Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2004 Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2004 je možné používat do 31. prosince 2004 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace. V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2004 musí být přidělená neinvestiční dotace za rok 2004 řádně vyúčtována a předložena MPSV na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2005 (rozhodující je datum razítka podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV). Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím, musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č.6015-2229-001/0710 u ČNB (variabilní symbol je evid. číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle 44a zákona č. 218/2000 Sb. Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá ze čtyřech částí: Část A potvrzení správnosti a pravdivosti údajů Část B závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně zhodnocení využití dobrovolnické služby Část C přehled skutečných jednotlivých (zejména veřejných) zdrojů na financování projektu Část D tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2004 Titulní strana Strana 1 (celkem 23)
Část A Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů Vyúčtování dotace na projekt č. 1 : S0465/001 Název projektu: Fokus Mladá Boleslav 2004, komplexní psychiatrická rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných Název organizace: Fokus Mladá Boleslav, sdružení pro péči o duševně nemocné Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá Jméno a příjmení (čitelně): MUDr. Jan Stuchlík Tel. číslo : 608 130 099, 326 725 814 Fax: 326 737 449 E-mail: fokus@fokus-mb.cz, stuchlik@fokus-mb.cz Datum vyhotovení: 31.1.2005 Podpis: MUDr. Jan Stuchlík Razítko organizace:. 1 Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV (např.: S 0789/001) Část A Strana 2 (celkem 23)
Část B Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně zhodnocení využití dobrovolnické služby Závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracujte podle následující osnovy. Požadované informace zpracujte, prosím, stručně a čitelně. Osnova: 1. Realizátor projektu 1.1. Jméno 1.2. Adresa 2. Obsah a průběh projektu 2.1. Konkrétní průběh jednotlivých aktivit 2.2. Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé klienty 2.3. Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, přijímání klientů a při poskytování služby jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce s ostatními organizacemi) 3. Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb 3.1. Cíl projektu (kritické zhodnocení rozvoje projektu, v jaké míře byl cíl naplněn) 3.2. Způsob hodnocení úspěšnosti programu (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita) 4. Zhodnocení využití dobrovolnické služby dle článku IV. bodu 5 Metodiky (tuto část zpracujte v případě, že v rámci projektu byla využívána i práce dobrovolníků, podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a zahrnuta do spoluúčasti organizace v rámci projektu; zároveň vyplňte a přiložte k Části B tabulku Údaje o dobrovolnících v rámci projektu ) 5. Podněty, doporučení pro následující rok Část B Strana 3 (celkem 23)
1. Realizátor projektu 1.1. Jméno MUDr. Jan Stuchlík, odborný ředitel 1.2. Adresa Jaselská 1304, Mladá Boleslav, 293 01 2. Obsah a průběh projektu 2.1. Konkrétní průběh jednotlivých aktivit Programy sdružení Fokus Mladá Boleslav jsou určeny pro dlouhodobě duševně nemocné. Diagnosticky jde většinou o nemocné psychózou, vzácněji jiným závažným duševním onemocněním. Rozhodujícím kritériem pro poskytování péče je však míra sociálního handicapu. Sdružení Fokus Mladá Boleslav pracuje od roku 1992 a postupně rozvíjí služby komplexní psychiatrické rehabilitace v regionu. V současné době sdružení poskytuje tyto druhy služeb: 1. Chráněná práce a pracovní rehabilitace a) Chráněné dílny - diagnostika pracovního handicapu - pracovní rehabilitace (krátkodobá a střednědobá) - chráněná práce ("social firm") b) Programy podpory v zaměstnání - tréninková místa přechodného zaměstnávání ve sdružení Fokus MB - podporované zaměstnávání na volném trhu práce 2. Programy podpory v bydlení a) podporované bydlení b) dům na půl cesty (samostatný projekt) 3. Sociální a právní poradenský servis pro dlouhodobě duševně nemocné 4. Podpora života v komunitě a) outreach (vyhledávání klientů) a návštěvní služba b) krizové intervence c) case management d) osobní asistence 5. Doplňkové resocializační programy a) Programy strukturující volný čas - centrum denních aktivit - výtvarný ateliér - cyklus rehabilitačních výletů - fotbalový oddíl uživatelů služeb b) Rekondiční pobytové akce c) Nácvikové individuální a skupinové programy pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností V roce 2004 se vzhledem k omezenému rozpočtu nezvyšovala kapacita služeb, ačkoliv stále nekryje plně potřeby regionu. Trval dlouhodobý trend akcentovat individuální přístup ke klientům a práci s klientem v jeho domácím prostředí. 2.2. Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé klienty Všechny základní služby mají písemně zpracované operační manuály, které detailně popisují poskytování služby. Na jejich vytváření se podíleli uživatelé služeb a manuály jsou uživatelům a zájemcům o službu dostupné. Na tomto místě je možné uvést pouze základní charakteristiky jednotlivých programů a služeb. Chráněná práce a pracovní rehabilitace Chráněné dílny Průběh služby je řízen pracovními terapeuty, jejichž úkolem je: Část B Strana 4 (celkem 23)
- učit klienta potřebné dovednosti pro zvládnutí pracovních úkolů (dílna je založena na výrobním programu, který umožňuje realizovat výrobky nebo služby na běžném trhu) - zajistit klientům klidné a přátelské prostředí, umožňovat jim zažít pocit úspěchu - pravidelně s klientem hodnotit rehabilitační plán a motivovat ho k méně chráněným formám rehabilitace či práce, posilovat klientovu samostatnost - znát klientovu osobní situaci, sledovat jeho zdravotní stav a v případě potřeby (po dohodě s klientem) kontaktovat další profesionály (sociální oddělení Fokusu, ošetřujícího lékaře atd.) Klíčový pracovník udržuje s klientem kontakt i v období jeho zhoršeného zdravotního stavu (pracovní neschopnosti, hospitalizace). Diagnostická dílna - jednoduché rukodělné práce (se dřevem, papírem, keramikou) částečně podle zájmu a výběru klienta - společné vytváření rehabilitačního plánu - komunikace s ostatními klienty programu - klidné, přátelské a bezpečné ovzduší - navázání kontaktu s klíčovým pracovníkem a dalšími pracovníky a rehabilitačními programy Tréninková místa přechodného zaměstnávání - 5 míst podporovaného zaměstnávání v rámci organizace (2 uklízečky, 2 sekretářky, údržbář) - pro každé místo je určen jeden ze zaměstnanců sdružení, který klienta zacvičuje, pomáhá mu zvládnout složitější úkony, vytváří s ním tréninkový plán, který společně pravidelně hodnotí - s klientem se pravidelně setkává klíčový pracovník nebo asistent podporovaného zaměstnávání (v případě, že se klient připravuje na získání pracovního místa na volném trhu práce) Podporované zaměstnávání Dle metodiky PZ - hodnocení klientových schopností a potřeb - pomoc při hledání, získání a udržení pracovního místa - zácvik a podpora v pracovním místě - job club Programy podpory v bydlení Podporované bydlení Program je součástí služeb poskytovaných Terénním týmem. Průběh služby je vychází z individuálních potřeb klienta (tailored care). Služba může obsahovat další prvky (viz dále). Dům na půl cesty Viz samostatná zpráva Sociální a právní poradenský servis Služba zahrnuje vlastní poradenství a asistenci (na vyžádání klientem) při: - jednání s úřady a institucemi - psaní žádostí či stížností - zajišťování potřebných služeb (například řemeslníků) Podpora života v komunitě Průběh služby je vychází z individuálních potřeb klienta (tailored care). Služba může obsahovat prvky: - koordinace a zprostředkování služeb - osobní asistence - pečovatelské služby a domácí péče - podporovaného bydlení - respitních služeb - krizové intervence, poradenství, psychoterapie a socioterapie Pro komplex těchto služeb společně se službou podporovaného bydlení a poradenstvím se obvykle používá souhrnné označení case management (případové vedení). Část B Strana 5 (celkem 23)
Doplňkové resocializační programy: Centrum denních aktivit Pracovně rehabilitační aktivity: - jednoduché rukodělné práce (se dřevem, papírem, keramikou) podle zájmu a výběru klienta a v rozsahu, který určuje klient - komunikace s ostatními klienty programu - klidné, přátelské a bezpečné ovzduší Socioterapeutické a arteterapeutické aktivity - převážně společenské aktivity (hry, povídání), možnost surfovat na internetu nebo se učit zacházet s počítačem - podle zájmu klientů - možnost zkoušet si výtvarné techniky dle zájmu klientů - úkolem pracovníků je vytvářet bezpečné a klidné prostředí, umožňovat klientům navazovat přátelské vztahy a zajistit jim kontakt s dalšími pracovníky a rehabilitačními programy Program využívá práci dobrovolníků. Výtvarný ateliér Obdobná náplň programu jako u denního centra. Výtvarný ateliér je otevřen v prostorách centra denních aktivit v odpoledních hodinách. Program je méně strukturovaný a nízkoprahový. Program využívá práci dobrovolníků. Cyklus rehabilitační výletů - rekreační kulturní a sportovní aktivity - rozšiřování sociální sítě - trénink sociálních a komunikačních dovedností Účast dobrovolníků Sportovní programy Fotbalový oddíl má volné členství. Za vedení tréninků a organizaci účasti na turnajích je zodpovědný jeden pracovník sdružení. Na programu se podílejí dobrovolníci. - zlepšení a udržení tělesné kondice - rozšiřování sociální sítě - trénink sociálních a komunikačních dovedností - klidné, přátelské a bezpečné ovzduší Nácvikové programy pro rozvoj sociálních a komunikačních dovedností Podle zájmu klientů obvykle kursy vaření, šití a podobně ve dvouměsíčních cyklech (1x týdně). Mimo vlastní náplně kursu je kladen důraz na klidné a bezpečné prostředí, je poskytována podpůrná psychoterapie a socioterapie. 2.3. Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, přijímání klientů a při poskytování služby jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce s ostatními organizacemi) Jednání se zájemcem o služby Uživatel přichází na doporučení ošetřujícího lékaře (ambulantního psychiatra, ošetřujícího psychiatra v PL nebo praktického lékaře) nebo je mu služba doporučena poradenskou službou poskytovanou v rámci svépomocného uživatelského klubu (doporučení lékaře není vyžadováno). Klientům, které kontaktuje terénní tým, jsou služby v případě splnění indikačních kritérií aktivně nabízeny. Většina programů vydává informační letáky, ze kterých se klienti mohou dozvědět základní informace o nabízených službách. Letáky jsou k dispozici u ambulantních psychiatrů, v psychiatrické léčebně, denním stacionáři a informačním středisku svépomocného klubu. Připravuje se souhrnný informační materiál o službách sdružení určený k široké distribuci. Klient absolvuje vstupní pohovor s case managerem. Cílem pohovoru je orientační ohodnocení potřeb klienta. Nepřichází-li klient v akutní krizi, je s ním domluven program schůzek s case managerem, Část B Strana 6 (celkem 23)
během kterých case manager s klientem vytvářejí rehabilitační plán s případným zařazením klienta do dalších služeb sdružení nebo zajištěný jiných forem podpory. S case manager je pak klient trvale v kontaktu, mimo to se některý z pracovníků služby, se kterou je klient v každodenním kontaktu, stává jeho klíčovým pracovníkem. Klíčoví pracovníci společně s klientem zpracují (orientačně v období 3 měsíců) komplexní rehabilitační plán a zajistí zapojení do dalších rehabilitačních programů, pokud je to třeba. Rehabilitační plán je pravidelně s klientem hodnocen a aktualizován. Způsob uzavírání dohody o poskytování služeb se zájemcem o službu Rehabilitační plány jsou písemné, služby však mohou být v nutných případech (například paranoidita klienta) poskytovány po nezbytně dlouhou dobu na základě ústních dohod s klientem. Všechny služby jsou poskytovány na základě souhlasu klienta. Přání klienta ukončit či přerušit služby je respektováno. V terénní programech v případech, kdy by mohlo dojít k ohrožení klienta, case manager s klientem o pokračování služby aktivně vyjednává. V indikovaných případech je s klientem zpracován písemný krizový plán, který stanoví, jaké kroky může v případě krize case manager podniknout bez souhlasu klienta (například informovat ošetřujícího psychiatra, zajistit přijetí do lůžkového zařízení) a jsou co nejpřesněji definovány příznaky krizové situace. Služby zajišťující chráněnou práci (v chráněných dílnách či na tréninkových místech) jsou poskytovány výhradně na základě běžné pracovní smlouvy. Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou v délce dle přání klienta, nejdéle však na jeden rok. Smlouvy jsou automaticky obnovovány, pokud trvá potřeba a zájem klienta o službu. V chráněných dílnách uzavírá klient pracovní smlouvu po zkušebním období 1 měsíc, během kterého si klient ověří, že má o službu zájem a že je schopen splnit podmínky služby (například docházka). Žádostem klientů o ukončení pracovní smlouvy dohodou je bez výjimky vyhovováno. Pokud je důvodem změna zdravotního stavu, jsou klientovi asertivně nabízeny jiné možnosti spolupráce. Smluvní vztahy týkající se využívání domu napůl cesty jsou podrobně popsány v samostatném projektu. Ukončení poskytování služeb Služby jsou ukončovány písemnou dohodou. Pouze u programů centra denních aktivit a programů podpory života v komunitě je možné ukončení poskytování služby na základě ústní dohody. Důvody pro ukončení poskytování služeb ze strany zařízení: - Snížení potřeby služby, dosažení naplánovaných cílů. - Přechod do jiného rehabilitačního programu (na základě rehabilitačního plánu nebo přání klienta). - Požadavek klienta ukončit službu (klíčový pracovník v těchto případech aktivně vyjednává, respektuje však jeho přání). - Dlouhodobé nedodržování pravidel pro poskytování služby klientem. - Nezvládnutelné agresivní či jinak nepřiměřené chování klienta (po dobu existence služby tato situace reálně nenastala). - U většiny programů není akutní zhoršení zdravotního stavu (i vyžadující hospitalizaci) není k ukončení služby. Poskytování služby je pouze dočasně přerušeno. Case manager zůstává s klientem v kontaktu i v době hospitalizace. - U některých pracovně rehabilitačních programů (tréninková pracovní místa, podporované zaměstnávání) může být důvodem ukončení služby neschopnost klienta zvládnout nároky programu (důvodem může být i akutní zhoršení zdravotního stavu - v takových případech je klientovi nabízen méně náročný program, nejčastěji rehabilitační dílna s možností vstoupit znovu do programu po zlepšení zdravotního stavu). Důvody pro ukončení poskytování služeb ze strany uživatele: - Přání klienta ukončit službu Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb a řešení stížností Část B Strana 7 (celkem 23)
Zapojení uživatelů do rozhodování - Všechny služby jsou poskytovány na základě dohody s klientem. - Nejvyšším orgánem sdružení je Valná hromada, v níž mají uživatelé služeb podstatnou většinu. Valná hromada schvaluje plán činnosti sdružení včetně kapacity a druhů poskytovaných služeb Vyřizování stížností - Vyšetřování a řešení stížností je úkolem komise pro řešení stížností složené výhradně z uživatelů služeb a odborného ředitele sdružení. Pravidla spolupráce jsou určena vnitřním předpisem o řešení stížností. Předpis vznikal ve spolupráci se skupinou uživatelů služeb. Všichni uživatelé služeb jsou o něm informováni. - V případě sporu o řešení stížnosti rozhoduje Valná hromada Spolupráce s mezi službami a s ostatními poskytovateli služeb Uspořádání služeb a zapojení služeb do regionálního systému péče o duševně nemocné zobrazují schémata na následujících stránkách: Část B Strana 8 (celkem 23)
Obecné schéma jednotlivých služeb Odborný ředitel Ředitel sdružení Ekonomický servis Supervizor Služba (program) Vedoucí služby Pracovník Pracovník Pracovník Část B Strana 9 (celkem 23)
Systém služeb poskytovaný sdružením Fokus Mladá Boleslav Část B Strana 10 (celkem 23)
Zapojení služeb občanského sdružení Fokus Mladá Boleslav do regionálního systému Část B Strana 11 (celkem 23)
3. Kvalitativní vyhodnocení poskytovaných služeb 3.1. Cíl projektu (kritické zhodnocení rozvoje projektu, v jaké míře byl cíl naplněn) Pro rok 2004 byly stanoveny tyto priority: 1. Udržení kapacity a kvality dlouhodobě fungujících a osvědčených služeb 2. Dům na půl cesty jako resocializační program pro dlouhodobě hospitalizované pacienty PL Kosmonosy první rok provozu, vytvoření kvalitního a stabilního týmu 3. Vytvoření a validizace nástrojů pro hodnocení účelnosti a ekonomické efektivity základních typů služeb pro dlouhodobě duševně nemocné 4. Dopracování systému kontinuálního vzdělávání pracovníků Naplnění cílů na rok 2004: Ad 1. Udržení kapacity a kvality dlouhodobě fungujících a osvědčených služeb V roce 2004 byly zachovány všechny existující služby, rozšířilo se spektrum a rozsah služeb poskytovaných v rámci centra denních aktivit. Byl také zachován existující systém supervize jednotlivých programů jako základní nástroj pro udržení kvality služeb. Z plánu vzdělávání zaměstnanců (viz níže) bylo možno realizovat jen malou část. Delší období redukovaného vzdělávání pracovníků by s největší pravděpodobností vedlo k poklesu kvality. Ad 2. Dům na půl cesty jako resocializační program pro dlouhodobě hospitalizované pacienty PL Kosmonosy první rok provozu, vytvoření kvalitního a stabilního týmu Viz samostatná zpráva Ad 3. Vytvoření a validizace nástrojů pro hodnocení účelnosti a ekonomické efektivity základních typů služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Proces předpokládal spolupráci s ostatními sdruženími Fokus. Pilotní projekt v jehož rámci měly být nástroje vytvořeny a testovány nebyl ze strany MPSV podpořen, přestože byl přímým (a již při podávání žádosti pro první etapu avizovaným) pokračováním pilotního projektu z roku 2003. Projekt bylo tedy nutno odložit na další období. Ad 4. Dopracování systému kontinuálního vzdělávání pracovníků Na rok 2004 byl vytvořen detailní plán vzdělávání vycházející z vnitřního předpisu sdružení. Vzhledem ke snížení dotace na 50% předpokládané výše bylo nutno redukovat veškeré zbytné náklady, tedy i vzdělávání. V nouzovém režimu byly financovány pouze pokračování dlouhodobých výcviků a sdružení realizovalo vlastními silami víkendový seminář zaměřený na problematiku psychiatrické rehabilitace a etiky práce s duševně nemocným klientem. Vzdělávání na této minimální úrovni je ovšem dlouhodobě neudržitelné. 3.2. Způsob hodnocení úspěšnosti programu (jakým způsobem, v jakých intervalech a na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita) Současný způsob hodnocení programů Odborné hodnocení úspěšnosti U jednotlivých programů je sledováno využití kapacity programu a plnění individuálních rehabilitačních plánů. Hodnocení má podobu týmových porad, které řídí odborný ředitel sdružení. V chráněných dílnách probíhají tyto hodnotící porady 1x měsíčně, v sociálním oddělení a terénním týmu 1x týdně. Ekonomické hodnocení úspěšnosti Sdružení je rozděleno na účetní střediska, pro něž je zpracován roční finanční plán. Z finančního plánu jsou vybrány sledované položky ovlivnitelné ekonomickým chováním zaměstnanců (tržby chráněných dílen, spotřeby energií, telefony a podobně). Přehled kapacity programů a objemu poskytovaných služeb viz příloha Faktory ovlivňující kvalitu služeb Personální politika Sdružení má zpracovány postupy pro výběr, přijímání a zácvik zaměstnanců. Sdružení vytvořilo standardní proceduru pro výběrová řízení nových zaměstnanců. Výsledkem je stabilní tým. Část B Strana 12 (celkem 23)
Kontinuální vzdělávání Dlouhodobě je používán interní mzdový předpis, který motivuje zaměstnance ke kontinuálnímu vzdělávání.povinnosti a práva zaměstnanců v otázkách vzdělávání a zvyšování kvalifikace jsou stanoveny interním předpisem. Výsledkem je velmi dobrá odborná úroveň týmu. Supervize Sdružení má smluvně zajištěnu externí supervizi (týmovou i individuální) v intervalu cca 1 měsíc. V případě potřeby si pracovníci mohou vyžádat supervizi odborným ředitelem sdružení. Připravovaný systém hodnocení programů V roce 2003 se sdružení Fokus Mladá Boleslav společně s ostatními regionálními sdruženími Fokus účastnilo projektu Hodnocení kvality a efektivity služeb. MUDr. Jan Stuchlík, předseda sdružení Fokus Mladá Boleslav tento projekt odborně řídil. Výsledkem tohoto projektu jsou: - operační manuály základních typů služeb umožňující porovnání obsahu služeb v jednotlivých Fokusech - porovnání operačních manuálů se standardy sociálních služeb - jednotná metodika stanovení nákladů služeb - soubor metod a nástrojů pro komplexní hodnocení účinnosti poskytovaných služeb Výsledky měly být využity k systematickému hodnocení kvality a efektivity programů v roce 2004. Projekt nebyl finančně podpořen a nebylo možné ho realizovat. Projekt byl aktualizován a podán do grantového programu pilotních projektů MPSV na rok 2005. 4. Zhodnocení využití dobrovolnické služby dle článku IV. bodu 5 Metodiky (tuto část zpracujte v případě, že v rámci projektu byla využívána i práce dobrovolníků, podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, a zahrnuta do spoluúčasti organizace v rámci projektu; zároveň vyplňte a přiložte k Části B tabulku Údaje o dobrovolnících v rámci projektu ) Dobrovolníci se účastnili provozu několika rehabilitačních programů. V roce 2004 však sdružení nevedlo přesnou evidenci jejich práce a nezahrnuje ji tedy do spoluúčasti organizace. 5. Podněty, doporučení pro následující rok Hlavním problémem roku 2004 bylo financování projektu. S přechodem části financování sociálních služeb na kraje byly dotace MPSV nepřiměřeně zkráceny. Sdružení Fokus Mladá Boleslav byla přiznána dotace ve výši přibližně 50% dotace ve srovnání s rokem 2003. Námitka proti výši dotace podaná v březnu 2004 byla vyřízena 15. prosince 2004. Finanční deficit sdružení řešilo omezením výdajů, úspěšnou žádostí o navýšení dotace z Humanitárního fondu Středočeského kraje a vyjednáním prominutí části dluhu z překlenovacího úvěru poskytnutého Magistrátem Mladé Boleslavi. V podstatě po celý rok tak sdružení fungovalo s negativní ekonomickou bilancí, v existenční nejistotě a bez možnosti racionálně plánovat. Priority rozvoje stanovené na rok 2004 nebylo možno realizovat. Udržení všech stávajících programů za této situace považujeme za úspěch. Vzhledem k tomu, že sdružení Fokus Mladá Boleslav již nepodalo žádost o dotaci MPSV na rok 2005, jsou jakékoliv podněty a doporučení bezpředmětné. Část B Strana 13 (celkem 23)
Tabulka Údaje o dobrovolnících v rámci projektu Dobrovolník (jméno a příjmení) Název vysílající organizace IČO vysílající organizace Oblast dobrovolnické služby (resp. činnost, kterou dobrovolník v rámci projektu vykonával) Počet odpracovaných hodin celkem Finanční ohodnocení 1 hodiny práce dobrovolníka ) Finanční ohodnocení práce dobrovolníka celkem celkem ) dle článku IV. bodu 5 Metodiky Část B Strana 14 (celkem 23)
Část C Přehled skutečných jednotlivých (zejména veřejných) zdrojů na financování projektu. Rok 2004 Přehled zdrojů financování projektu za rok 2004 požadavek na finanční prostředky (v Kč): skutečně přidělené prostředky (v Kč): podíl zdroje na financování projektu (v %): MPSV 9 143 111 2 952 000 37% MŠMT 0% MZ 0% MV 0% Ostatní resorty státní správy 0% Mezirezortní rady vlády (komise a výbory) Kraj 2 613 000 33% Magistrát, obec 229 866 3% Úřady práce 0% Fondy zdrav. pojišťoven 0% Nadace zahraniční i tuzemské 0% Sbírky 0% Sponzorské dary 823 881 10% Příjmy od klientů 0% Prostředky strukturálních fondů EU 0% Ostatní (uveďte jaké, např. práce dobrovolníků *) ) 0% 1 375 595 17% Celkem 9 143 111 7 994 342 100% *) viz Část B bod 4 formuláře vyúčtování neinvestiční dotace Část C Strana 15 (celkem 23)
Část D Tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2004 Při vyplňování tabulky platí zásada, že se vyplňují pouze bílá pole ve sloupcích H N. Před vyplňováním tabulky vyúčtování si pozorně přečtěte vysvětlivky k jednotlivým polím, které jsou k tabulce připojeny. Nezapomeňte vyplnit také evidenční číslo projektu a název projektu. č.řádku Evidenční číslo projektu I) : Název projektu: Druh finančních prostředků G Účty dle přílohy č.3 Vyhlášky 504/2002 Sb. v platném znění (údaje uvádějte v Kč) H I J K L M N O Poskytnutá dotace na základě Rozhodnutí Skutečně čerpané prostředky poskytnuté dotace Rozdíl - vratka poskytnuté dotace na základě čerpání dotace Skutečně celkové neinvest. náklady projektu Skutečné procento Vratka dotace při nedodržení procentní spoluúčasti Celková vratka dotace 1 Celkový objem neinvestičních finančních prostředků: 2 952 000 2 952 000 0 7 994 342 37% 0 0 2 z toho: a) osobní náklady celkem: 521-528 2 268 793 5 050 232 3 v tom: mzdové náklady 521 1 668 595 3 637 115 4 v tom: hrubé mzdy z 521 1 668 595 3 637 115 5 OON na DPČ z 521 0 0 6 OON na DPP z 521 0 0 7 ostatní mzdové náklady z 521 0 0 8 odvody na soc. a zdrav. pojištění 524 600 198 1 273 109 Kontrola (skt. CNN >skt.čpd) Část D Strana 16 (celkem 23)
9 v tom: pojistné ke mzdám z 524 591 423 1 254 620 10 pojistné k DPČ z 524 0 0 11 ostatní pojistné z 524 8 775 18 489 12 ostatní osobní náklady 525-528 0 140 008 13 b) provozní náklady - celkem: *** 683 207 2 944 110 14 v tom: materiálové náklady 501 683 207 1 437 585 15 v tom: potraviny z 501 0 43 943 16 kancelářské potřeby z 501 0 30 879 17 vybavení DDHM do 40 tis. Kč z 501 683 207 822 208 18 pohonné hmoty z 501 0 138 020 19 ostatní materiál z 501 0 402 535 20 v tom: nemateriálové náklady *** 0 1 506 525 21 v tom: energie 502 0 277 571 22 opravy a udržování 511 0 290 913 23 cestovné 512 0 17 772 24 v tom: cestovné zaměstnanců z 512 0 17 772 25 cestovné ostatní z 512 0 0 26 ostatní služby 518 0 732 149 27 v tom: spoje celkem z 518 0 268 473 28 nájemné z 518 0 31 047 29 právní a ekonom. služby z 518 0 7 380 Část D Strana 17 (celkem 23)
30 školení a kurzy z 518 0 0 31 pořízení DNM do 60 tis. z 518 0 0 32 jiné ostatní služby z 518 0 425 249 33 ostatní náklady *** 0 188 120 34 v tom: daně a poplatky 531-538 0 13 175 35 bankovní poplatky 531-538 0 27 897 36 členské příspěvky 549.01 0 3 750 37 odpisy DNM a DHM 582.01 0 132 705 38 úroky banky 551.01 0 3 615 39 ostatní 0 6 978 40 41 Max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu v % dle Rozhodnutí 50 Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV ČR (např. S0027/001) I) DPP dohody o provedení práce DPČ - dohody o pracovní činnosti DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek DNM - drobný nehmotný majetek Část D Strana 18 (celkem 23)
Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování: Sloupec H uveďte údaje z posledního Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2004. Sloupec I uveďte skutečně čerpané prostředky z poskytnuté dotace; součet údajů v jednotlivých polích uváděný na řádku 1 sloupce I nesmí být větší než celková poskytnutá dotace (sl.h, řádek 1) Sloupec J uveďte vratku na základě nevyčerpání poskytnuté dotace; vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce H a sloupce I (řádek 1) Sloupec K uveďte celkové (skutečné) neinvestiční náklady projektu Sloupec L uveďte skutečné procento čerpané neinvestiční dotace ze skutečných celkových neinvestičních nákladů; vzorec pro výpočet je: (sloupec I, řádek 1 / sloupec K, řádek 1) x 100 Sloupec M v případě, že skutečné procento (sloupec L, řádek 1) je menší nebo rovno než max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu (sloupec H, řádek 41) vyplňte nulu; v případě, že skutečné procento je větší než max. podíl z celkového neinvestičního rozpočtu (sloupec H, řádek 41) vyčíslete vratku dotace podle vzorce: sloupec I, řádek 1 (sloupec K, řádek 1 x sloupec H, řádek 41 / 100) Sloupec N uveďte součet sloupce J, řádek 1 a sloupce M, řádek 1; v případě nenulové položky vraťte celkovou vyčíslenou vratku na depozitní účet MPSV uvedený v Rozhodnutí do 31.1. 2005 nebo na titulní straně tohoto formuláře. Řádky sloupců I a K vyplňte podle předepsaných druhů finančních prostředků. Vycházejte přitom vždy z nákladů uspořádaných podle syntetických účtů směrné účtové osnovy (jak jsou uvedeny ve sloupci G), která tvoří přílohu č. 3 Vyhlášky 504/2002 Sb., v posledním znění a platí pro všechny podvojně účtující nevýdělečné organizace tj. občanská sdružení, církve a jimi zřízené církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti apod. Část D Strana 19 (celkem 23)
Řádek 1 - celkový objem neinvestičních fin. prostředků je roven součtu řádku 2 a řádku 13 Řádek 2 - osobní náklady celkem je roven součtu řádku 3, řádku 8 a řádku 12 Řádek 3 - mzdové náklady celkem je roven součtu řádků 4 až 7 Řádek 8 - odvody na sociální a zdravotní pojištění je roven součtu řádků 9 až 11 Řádek 13 - provozní náklady - celkem je roven součtu řádku 14 a řádku 20 Řádek 14 - materiálové náklady celkem je roven součtu řádků 15 až 19 Řádek 20 - nemateriálové náklady celkem je roven součtu řádků 21, 22, 23, 26, 33 Řádek 23 - cestovné je roven součtu řádkům 24 a 25 Řádek 26 - ostatní služby je roven součtu řádků 27 až 32 Řádek 33 - ostatní náklady je roven součtu řádků 34 až 40 Část D Strana 20 (celkem 23)
Přehled počtů klientů v jednotlivých programech Přílohy Strana 21 (celkem 23)
Statistika práce terénního týmu V počtech výkonů V hodinách práce s klientem Přílohy Strana 22 (celkem 23)
Statistika pracovně rehabilitačních programů Pracovní rehabilitace Program Počet klientů Hodiny Knihařská dílna 5 328 Zahradnická dílna 9 484 Dílna Mnichovo Hradiště 0 0 Centrum denních aktivit 35 3 092 Výtvarný ateliér 15 1 146 CELKEM 64 5050 Chráněná práce Počet pracovních míst 40 Počet klientů v roce 2004 45 Odpracované hodiny 21 510,5 Využití míst 51,71% Podporované zaměstnávání Počet klientů v péči 46 Podpora v hodinách 409 Klienti umístění na volném trhu práce 6 Klienti na zácvikových místech 7 Přílohy Strana 23 (celkem 23)