Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče
Obsah: ÚVOD... 3 STRUKTURA ŘÍZENÍ... 4 CERTIFIKÁT DLE NORMY ČSN EN ISO 9001: 2009... 5 SPONZOŘI... 6 UKAZATELÉ KAPACITY A VÝKONŮ LÉČEBNÉ PÉČE... 7 VZDĚLÁVACÍ AKCE... 8 EKONOMICKÝ ÚSEK... 9 PROVOZNĚ TECHNICKÝ ÚSEK... 12 PODĚKOVÁNÍ A STÍŽNOSTI... 13 ROZVAHA... 14 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT... 17 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU... 19 PENĚŽNÍ TOKY... 20 2
Ú V O D Vážení přátelé, rok 2013 byl pro Městskou nemocnici Hustopeče rokem změn. Zásadní změna, která v nemocnici nastala, je dokončená realizace přeměny chirurgického oddělení na prostory vhodné pro poskytování jednodenní péče lůžkové. Tato péče byla nemocnici nabídnuta Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jako alternativa k ukončení činnosti lůžkového oddělení v oboru chirurgie. Na tuto formu zdravotnické služby si budou muset zvyknout jak pacienti, tak zdravotnický personál. Hospodaření v roce 2013 bylo pod velmi negativním vlivem úhradové vyhlášky. Ta nezohledňovala nárůst nákladů způsobených inflací a změnou DPH. Došlo k navýšení sazby DPH, do které je zatříděna podstatná část zdravotnického materiálu. Některý materiál byl přesunut ze snížené sazby DPH do základní. Tato úhradová vyhláška byla posuzována soudní cestou. Bylo konstatováno, že úhradová vyhláška má velmi negativní dopad na zdravotnictví, a že nezohledňuje nárůst reálných nákladů zdravotnických zařízení. Bohužel, na platnou legislativu nemá nemocnice žádný vliv. Dalším negativním jevem byla rekonstrukce chirurgického oddělení, při které došlo k poklesu počtu ošetřených pacientů a dále reorganizace zařízení na provoz jednodenní lůžkové péče (JPL). V roce 2014 se bude nutné zaměřit na plné využití volné kapacity JPL. Nasmlouvat externí lékaře ze soukromých ambulancí v oboru chirurgie a ortopedie. Umožnit jim za úhradu provádění výkonů v naší nemocnici. Další možný zdroj využití JPL je provádění výkonů, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Svojí činnost, jako v minulých letech, provozuje pracovní skupina pro výskyt a léčbu dekubitů a chronických ran. Permanentně jsou také sbírány informace o výskytu nozokomiálních nákaz a sledování mimořádných událostí. Pracovní výstupy těchto skupin jsou podkladem ke zlepšení péče o pacienta. V roce 2014 nás opět čeká recertifikace dle normy ČSN EN ISO 9001: 2001, která je garantem kvalitní péče o pacienty Městské nemocnice Hustopeče. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 2013. Ing. Petr Michna ředitel 3
S T R U K T U R A Ř ÍÍ Z E N ÍÍ Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel Náměstek LPP Hlavní sestra Ekonomický náměstek Ing. Petr Michna prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc Alena Švástová Ing. Petr Michna Poradní a kontrolní orgány Správní rada Medicínský úsek Medicínské obory primář vedoucí oboru vedoucí SZP oboru Chirurgické oddělení prof.mudr. Bohumil Kašťák, DrSc. Marta Suchyňová Interní oddělení MUDr. Milan Poul Marta Veverková MOJIP+ARO MUDr. Yvonna Chludová Jarmila Šumberáková Ošetřovatelská péče MUDr. Jitka Suská Radka Merčáková OKBH RNDr. Blanka Zemanová Zdeňka Martincová RTG MUDr. Pavlína Jurišicová Gabriela Kubová 4
C E R T II F II K Á T D L E N O R M Y Č S N E N I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 9 5
S P O N Z O Ř II Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 2013. Berlin-Chemie/A.Menarini ČR s.r.o. Komárkova 2299/16, Praha 4, Chodov Lékárny Hytych s.r.o. Dukelské nám. 100/29, Hustopeče FI Holding a.s. Brněnská 404, Modřice Pavlína Kopřivová, Šitbořice Petr Sovič, Těšany Františka Hanáčková, Těšany Hana Svobodová, Nikolčice Helena Dvořáčková, Velké Pavlovice EUREX MEDICA s.r.o. Výstavní 604/11, Ostrava-Vítkovice 6
U K A Z A T E L É K A P A C II T Y A V Ý K O N Ů L É Č E B N É P É Č E Ukazatel 2012 2013 Průměrný počet lůžek 126 126 z toho JIP 6 6 z toho následná péče 70 70 Využití lůžek v % 83,0 67,8 z toho akutní lůžka 81,6 64,9 Počet hospitalizací 3 474 2 918 z toho akutní 2 918 2 527 Počet ošetřovacích dnů 38 258 31 202 z toho akutní 17 218 13 280 Délka hospitalizace (dny) 11 10,7 z toho akutní lůžka 6,7 5,3 Počet bodů za provedené výkony (v tis.) 91 910 76 193 z toho hospitalizace 49 389 38 845 Počet bodů za 1.hospitalizaci (v tis) 14 13 Dopravní zdravotní služba počet převozů 6 673 6 925 Ambulantní a diagnostická péče 2012 2013 Ambulantní vyšetření 111 099 116 314 OKBH vyšetření 403 257 469 253 RTG vyšetření 18 241 13 848 7
V Z D Ě L Á V A C ÍÍ A K C E Plánované: Název akce Účetnictví - aktuální změny 2013 Pracoviště administrativa Seminář - nová úhradová vyhláška č. 475/2012 Sb. celoústavní Metrolog pro organizace stravovací provoz PSS v oboru oš. péče v chirurgických oborech Chirurgie PSS v oboru radiodiagnostika Celoúst. seminář s odbornou tématikou -Novinky v mikrobakteriální diagnostice RADO celoústavní Neplánované: Název akce AKK odborné zdravotnické lab. metody Změny v ročním zúčtování záloh na daň 3.postgr. kurz společnosti pro gastrointest. onkol. Účetnictví přísp. org. v praxi XLI. hepatologické dny Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie Ukončení Bc studia v oboru fyzioterapie Pracoviště OKBH Administrativa Chirurgie Administrativa Chirurgie RHB RHB RHB 40. Česko-slovenský chirurgický kongres Chirurgie Novela zákoníku práce Důchodové a nemocenské pojištění Administrativa Administrativa 8
E K O N O M II C K Ý Ú S E K Rozvaha 2013 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Aktiva celkem 114 200 111 202 Stálá aktiva 87 433 83 953 Dlouhodobý nehmotný majetek 351 421 Dlohodobý hmotný majetek 87 082 83 532 Dlohodobý finanční majetek 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 Oběžná aktiva 26 767 27 249 Zásoby 682 752 Krátkodobé pohledávky 21 007 13 754 Krátkodobý finanční majetek 5 078 12 743 Pasiva celkem 114 200 111 202 Vlastní kapitál 89 771 93 712 Jmění účetní jednotky 87 433 83 953 Fondy účetní jednotky 10 307 9 583 Výsledek hospodaření -7 969 176 Cizí zdroje 24 429 17 490 Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky 8 500 0 Krátkodobé závazky 15 929 17 490 Výkaz zisku a ztráty 2013 (tis.kč) Běžné účetní období Minulé účetní období Náklady celkem 109 525 114 453 Náklady z činnosti 109 498 114 453 Finanční náklady 27 0 Náklady na transfery 0 0 Výnosy celkem 101 557 114 629 Výnosy z činnosti 99 693 112 201 Finanční výnosy 23 59 Výnosy z transferů 1 841 2 369 Výsledek hospodaření -7 968 176 9
Podíl tržeb od ZP OZP 3% ZPŠ 0% ZPMVČR 8% RBP 0% ČPZP 14% VoZP 3% VZP 72% Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK provozní dotace na zabezpečení LSPP. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech. 10
Oblast práce a mzdy Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2013 /zaměstnanci v evidenčním počtu a smluvní pracovníci/ Kategorie Lékaři Všeobecné sestry 5 Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp. 7-21 ZP nelékaři s odb.zp. 22-28 ZP nelékaři pod odb.dohledem 29-42 THP Dělníci Celkem 26,17 73,90 13,65 7,55 23,89 12,55 35,68 193,39 Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení. Fondy Jmění účetní jednotky má hodnotu 87 433 tis. Kč. Fond odměn je v hodnotě 0 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k 31.12.2013 s přebytkem 45 tis. Kč. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 2014. Čerpání FKSP za rok 2013: příspěvek zaměstnancům na rekreace 229 tis. Kč příspěvek na stravování zaměstnanců 216 tis. Kč peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 63 tis. Kč Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 969 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů 25 tis. Kč. Fond reprodukce majetku 9 268 tis. Kč. 11
P R O V O Z N Ě T E C H N II C K Ý Ú S E K V průběhu roku 2013 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Proběhla rozsáhlá rekonstrukce chirurgického oddělení na provoz jednodenní péče lůžkové. Finanční zdroje nemocnice generuje v několika oblastech. Jednak pomocí vlastních výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami, z darů fyzických i právnických osob a zákonným výběrem regulačních poplatků. V roce 2013 se v oblasti investic maximální mírou podílel zřizovatel. Z těchto prostředků za rok 2013 nemocnice nakoupila: Hmotný investiční majetek za 8 768 tis. Kč. Investice byly směřovány do technického zhodnocení nemocničního informačního systému a přestavby chirurgie. Dlouhodobý nehmotný majetek cca 95 tis. Kč (software, licence). Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen za cca 381 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců (lednice, ventilátory, kancelářská křesla ), prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky (EKG, analyzátor) a drobné kancelářské techniky (monitory, PC, tiskárny...). 12
P O D Ě K O V Á N ÍÍ A S T ÍÍ Ž N O S T II V roce 2013 byly evidovány 2 stížnosti, které byly doručeny emailem a osobně. Stížnosti nebo sdělení o nespokojenosti s poskytnutými službami, byly vedeny a evidovány na sekretariátu nemocnice a řediteli nemocnice předkládány k řešení okamžitě po jejich doručení. Stížnosti, které se týkaly jednání a chování zdravotnického personálu, byly řešeny osobním jednáním s pracovníkem, jeho přímým nadřízeným a vedoucím úseku, kteří se ke stížnostem vyjadřovali a případně přistoupili k přijetí nápravných opatření. Po zvážení a rozhodnutí o způsobu řešení stížností, bylo formou osobního či písemného jednání se stěžovatelem přistoupeno k vyřešení stížnosti. V roce 2013 bylo evidováno 6 poděkování, která byla doručena poštou, emailem nebo osobně. Z toho: 1 oceňovalo práci kolektivu chirurgického oddělení 4 oceňovalo práci kolektivu oddělení ošetřovatelské péče 1 jmenovité poděkování pracovníkovi Městské nemocnice Hustopeče S přijatými poděkováními byla seznámena dotčená pracoviště a děkovné dopisy byly vyvěšeny v informační vitríně, která je umístěna ve vestibulu nemocnice. V Knize pro vyjádření spokojenosti a nespokojenosti s poskytovanou péčí na oddělení MO JIP byla evidována 4 poděkování. 13
R O Z V A H A 14
15
16
V Ý K A Z Z II S K Ů A Z T R Á T 17
18
P Ř E H L E D O Z M Ě N Á C H V L A S T N ÍÍ H O K A P II T Á L U 19
P E N Ě Ž N ÍÍ T O K Y 20