služby, revize 60 000,00 5171 opravy,aktualizace programů + oprava sál,jeviště 155 000,00 5175 reprezentace, občerstvení 2 500,00 5221 Spolek pro obnovu venkova 2 000,00 5229 Mikroregion 1 000,00 5362 daně a poplatky 8 000,00 6121 přístřešek na auto Slavošovice 250 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35 000,00 5169 služby 35 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 220 000,00 5169 odvoz PDO 220 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 180 000,00 5169 odvoz sklo, plast, papír, bioodpad 180 000,00
3745 Péče o vzhled a zeleň 383 600,00 5011 plat zaměstnance v prac.poměru 240 000,00 5021 mzdy-dohody 25 000,00 5031 pojistné na soc.zabezpečení 60 000,00 5032 pojistné na zdrav.poj. 21 600,00 5032 ochranné pomůcky 1 500,00 5139 materiál 5 000,00 5156 PHM 15 000,00 5167 školení 1 500,00 5171 opravy křovinořezu 10 000,00 5173 cestovné 4 000,00 4341 Neinv.transfery církvím, náb.spol. 5 000,00 5223 příspěvek Oblastní charitě 5 000,00 5212 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 20 000,00 5311 Bezpečnost, pořádek 1 000,00 5321 přestupky - platba MěÚ KT 1 000,00 5512 PO, SDH 50 000,00 5019 refundace mezd 2 000,00 5139 materiál 15 000,00 5154 el.energie 3 000,00 5156 PHM 8 000,00 5169 tech.kontroly + emise, služby 5 000,00 5167 školení 2 000,00 5222 příspěvky 15 000,00 6112 Zastupitelstvo 788 000,00 5023 mzdy zastupitelé 600 000,00 5031 sociál. pojištění 111 000,00 5032 zdrav.pojištění 47 000,00 5162 tel.poplatky 20 000,00 5167 školení 5 000,00 5176 účastnické poplatky na konference 5 000,00 6171 Činnost místní správy 604 300,00 5011 mzdy 350 000,00 5021 dohody 27 000,00 5031 sociál.pojištění 88 000,00 5032 zdrav.pojištění 32 000,00 5038 zák.poj.zam.-úrazové 2 300,00 5136 předplatné - sbírky, tisk 1 000,00 5139 materiál 5 200,00 5154 el.energie 17 000,00 5161 poštovné 1 000,00 5162 telef.poplatky+internet 23 000,00 5167 školení 11 000,00 5169 služby ostatní + nákup stravenek 45 000,00 5171 opravy 1 000,00 5179 služby (PDO) 800,00
6310 Příjmy a výdaje z fin.operací 61 650,00 5141 úroky z úvěru ČMZRB 54 150,00 5163 služby peněžních ústavů (bank.poplatky) 7 500,00 6320 Pojištění majetku nespecifikované 34 000,00 5163 pojištění majetku nespecifikované 34 000,00 6330 Financování 1 438 000,00 5342 fond sociální 50 000,00 5345 fond obnovy vodovodů a kanalizací 838 000,00 5345 fond bytový 100 000,00 5345 převod na Zbú ČMZRB 450 000,00 6399 Ostatní finanční operace 450 000,00 5362 DPH obec plátce, DPPO za obec 450 000,00 Výdaje celkem 6 720 530,00 + FINANCOVÁNÍ (konsolidace) 1 438 000,00 Výdaje celkem včetně financování 8 158 530,00 Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 26.11.2013 v elektronické podobě dne: 26.11.2013 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:.