Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 12, se stanovují na rok 2017 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření dle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu obce. Pro Obec Horní Stropnice: příjmy rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na položky dle druhového a odvětvového třídění rozpočtové skladby výdaje rozpočtu Obce Horní Stropnice dle tabulky č. 1 v členění na paragrafy dle odvětvového třídění rozpočtové skladby příspěvky, dary a dotace z rozpočtu na rok 2017 dle tabulky č. 2 Pro příspěvkové organizace: příspěvky dle tabulky č. 3 Tabulka č. 3: Příspěvkové organizace rok 2017 ZŠ a MŠ Horní Stropnice 2 630 000,00 3113 5331 Tabulka č. 2 : Dotace, dary, příspěvky z rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 TJ Hraničář Horní Stropnice oddíl kopané 70 000,00 3419 5222 TJ Hraničář Horní Stropnice šachový oddíl 15 000,00 3419 5222 SDH Horní Stropnice 25 000,00 5512 5222 Zora Tesařová Rychnov u Nových Hradů 15 000,00 3421 5493
Tabulka č. 1: Příjmy, výdaje a financování rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Příjmy: TŘÍDA 1 daňové příjmy 20.121.000,00 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3.500.000,00 1111 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 100.000,00 1112 Daň z příjmů z kapitálových výnosů 400.000,00 1113 Daň z příjmů právnických osob 4.000.000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob za obce 200.000,00 1122 Daň z přidané hodnoty 8.000.000,00 1211 Daň z nemovitostí 1.500.000,00 1511 Poplatek za komunální odpad 1.000.000,00 1340 Poplatek ze psů 60.000,00 1341 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15.000,00 1342 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1.000,00 1343 Poplatek z ubytovací kapacity 15.000,00 1345 Správní poplatky 30.000,00 1361 Odvod z loterií a podobných her 1.300.000,00 1382 TŘÍDA 2 nedaňové příjmy 12.887.000,00 Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potr. 670.000,00 1012 Příjmy z pronájmu pozemků 670.000,00 1012 2131 Lesní hospodářství 5.100.000,00 1032 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000.000,00 1032 2111 Příjmy z pronájmu pozemků 90.000,00 1032 2131 Příjmy z pronájmu majetku 10.000,00 1032 2139 Sběr a zpracování druhotných surovin 5.000,00 2122 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5.000,00 2122 2111 Cestovní ruch 52.000,00 2143 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45.000,00 2143 2111 Příjmy z prodeje zboží 7.000,00 2143 2112 Pitná voda 190.000,00 2310 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30.000,00 2310 2111 Příjmy z pronájmu majetku 160.000,00 2310 2139 Odvádění a čištění odpadních vod 240.000,00 2321 Příjmy z pronájmu majetku 240.000,00 2321 2139 Vodní díla v zemědělské krajině 11.000,00 2341 Příjmy z pronájmu pozemků 11.000,00 2341 2131 Činnosti knihovnické 2.000,00 3314 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3314 2111 Ostatní záležitosti kultury 10.000,00 3319 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10.000,00 3319 2111 Sportovní zařízení v majetku obce 900.000,00 3412 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250.000,00 3412 2111 Příjmy z pronájmu majetku 650.000,00 3412 2139 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100.000,00 3429 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 100.000,00 3429 2132 Všeobecná ambulantní péče 70.000,00 3511 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20.000,00 3511 2111
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 50.000,00 3511 2139 Bytové hospodářství 5.305.000,00 3612 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.300.000,00 3612 2111 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 4.000.000,00 3612 2132 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5.000,00 3612 2212 Pohřebnictví 43.000,00 3632 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40.000,00 3632 2111 Příjmy z pronájmu majetku 3.000,00 3632 2139 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 133.000,00 3639 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 3639 2111 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované 50.000,00 3639 2119 Příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí 75.000,00 3639 2132 Příjmy z pronájmu movitých věcí 6.000,00 3639 2133 Sběr a svoz komunálních odpadů 55.000,00 3722 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 3722 2111 Příjmy z prodeje zboží 5.000,00 3722 2112 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1.000,00 6310 Příjmy z úroků 1.000,00 6310 2141 TŘÍDA 3 kapitálové příjmy 400.000,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař. 400.000,00 3639 Příjmy z prodeje pozemků 400.000,00 3639 3111 TŘÍDA 4 přijaté transfery 1.058.000,00 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 400.000,00 4112 v rámci souhrnného dotačního vztahu Refundace mezd úřad práce 500.000,00 4116 Převody vlastním fondům 158.000,00 6330 Převody z rozpočtových účtů 158.000,00 6330 4134 Výdaje : 45.566.000,00 Lesní hospodářství 4.033.000,00 1032 Cestovní ruch 379.000,00 2143 Silnice 2.030.000,00 2212 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600.000,00 2219 Provoz veřejné silniční dopravy 70.000,00 2221 Pitná voda 335.000,00 2310 Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly 233.000,00 2321 Vodní díla v zemědělské krajině 100.000,00 2341 Základní školy 2.733.000,00 3113 Základní umělecké školy 5.000,00 3231 Činnosti knihovnické 194.000,00 3314 Ostatní záležitosti kultury 130.000,00 3319 Zachování a obnova kulturních památek 150.000,00 3322 Rozhlas a televize 10.000,00 3341 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,00 3349 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 240.000,00 3399 Sportovní zařízení v majetku obce 1.152.000,00 3412 Ostatní tělovýchovná činnost 92.000,00 3419 Využití volného času dětí a mládeže 220.000,00 3421 Ostatní zájmová činnost a rekreace 445.000,00 3429
Všeobecná ambulantní péče 130.000,00 3511 Lékařská služba první pomoci 50.000,00 3513 Bytové hospodářství 5.637.000,00 3612 Veřejné osvětlení 855.000,00 3631 Pohřebnictví 22.000,00 3632 Územní rozvoj 12.000.000,00 3636 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz. 2.610.000,00 3639 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60.000,00 3721 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.455.000,00 3722 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.887.000,00 3745 Osobní asistence, pečovatelská služba 30.000,00 4351 Požární ochrana dobrovolná část 350.000,00 5512 Zastupitelstva obcí 1.608.000,00 6112 Činnost místní správy 3.743.000,00 6171 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30.000,00 6310 Pojištění funkčně nespecifikované 230.000,00 6320 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 158.000,00 6330 Ostatní finanční operace 1.500.000,00 6399 Finanční vy pořádání minulých let 50.000,00 6402 TŘÍDA 8 financování 11.100.000,00 Změna stavu finančních prostředků na BÚ 11.100.000,00 8115 Bilance rozpočtu 2017: Příjmy celkem 34.466.000,00 1. daňové příjmy 20.121.000,00 2. nedaňové příjmy 12.887.000,00 3. kapitálové příjmy 400.000,00 4. přijaté transfery 1.058.000,00 Výdaje celkem 45.566.000,00 5. běžné výdaje 29.963.000,00 6. kapitálové výdaje 15.603.000,00 Saldo: příjmy - výdaje - 11.100.000,00 Financování 11.100.000,00 použití volných prostředků minulých let 11.100.000,00
ROZPOČET SOCIÁLNÍHO FONDU Příjmy sociálního fondu 158.500,00 - příspěvky z mezd 3 % 158.400,00 - úroky z účtu 100,00 Výdaje sociálního fondu 158.500,00 - příspěvky na stravné zaměstnanců 95.200,00 - příspěvky na stravné uvolnění zastupitelé 12.600,00 - penzijní připojištění uvolnění zastupitelé 7.200,00 - vstupné 22.000,00 - vitamíny, masáže, rekreace 20.000,00 - poplatky za vedení účtu 1.500,00 Na úřední desce Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: V elektronické podobě Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: