Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu 9001 : VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2009

Transkript

1 1/26 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu 91 : 21 ISO 91 : 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 29 RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče

2 Obsah: Úvodní slovo Struktura řízení Certifikáty Sponzoři Intenzivní lůžka Akutní lůžka Lůžka následné péče Dopravní zdravotní služba Komplement Ambulance Lékařská služba první pomoci Vzdělávací akce Ekonomický úsek Provozně technický úsek Stížnosti Poděkování Závěr 2/26

3 3/26 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace ZA ROK 29 Vážení přátelé, Rok 29 byl zakončen kladným hospodářským výsledkem, který potvrzuje hospodářskou stabilitu Městské nemocnice Hustopeče. Jako každý rok se zaměstnanci nemocnice potýkali s postupným nárůstem cen jednotlivých hospodářských vstupů a to jak materiálových, tak v oblasti nárůstu platů. Od byly navýšeny platy nezdravotnických pracovníků o 16 %, od došlo k navýšení platů všech zaměstnanců nemocnice o 3,5 % a od zdravotní personál dostal přidáno 3,5 %. Na avizované zvýšení platů zdravotních sester o 7 % částečně přispívají finančními prostředky ZP. Toto postupné a mnohdy nečekané zvyšování platů značně narušilo finanční toky v hospodaření nemocnice. V příštím roce se také do nákladů promítne navýšení DPH u všech pořizovaných materiálů. Celkově se v hospodaření nemocnice projevuje finanční krize, nezaměstnanost a s tím spojený snížený výběr pojistného. Tyto důvody nás nutí, tak jako doposud důsledně kontrolovat veškeré nákupy, hledat zdroje úspor a dodržovat přísná kritéria hospodaření. Během roku 29 přes pokračující finanční krizi nemocnice dál pokračovala v plánované obměně a doplňování zdravotnického vybavení. Na finanční krytí těchto nákupů byly využity přednostně finanční dary od fyzických a právnických osob. Provozní struktura celé nemocnice zůstala po celý rok beze změny. Přes chronický nedostatek pracovníků ve zdravotnictví se může nemocnice pochlubit stabilním kádrem lékařů a středního zdravotnického personálu. Touto cestou si dovoluji poděkovat všem zaměstnancům nemocnice za dobře odvedenou práci v roce 29. RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče

4 4/26 Struktura řízení Městské nemocnice Hustopeče Vedení Městské nemocnice Hustopeče Ředitel Náměstek LPP Hlavní sestra Ekonomický náměstek RNDr. Blanka Zemanová prof. MUDr. Bohumil Kašťák, DrSc Alena Švástová Ing. Petr Michna Poradní a kontrolní orgány Etická komise Správní rada Dozorčí rada Medicínský úsek Medicínské obory Chirurgické oddělení Interní oddělení MOJIP+ARO Ošetřovatelská péče OKBH RTG primář vedoucí oboru prof.mudr. Bohumil Kašťák, DrSc. MUDr. Milan Poul MUDr. Branislav Mucha MUDr. Jitka Suská RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Pavlína Jurišicová vedoucí SZP oboru Marta Suchyňová Marta Veverková Jarmila Šumberáková Radka Merčáková Zdeňka Martincová Jana Fůkalová

5 Certifikáty dle normy ČSN EN ISO 91: 21 5/26

6 6/26 Sponzoři Městské nemocnice Hustopeče Městská nemocnice Hustopeče děkuje všem sponzorům, fyzickým i právnickým osobám za věcné a finanční dary poskytnuté v roce 29. Agrotec a.s., Hustopeče Lékárna Na náměstí Hustopeče M.S. Quatro, Hustopeče Rustikal, s.r.o., Hustopeče EUREX MEDICA, s.r.o., Ostrava Ortika a.s., Hulín Žďárský Rostislav, Zaječí Stolařství Kořínek Zdeněk, Lanžhot

7 7/26 Intenzivní lůžka Intenzivní péči pro všechna oddělení Městské nemocnice Hustopeče zabezpečuje multioborová jednotka intenzivní péče. Součástí je také středisko ARO, které zajišťuje anestezii na operačním sále a u malých výkonů na chirurgické a urologické ambulanci. V letošním roce bylo oddělení MOJIP dovybaveno novou infúzní technikou. Ukazatel Počet lůžek Využití lůžek v % Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Průměrná oš.doba ve dnech Počet bodů za provedené výkony Počet bodů na 1 hospitalizaci , , , , , , ,1 5, 5, MO JIP resuscitační pokoj

8 8/26 Akutní lůžka Struktura akutních lůžek je 25 postelí na interním oddělení a 25 postelí na chirurgickém oddělení. Kapacitní a výkonové ukazatele u využití lůžek chirurgického oddělení naznačují nutnost navýšit kapacitu oddělení. Oddělení interní Kapacitní a výkonové ukazatele Ukazatel Počet lůžek Využití lůžek v % Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Průměrná oš.doba ve dnech Počet bodů za provedené výkony Počet bodů na 1 hospitalizaci , ,3 8, ,4 85,5 85, ,9 9,4 9, Oddělení chirurgické Kapacitní a výkonové ukazatele Ukazatel Počet lůžek Využití lůžek v % Počet hospitalizovaných pacientů Počet ošetřovacích dnů Průměrná oš.doba ve dnech Počet bodů za provedené výkony Počet bodů na 1 hospitalizaci , , , , , , , , ,

9 9/26 V následující tabulce je uveden přehled operací: Přehled operací Operace kýly Operace žlučníku laparoskop. Operace žlučníku klasicky Diagnostická laparoskopie Diagnostická laparotomie Operace appendixu laparoskopicky Operace appendixu klasicky Operace žaludku Operace na střevech Operace slinivky břišní Operace ostatních břišních orgánů Operace hrudníku Operace ortop. endoskopicky Operace ort. a traum. Operace cévní Operace gyn. orgánů Operace štítné žlázy Operace urologické Operace šlach (sutury + rekonstrukce) Operace ostatní Operace celkem V přehledu operací se odráží okamžitá struktura pacientů. Operační sál

10 1/26 Lůžka následné péče Kapacitní a výkonové ukazatele naznačují průběžný pokles využití lůžek následné péče. Nabízí se možnost alternativního využití volné kapacity. Vícezdrojové financování oddělení se z největší části skládá z prostředků od zdravotních pojišťoven. Nemalá část nákladů je kryta pomocí dobrovolných finančních darů od fyzických a právnických osob. Tento zdroj je hlavně využíván k zabezpečení kvalitnější péče o pacienty oddělení. Kapacitní a výkonové ukazatele Ukazatel 25 Počet lůžek 7 Využití lůžek v % 86,5 Počet hospitalizovaných pacientů 476 Počet ošetřovacích dnů Průměrná oš.doba ve dnech 46,4 Počet bodů za provedené výkony Počet bodů na 1 hospitalizaci ,1 77,3 76,9 74, ,5 43,4 41, Pokoj ošetřovatelské péče

11 11/26 Porovnání nákladů lůžkových oddělení na 1 den hospitalizace Kompletní cena lůžkového dne v r. 24 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka Kompletní cena lůžkového dne v r. 25 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka Kompletní cena lůžkového dne v r. 26 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka Lůžkodny náklad na 1 lůžkoden , , , ,2 lůžkodny lůžkodny Kompletní cena lůžkového dne v r. 27 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka Kompletní cena lůžkového dne v r. 28 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka náklad na 1 lůžkoden 1 88, , ,62 827,64 náklad na 1 lůžkoden 1 153, , ,13 79,92 Lůžkodny náklad na 1 lůžkoden , , , ,7 Lůžkodny Kompletní cena lůžkového dne v r. 29 Náklady NS Int odd. Chir.odd. MOJIP Oš.lůžka Lůžkodny náklad na 1 lůžkoden 1 381,9 1 57, ,89 989,13 náklad na 1 lůžkoden 1 45, , , ,76 Celoročně zaznamenáváme nárůst všech nákladových vstupů od energií, potravin, spotřebních materiálů a léčiv.vedení nemocnice se snaží v jednotlivých oblastech analyzovat možnosti realizace úsporných opatření.

12 12/26 Dopravní zdravotní služba Úkolem dopravní zdravotní služby (DZS) je přeprava pacientů na ošetření v ambulancích Městské nemocnice Hustopeče a odvoz imobilních pacientů z nemocnice do jejich bydliště. Také jsou realizovány převozy na specializovaná vyšetření do Brna a Prahy a převoz pacientů např. do rehabilitačních ústavů. V dohledné době skončí živnost dvou sanitních vozidel. Bude nutné zajistit prostředky na nákup minimálně jednoho sanitního vozidla. Kapacitní a výkonové ukazatelé Ukazatel Počet převozů Počet vozidel Nové sanitní vozidlo

13 13/26 Komplement OKBH Kapacitní a výkonové ukazatelé Ukazatel Počty vyšetření Výkon OKBH v bodech -z toho agregovaný výkon Oddělení velmi dobře prosperuje a to i díky zavádění nových vyšetření, která umožňují rychlejší diagnostikování pacientů. Struktura práce laboratoře se skládá z 53,8% pro nemocnici a její ambulance a 46,2% pro externí odběratele služeb. Výkony pro nemocnici jsou většinou agregovány do ošetřovacího dne. Laboratoř je zařazena v celostátním systému externí kontroly kvality SEKK a má platné certifikáty pro veškerá vyšetření, která provádí. Laboratoř je evidována v Registru klinických laboratoří Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při ČLS JEP a je zapojena do programu zvyšování kvality ve zdravotnictví garantovaném MZ ČR. Přístroje na OKBH

14 14/26 RTG Při srovnání kapacitních a výkonových ukazatelů RTG oddělení konstatujeme meziroční navýšení počtu vyšetření pacientů. Počty vyšetření ovlivňuje struktura a charakter onemocnění pacientů. Kapacitní a výkonové ukazatele Ukazatel Počty vyšetření Oddělení RTG

15 15/26 Ambulance AMBULANCE Chirurgická Ortopedická Urologická Kardiologická Dětská kardiologie Angiologická Diabetologická Interní Kožní Gastroenterologická Rehabilitace CELKEM Počet ošetřených pacientů v ambulancích Rok 25 Rok 26 Rok 27 Rok 28 Rok ukončena činnost ukončena činnost ukončena činnost Interiér ambulance Zrenovovaná čekárna ambulancí Bezbariérový přístup k ambulancím

16 16/26 Lékařská služba první pomoci Vzhledem k zajištěné péči rychlé lékařské pomoci byla pohotovostní služba značně omezena (kapacitní a výkonové ukazatele). Při zabezpečování LSPP není poskytována výjezdní návštěvní služba. Ohledání zemřelých zajišťuje LSPP Poliklinika Břeclav pro celý břeclavský okres. LSPP poskytovaná Městskou nemocnicí Hustopeče zajišťuje pouze pro dospělé občany, LSPP pro děti poskytuje Nemocnicí Břeclav. Po systémové změně mezi roky došlo k zásadnímu snížení počtu ošetřených pacientů. Mezi roky zaznamenáváme na základě kapacitních a výkonových ukazatelů meziroční nárůst ošetřených pacientů. Kapacitní a výkonové ukazatele Ukazatel Počty ošetřených pacientů Pracoviště LSPP

17 17/26 Vzdělávací akce uskutečněné za účasti Městské nemocnice Hustopeče Únor - Kvalita a bezpečí zdravotní péče dle nového vydání národních akreditačních standardů Březen Neinvazivní Laserová terapie Duben Interní auditor ve zdravotnickém zařízení Květen Bezpečnost a kvalita služeb pro geriatrického klienta manažerská perspektiva Červen Management zvyšování kvality péče o pacienty a zajištění jejich bezpečí ve zdravotnickém zařízení Říjen Alternativní cesta prevence syndromu vyhoření Rehabilitační ošetřování/16/ Listopad Komunikace- asertivita jako účinný nástroj Archivní a spisová služba pro rok 29 Metrologický řád ve zdravotnických zařízeních seminář s vybranou tématikou Pokroky v diagnostické léčbě v chirurgii a interní medicíně- účast všech lékařů Městské nemocnice Hustopeče včetně lékařů soukromých ambulancí i s mezinárodní účastí

18 18/26 Ekonomický úsek Rozvaha (tis.kč) r.23 Aktiva celkem Stálá aktiva celkem z toho: nehmotný inv.majetek hmotný inv.majetek Oběžná aktiva celkem z toho: zásoby pohledávky finanční majetek ostatní aktiva Pasiva celkem Vlastní zdroje celkem z toho: majetkové fondy finanční fondy hospodářský výsledek minulých let hospodářský výsl.účetního období Cizí zdroje z toho: dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry ostatní pasiva r.24 r.26 r.28 r r r Výkaz zisku a ztrát (tis.kč) Popis Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Služby Mzdové a soc. náklady Odpisy DHNIM Ostatní náklady Náklady celkem r Tržby z prodeje služeb Ostatní výnosy Dotace na provoz Výnosy celkem Hospodářský výsledek 9 r r r.26 r.27 r r

19 19/26 Podíl ZP na tržbách ČPZP 7% OZP 2% Škoda % ZPMV Revírní 4% % MA 1% ČNZP 1% VoZP 2% VZP 83% Finanční zdroje Městské nemocnice Hustopeče jsou z podstatné části tvořeny příjmy od zdravotních pojišťoven. Dalším zdrojem byly provozní dotace poskytované městem Hustopeče a JMK provozní dotace na zabezpečení LSPP. Jako každý rok obdržela Městská nemocnice Hustopeče od svého zřizovatele provozní půjčku ve výši 2,6 mil. Kč. Významným zdrojem finančních prostředků nemocnice jsou dobrovolné finanční a věcné dary jak od fyzických osob, tak i od osob právnických. Tyto prostředky jsou přednostně využívány na nákup zdravotnických potřeb a zdravotnických přístrojů. Jako každý rok měla nemocnice zajištěný u GE MONEY kontokorentní úvěr. Jeho čerpání je realizováno jen ve výjimečných případech. Oblast práce a mzdy Tabulka č. 1 Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 29: Kategorie Lékaři Všeobecné sestry , ,7 Změna /-snížení stavu/,85 Změna v % 4,67 77,89 78,25,36,46 Ost.zdrav.pr. ZP nelékaři ZP nelékaři s nelékaři s pod odb.zp. 22odb.zp. 7odb.dohledem ,75 14,34,59 4,29 6, 6,25,25 4,17 27,6 26,9 -,7-2,54 THP 12,48 12,5,2,16 Dělníci 21,9 36,18 14,28 65,21 Celkem 177,84 193,49 15,65 8,8

20 2/26 Tabulka průměrného přepočteného evidenčního stavu zaměstnanců popisuje meziroční počty pracovníků v jednotlivých kategoriích. Z personálního hlediska splňujeme kritéria daná zdravotními pojišťovnami pro provoz zdravotnického zařízení. Tabulka č. 2 Stav a věková struktura zaměstnanců dle kategorií k do 3 let Kategorie zaměstnanců počet zam. % podíl 31-5 let % z věkové počet zam. % podíl 51 a více let % z věkové počet zam. % podíl celkem % z věkové počet zam. % podíl na celkové kategorie na celkové kategorie na celkové kategorie z kategorií kategorii kategorii kategorii zam. 1, 4,76 5, 8, 38,1 6,72 12, 57,14 19,67 21, 1,5 13, 16,5 65, 55, 67,9 46,22 13, 16,5 21,31 81, 4,5 1, 6,67 5, 8, 53,33 6,72 6, 4, 9,84 15, 7,5 1, 14,29 5, 5, 71,43 4,2 1, 14,29 1,64 7, 3,5 3, 11,11 15, 12, 44,44 1,8 12, 44,44 19,67 27, 13,5 THP,,, 8, 66,67 6,72 4, 33,33 6,56 12, 6, Dělníci 1, 2,7 5, 23, 62,16 19,33 13, 35,14 21,31 37, 18,5 2, 1, 1, 119, 1, 1, 61, 1, 1, 2, 1, Lékaři Všeobecné sestry 5 Ost.zdrav.pr. nelékaři s odb.zp ZP nelékaři s odb.zp ZP nelékaři pod odb.dohledem Celkem Tabulka stavu a věkové struktury zaměstnanců vypovídá o plynulém rozložení věkové struktury lékařů v uváděných věkových intervalech tabulky. Tabulka č. 3 Průměrný přepočtený evidenční počet lékařů a jejich specializovaná způsobilost za rok 29: Období Rok 28 Rok 29 Změna /-snížení stavu/ Změna v % Lékaři bez atestace 2,7 1,41-1,29-47,78 atestace I. stupně 2,2 2,84,64 29,9 atestace vyššího stupně 13,32 14,82 1,5 11,26 celkem 18,22 19,7,85 4,67

21 21/26 Fondy Fond investičního majetku během roku 29 došlo k posunu hodnoty fondu z důvodu předání pozemků areálu nemocnice. Jedná se o hodnotu 56 tis. Kč. Dále se v hodnotě fondu odrazil nákup investičního majetku. Investiční fond má celkovou hodnotu 87 mil. Kč. Fond odměn je v hodnotě 46 tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) skončil k s přebytkem. Tento přebytek bude zohledněn v rozpočtu FKSP pro rok 21. Čerpání FKSP za rok 29: příspěvek zaměstnancům na rekreace 538 tis. Kč příspěvek na stravování zaměstnanců 215 tis. Kč zlepšení pracovních podmínek 177 tis. Kč peněžní a nepeněžní dary k životním jubileím 13 tis. Kč Rezervní fond je naplňován zaúčtováním dobrovolných darů. Zřizovatel nemocnice byl požádán, aby prostředky vzniklé z kladného hospodářského výsledku byly zaúčtovány do rezervního fondu. Ztráty z minulých let jsou již vyrovnány. Přehled a porovnání fondů (v tis. Kč) Majetkové fondy Finanční a peněžní fondy fond odměn FKSP fond rezervní fond reprodukce majetku Provozně technický úsek V průběhu roku 29 byly prováděny práce spojené s údržbou movitého a nemovitého majetku. Nemocnice vyčlenila na obnovu a dovybavení přístrojové techniky 2 6 tis. Kč. Investice byly směřovány do obnovy zdravotnického přístrojového vybavení (analyzátor, ultrazvukový přístroj, odsávačky, EKG, infúzní technika...) a také do hospodářsko-technického úseku (průmyslová myčka nádobí, konvektomat...). Drobný investiční majetek byl pořízen za 641 tis. Kč. Pořízený majetek byl směřován jednak do zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců a prostředí pacientů a drobné zdravotnické techniky.

22 22/26 Stížnosti V roce 29 byly evidováno 5 stížností, které byly doručeny poštou, em nebo osobně. Stížnosti se týkaly jednání zdravotnického personálu a byly řešeny písemnou odpovědí: po prošetření stížnosti na postup sanitáře při neposkytnutí první pomoci pro dítě, byl vedením nemocnice navržen kárný postih prověřen postup při ošetření na LSPP, písemné vyjádření ošetřujícího lékaře zasláno zřizovateli nespokojenost s postupem zaměstnanců nemocnice při poskytnutí první pomoci pro dítě a informovanost o rozsahu LSPP, stěžovatelka písemně informována o nápravě (zvýrazněné informace na vstupních dveřích nemocnice a na ambulanci LSPP) stížnost na neetické jednání ošetřujícího lékaře, kdy proběhlo jednání s dotyčným lékařem o vhodnosti jeho chování podezření na nesprávně stanovenou diagnózu, osobní jednání nevedlo ke konkrétním závěrům a případ zůstal otevřený I nadále se jeví důležité věnovat pozornost vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti mezilidské komunikace. Vzhledem k tomu, že všechny stížnosti se týkaly chirurgických pracovišť, bylo by vhodné zaměřit vzdělávání na tomto oddělení tímto směrem. Poděkování Bylo evidováno 7 poděkování, která byla doručena poštou, em nebo osobně. Z toho: 3 oceňovalo práci kolektivu chirurgického oddělení 3 oceňovalo práci kolektivu oddělení ošetřovatelské péče 1 poděkování zdravotním sestrám za spolupráci na dopravně výchovné akci Závěr Jako v minulých letech, tak i v roce 29 dosáhla Městská nemocnice Hustopeče vyrovnaného hospodaření. Tohoto bylo dosaženo díky poctivé a kvalitní práci zaměstnanců nemocnice. Nemalým dílem se na výsledku podílejí také sponzoři. Všem zaměstnancům, sponzorům a příznivcům Městské nemocnice Hustopeče děkuji za kvalitní práci a loajální přístup v roce 29. RNDr. Blanka Zemanová ředitelka Městské nemocnice Hustopeče

23 23/26

24 24/26

25 25/26

26 26/26