Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč)

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2018 (v tis. Kč) O b e c K a m ý k P Ř Í J M Y : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 445 Daň z příjmů FO záv.činn Daň z příjmů FO s.v.č. 30 Daň z příjmů FO s.v.č Daň z příjmů FO z k.v. 40 Daň z příjmů FO z k.v Daň z příjmů PO 440 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO - obec 300 Daň z příjmů PO - obec Daň z přidané hodnoty 880 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému odp.hosp. 70 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 3 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 2,2 Správní poplatky (TP, vidimace, legalizace) 1381 Daň z hazardních her 8,0 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitostí 160 Daň z nemovitostí 2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatel 12 Splátka půjčky 4111 NI př.transf. z všeob.pokl.správy 52 Dotace na volbu prezidenta a volby do zastupitelstev ÚSC 4112 NI př.transf. ze SR 86,8 Příspěvek na výkon státní správy 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery 60 Dotace z ÚP VPP 12/17-03/ Investiční přijaté transfery od krajů 181 Dotace z KÚ na ÚP obce Paragraf: Příjmy z úhrad dobýv.prostoru 105 Báňský úřad Most - úhrada z vydobytých nerostů Paragraf: Ostatní záležitosti těž.průmyslu Příjmy z poskyt.služeb a výr. 6 Služby k nájmu - kulturní zařízení (hostinec) Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 6 Nájemné kulturní zařízení (hostinec) Paragraf: Vnitřní obchod 12 Strana: 1

2 Příjmy z poskyt.služeb a výr. 4 Služby k nájmu - nájemní byty Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Nájemné - nájemní byty Paragraf: Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 9 Nájemné nebyt.prostor Paragraf: Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků 32 Pronájem pozemků Příjmy z prodeje pozemků 100 Příjmy z prodeje pozemků Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Přijaté nekapitál.příspěvky a náhr. 20 Zpětný odběr tříděného odpadu (EKO-KOM) Paragraf: Využívání a znešk.kom.odpadů Příjmy z prodeje zboží 2 Prodej pohlednice, turistické známky Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 2 Pronájem - místnost OÚ Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 Pronájem movitých věcí Paragraf: Činnost místní správy Příjmy z úroků 1 Příjmy z úroků na běžném účtu Paragraf: Příjmy a výdaje z fin.operací 1 Strana: 2 P Ř Í J M Y C E L K E M : V Ý D A J E : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář Nákup materiálu j.n. 35 Materiál - zimní údržba silnic (posypový materiál ) Nákup ostatních služeb 100 Služby - údržba silnic, zpracování žádosti o dotaci, PD, pasport Opravy a udržování Oprava komunikace - spoluúčast obce Paragraf: Silnice 2 135

3 Budovy, haly a stavby 150 Rybník - PD Paragraf: Vodní díla v zemědělské krajině Budovy, haly a stavby 150 Hrad - sanace Paragraf: Péče o historické památky Nákup ostatních služeb 1 Rozhlasový poplatek Paragraf: Rozhlas a televize Studená voda 3 Spotřeba vody kulturní zařízení - hostinec, sál Paragraf: Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu 5 Materiál - kulturní a sportovní akce Nákup ostatních služeb 25 Služby - kulturní a sportovní akce Pohoštění 3 Občerstvení - kulturní a sportovní akce Věcné dary 7 Věcné dary - kulturní a sportovní akce Paragraf: Zálež.kultury,církví a sd.prostř Budovy, haly a stavby 150 Sportoviště - PD Paragraf: Sportovní zařízení v majetku obce Nákup materiálu 5 Materiál - dětské hřiště Paragraf: Využití volného času dětí a ml Studená voda 2 Spotřeba vody - nájemní byt Elektrická energie 4 Spotřeba elektrické energie - nájemní byt Opravy a udržování 25 Opravy a údržba - nájemní byt Paragraf: Bytové hospodářství Elektrická energie 30 Spotřeba el.energie VO Nákup ostatních služeb 5 Služby - VO Opravy a udržování 10 Drobné opravy VO Paragraf: Veřejné osvětlení Ostatní nákup dlouhodobého NM 220 Územní plán obce Paragraf: Územní plánování 220 Strana: 3

4 Nákup ostatních služeb 500 Úklid obecních pozemků Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Paragraf: Komunální služby a úz.rozvoj Nákup ostatních služeb 5 Odvoz nebezpečného odpadu Paragraf: Sběr a svoz nebezpečného odp Nákup ostatních služeb 125 Odvoz komunálního odpadu Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům 2 Členský příspěvek SONO Paragraf: Sběr a odvoz komun.odpadů Nákup ostatních služeb 70 Odvoz tříděného odpadu Paragraf: využívání a znešk. kom.odpadů Platy zaměstnanců v PP 300 Plat - zaměstnanec (údržba veřejného prostranství) Ostatní osobní výdaje 5 DPP - údržba veřejného prostranství Sociální pojištění za zaměst. 75 Sociální pojištění za zaměstnance Zdravotní pojištění za zaměst. 27 Zdravotní pojištění za zaměstnance Pov.poj.na úrazové pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance Ochranné pomůcky 4 Ochranné prac. pomůcky Prádlo, oděv a obuv 4 Ochranné oděvy a obuv Nákup materiálu j.n. 25 Materiál - veřejná zeleň, křovinořezy Pohonné hmoty a maziva 26 PHM - sekání veřejného prostranství Služby peněžních ústavů 2 Pojištění malotraktor, valník Nákup ostatních služeb 5 Služby - údržba veřejné zeleně Opravy a udržování 20 Drobné opravy malotraktor, křovinořez Náhrady mezd v době nemoci 5 Náhrada za DPN Paragraf: Péče o vzhled obcí a veř.zeleň Ostatní neinvestiční transfery obyv. 5 Příspěvky na lyžařský výcvik Paragraf: Ost.činnosti souvisejí se sl.obyv. 5 Strana: 4

5 Nespecifikované rezervy 10 Rezerva na řešení krizových situací Paragraf: Ochrana obyvatelstva Odměny členů zastupitelstva 162 Odměny zastupitelé Zdravotní pojištění za zaměst. 15 Zdravotní pojištění - zastupitelé Paragraf: Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje 15 Odměny vol.komise, DPP - volby do zastupitelstev ÚSC Nákup materiálu jinde nezařazený 8 Materiál - volby do zastupitelstev ÚSC Poštovní služby 1 Poštovné - volby do zastupitelstev ÚSC Pohoštění 2 Občerstvení - volby do zastupitelstev ÚSC Paragraf: Volby do zastupitelstev ÚSC Ostatní osobní výdaje 15 Odměny vol.komise, DPP - volba prezidenta Nákup materiálu jinde nezařazený 8 Materiál - volba prezidenta Poštovní služby 1 Poštovné - volba prezidenta Pohoštění 2 Občerstvení - volba prezidenta Paragraf: Volba prezidenta Platy zaměstnanců v PP 230 Plat - zaměstnanec OÚ Ostatní osobní výdaje 20 DPP Sociální pojištění za zaměst. 58 Sociální pojištění - zaměstnanec OÚ Zdravotní pojištění za zaměst. 21 Zdravotní pojištění - zaměstnanec OÚ Povinné zákonné pojištění 1 Zákonné pojištění za zaměsnance OÚ Knihy, učební pomůcky a tisk 2 Odborné publikace Nákup materiálu j.n. 30 Drobný materiál - OÚ Studená voda 3 Spotřeba vody - OÚ Plyn 50 Spotřeba plynu - OÚ Elektrická energie 25 Spotřeba el.energie - OÚ Služby pošt 3 Poštovné Služby telekom. a radiokom. 20 Telefon, internet Strana: 5

6 Služby peněžních ústavů 36 Pojištění majetku obce Konzultační, poradenské a právní sl. 10 Právní služby Služby školení a vzdělávání 3 Školení Zpracování dat 30 Softwarové služby Nákup ostatních služeb 120 Externí účetní, ostatní služby Opravy a udržování 10 Drobné opravy - OÚ Pohoštění 3 Občerstvení Neinvestiční transfery obcím 2 Přestupkové řízení Platby daní a poplatků 2 Správní poplatky Náhrady mezd v době nemoci 3 Náhrada za DPN Paragraf: Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 6 Bankovní poplatky Paragraf: Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Platby daní a poplatků 300 Daň z příjmů PO - obec 2017 Paragraf: Ostatní finanční operace Vratky veřejným rozpočtům 19 Vratka dotace na volby do PS PČR 2017 Paragraf: Finanční vypořádání min.let Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 Členský příspěvek - SESO Ost.neinv.transf.veř.rozp. 6 Členský příspěvek - Mikroregion Porta Bohemica (MAS) Paragraf: Ostatní činnost j.n. 7 Strana: 6 V Ý D A J E C E L K E M : 5 391

7 F I N A N C O V Á N Í : Par. Pol. Text Rozpočet v tis.kč Komentář 8115 Změna stavu krátk.prostředků na účt Použití finančních prostředků Strana: 7 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M : Návrh rozpočtu na rok 2018 byl schválen usnesením zastupitelstva č. dne.. jako schodkový. Schodek rozpočtu bude financován z prostředků naspořených z minulých let. Závazným ukazatelem rozpočtu je paragraf. Vyvěšeno na úřední desce dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuno z úřední desky dne: Sejmuto z elektronické úřední desky dne: