POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

ČÁST IV POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 1 ze 104

Přehled změn : Číslo změny Číslo strany Předmět změny Platnost od Datum a podpis Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 2 ze 104

Obsah: 1. Systém řízení bezpečnosti...9 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti... 9 1.2 Informace o přístupnosti bezpečnostního programu... 16 1. Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti... 16 1..1 Způsob identifikace zdrojů rizika, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie... 16 1..2 Identifikace požadavků právních předpisů, technických dokumentů a jejich naplňování... 17 1.. Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence ZH... 18 1..4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti opatření... 19 1..5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění a zdokonalování preventivních opatření... 19 1..6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů... 20 2. Organizace prevence závažných havárií...22 2.1 Informace k organizaci a plánování potřebných zdrojů... 22 2.1.1 Zajišťování a zálohování zdrojů pro plnění programu... 22 2.1.2 Zajišťování zdrojů na měnící se nebo neobvyklé okolnosti... 22 2.2 Informace k lidským zdrojům podílejících se na omezování rizik ZH... 24 2.2.1 Úkoly a povinnosti osob odpovědných za omezování rizik ZH... 25 2.2.2 Popis způsobu kontroly plnění úkolů na všech stupních řízení... 26 2.2. Uvedení způsobu projednávání otázek prevence ZH... 27 2.2.4 Uvedení postupu při projednávání nehod a nehod bez následků... 27 2.2.5 Uvedení způsobu prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb... 0 2.2.6 Způsob kontroly výkonu činnosti externích pracovníků v objektu nebo zařízení.. 0 2. Informace k zajištění odpovídajícího řízení lidských zdrojů... 0 2..1 Rozdělení účastníků výcviku do skupin dle druhu výcviku... 2 2..2 Metody vzdělávání a program školení pracovníků... 2.4 Informace o identifikaci a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a jeho zajištění... 5 2.5 Účast zaměstnanců při přípravě zavádění programu prevence vzniku ZH, jeho zavádění a naplňování... 5. Řízení provozu objektu nebo zařízení...8 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana ze 104

.1 Informace k internímu organizačně řídícímu dokumentu k řízení provozu z hlediska bezpečnosti... 8.2 Bezpečné řízení identifikovaných rizikových činností... 9. Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost. 40.4 Přehled provozních činností s možným vlivem na ŽP... 41.5 Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti... 42.6 Informace o bezpečných postupech v oblasti ŽP a ekologie... 46.7 Informace o stanovení dalších bezpečných postupů... 46.7.1 Postupy pro najíždění a uvádění zařízení do provozu... 47.7.2 Postupy pro běžný provoz objektů a zařízení... 47.7. Postup pro přechodné odstávky zařízení... 47.7.4 Havarijní odstávky zařízení... 47.7.5 Postupy pro opětovné uvádění zařízení do provozu po odstávkách... 47.7.6 Postupy pro trvalé odstavení zařízení... 47.8 Základní informace o stanovení a zavedení bezpečných postupů pro péči o HIM..... 48.9 Informace o zavedení harmonogramů údržby, technických kontrol a revizí objektů... 49.10 Informace o stanovení postupů ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů, realizace a vedení záznamů... 51.11 Informace o navrhování, schvalování a zdokumentování bezpečných postupů při likvidaci objektů, zařízení při ukončení provozu... 52.12 Informace o bezpečných postupech při ohrožení NL, požárem nebo explozí... 52.1 Informace o souladu zavedených bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce zařízení a obecně platnými předpisy... 5.14 Informace o zajištění účasti zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů.. 5.15 Informace o dostupnosti bezpečných postupů pro zaměstnance... 54.16 Informace o seznámení zaměstnanců s bezpečnými postupy... 54.17 Informace o systému prověřování znalostí bezpečných postupů u zaměstnanců 54.18 Informace o systému posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe... 55.19 Informace o systému aktualizace bezpečných postupů... 55 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 4 ze 104

.20 Informace o zavádění bezpečnostních opatření na základě nových skutečností, kontrol a zjištění... 56.21 Informace o motivačních mechanismech... 56.22 Informace o uplatňování osobní zodpovědnosti zaměstnance za bezpečné provádění pracovních činností... 57.2 Informace o bezpečných postupech a požadavcích na externích subjekty... 59.24 Informace o způsobu seznámení externích subjektů s bezpečnými postupy a požadavky... 59.25 Informace o způsobu provádění kontroly dodržování bezpečných postupů u externích subjektů... 59.26 Další informace v provozní dokumentaci... 60.27 Informace o existenci, dostupnosti a způsobu seznamování zaměstnanců s údaji majících vliv na bezpečnost provozu... 60.28 Informace o dostupnosti údajů a způsobu seznamování zaměstnanců s mezními situacemi při provozování zařízení... 60.29 Informace o způsobu seznamování zaměstnanců s bezpečnostními systémy detekce a prevence... 60 4. Řízení změn v objektu nebo zařízení...61 4.1 Informace o postupech při plánování a provádění změn... 61 4.2 Informace o odpovědnosti za přípravu a dokumentování... 62 4. Informace o definování, dokumentování a způsobu zavedení bezpečnostních opatření při provádění změn... 62 4.4 Informace o pravidlech a postupech informování o změně, zabezpečení a realizace výcviku pro změny... 6 4.5 Informace o zásadách kontrolní činnosti v souvislosti s realizací změn... 64 4.6 Informace o pravidlech a postupech přijatých k provádění korekčních organizačních změn... 64 4.7 Řízení změn při změně vnějších podmínek... 67 4.8 Informace o stanovení funkční odpovědnost za realizaci změn... 67 5. Havarijní plánování...68 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 5 ze 104

5.1 Informace o zásadách a postupech zjišťování a popisu možných havarijních situací... 68 5.2 Informace, zda zásady a postupy umožňují identifikovat možné havarijní situace po změně vnějších a vnitřních podmínek... 68 5. Informace, zda zásady a postupy umožňují akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců a z okolí... 68 5.4 Přehled možných závažných havarijních situací... 69 5.5 Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi... 70 5.6 Teoreticky možný rozsah a následky závažných havarijních situací... 71 5.7 Informace o způsobu prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných havarijních situací... 71 5.8 Informace o stanovených postupech a pravidlech zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH... 72 5.9 Stanovení zásad projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů ZH s vnějšími orgány... 72 5.10 Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací... 72 5.11 Popis externí spolupráce s okolními subjekty, IZS apod... 7 5.12 Přehledy vlastních sil a prostředků pro řešení ZH... 7 5.1 Informace o spojení se složkami IZS... 75 5.14 Informace o aktuálním přehledu spojení s odbornými pracovišti správních úřadů apod.... 75 5.15 Informace o aktuálním přehledu kontaktů na provozovatelem určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době... 77 5.16 Informace o obsahu organizačně řídícího dokumentu, kterým jsou stanoveny konkrétní odpovědnosti v případě vzniku ZH... 77 5.17 Informace, zda obsahem dokumentů HP jsou grafická znázornění... 77 5.18 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje povinnost seznámení s dokumenty HP... 77 5.19 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který stanovuje zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace... 78 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 6 ze 104

5.20 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který ukládá provádět systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků... 78 5.21 Informace o způsobu prověřování připravenosti externích havarijních sil a prostředků... 78 5.22 Informace o zdokumentování systému plánování, realizace, vyhodnocování prověřovacích cvičení... 79 5.2 Informace o systému zavádění a realizace opatření z výsledků prověřovacích cvičení, prověřování účinnosti a efektivnosti... 80 5.24 Informace o způsobu zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích cvičení a o přijatých opatřeních... 80 5.25 Informace o řešení situace při náhlém výpadku elektrického zdroje, včetně potřeby náhradních zdrojů... 80 6. Sledování plnění programu...81 6.1 Informace o organizačně řídícím dokumentu, který zavádí systém průběžného prověřování plnění úkolů vyplývajících z programu... 82 6.2 Informace o způsobu identifikace příčin nesplněných úkolů a přijímání nápravných opatření... 8 6. Informace o způsobu měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených úkolů... 84 6.4 Informace o způsobu sledování a pravidlech archivace naměřených dat a záznamů... 85 6.5 Informace o zavedeném systému hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, požárů, úrazů atd.... 86 6.6 Informace o pravidlech a způsobu vyšetřování havárií a nehod až po přijetí nápravných a preventivních opatření... 86 6.7 Informace o pravidlech a způsobu archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod... 88 6.8 Informace o zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti proběhlými haváriemi a nehodami... 89 7. Kontrola a audit...91 7.1 Informace o zdokumentovaném systému plánování interních kontrol a jejich zaměření... 92 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 7 ze 104

7.2 Informace o provádění nezávislého a objektivního auditu... 9 7. Přehled kontrolovaných oblastí významných z hlediska prevence ZH... 94 7.4 Informace o zdokumentovaných zásadách a postupech kontrolní činnosti... 95 7.5 Informace o způsobu evidence a archivace záznamů z provedených kontrol... 95 7.6 Informace, zda jsou prověřovány znalosti vlastních i cizích pracovníků v oblasti možných rizik... 95 7.7 Informace o způsobu stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření zjištěných kontrolní činností... 96 7.8 Informace ke způsobu sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření... 97 7.9 Informace o formě a způsobu účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence ZH... 98 7.10 Informace o systému prověřování bezpečnostního managementu v systému řízení... 98 7.11 Zajištění účasti zástupců zaměstnanců při kontrolách a auditech programu prevence ZH... 99 7.12 Prověřování účinnosti a stability řídícího systému... 99 8. Závěr k popisu systému řízení bezpečnosti...102 9. Přílohy...10 Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 8 ze 104

1. Systém řízení bezpečnosti DS Mantov firmy STV GROUP a.s. podle provedené analýzy rizik ve smyslu z. 59/2006Sb. není možnými dosahy potenciálních havárií zdrojem ZH pro vnější okolí z hlediska usmrcení obyvatel vně areálu, závažných škod na majetku cizích subjektů, ŽP v okolí areálu apod. Systém řízení bezpečnosti je dán organizační strukturou společnosti STV GROUP a.s. Společnost vytváří v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů. Zodpovídá: vedoucí skladu DS Mantov, ředitel DPT, popř. další osoby v rozsahu svých pracovních povinností (viz Bezpečnostní program STV GROUP - sklad Mantov - Část I.pdf). Firma STV GROUP a.s. vytváří trvale a operativně podmínky pro stanovení nezbytných opatření v prevenci vzniku a omezování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví. Na výsledném efektu bezpečného provozování skladu a zařízení v DS Mantov se podílí především projekční řešení, finální realizace stavby a umístění skladu. Na vlastní bezpečnost provozovaného zařízení má zásadní vliv i stabilizovaný kolektiv pracovníků s dlouholetými zkušenostmi s provozem tohoto zařízení. Firma STV GROUP a.s. vytváří a udržuje dokumentovaný systém řízení, který se váže k procesům zajišťujícím kontinuitu a kvalitu výroby a k významným ekologickým aspektům v souladu s politikou a cílovými hodnotami společnosti. Dokumentovanými postupy je zajištěno, že: Pracovní postupy respektují požadavky z hlediska bezpečnosti a prevence ZH a životního prostředí, Skladovací proces probíhá v souladu s interními předpisy a platnou legislativou, Do výrobního procesu vstupují pouze suroviny a materiály stanovené ve výrobní dokumentaci, které byly uvolněny do výroby, Zaměstnanci byli vyškoleni a mají potřebnou způsobilost pro danou práci, Je zajištěna mnohovrstevná auditovaná kontrola kvality podle mezinárodních standardů. 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti V DS Mantov, STV GROUP a.s. se skladuje omezený počet látek a materiálů, které jsou však na základě svých fyzikálních a chemických vlastností hodnoceny jako výbušné, oxidující, toxické, dráždivé. Při nedostatečném respektování vlastností látek může ohrožení z nich vyplývající vést k havárií s následnou explozí a požárem objektu, popř. může dojít k intoxikaci toxickou látkou, poškození zdraví zaměstnance. Na tyto zvláštní vlastnosti látek a materiálů se proto musí brát ohled, jak při jejich provozování, tak i při volbě účinných ochranných opatření. Hodnocení případného ohrožení při zacházení s těmito látkami vyžaduje komplexní znalost výbušinářských, toxikologických a požárně-bezpečnostních vlastností používaných látek. Tyto vlastnosti látek a materiálů jsou v STV GROUP a.s. uváděny v provozních směrnicích pro jednotlivé výrobky a BL jednotlivých komponent. Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace aplikovaná v systému řízení bezpečnosti využívá jednak výchozích předpisů daných ČSN EN normami, nařízení ČBÚ předloh dotčených zákonů a vyhlášek doplněných o rozsáhlé zkušenosti, které byly získány během provozování výroby. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 9 ze 104

Tok informací mezi útvary organizace je zajišťován, jak v písemné formě, např. vnitřní předpisy (VP) a individuální řídící akty (IŘA), metodickými pokyny a informacemi z pracovních schůzí, popř. pomocí síťových prostředků výpočetní techniky v rámci STV GROUP a.s. Provozní směrnice, pracovní instrukce a návodky používané v STV GROUP a.s. byly zpracovány na základě zkušeností s provozem obdobných zařízení. Pracovní postupy byly zaměstnanci v praxi ověřeny. Zaměstnanci mají možnost kdykoli se k jejich obsahu vyjádřit, nebo jejich obsah připomínkovat z hlediska praxe a výkonu jejich pracovních činností se zřetelem k dodržování bezpečnosti při manipulaci s výbušninami. I. Výchozí předpisy v řízení výroby : ČSN EN ISO 9001:2001 Systém managementu jakosti. Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 Systém managementu jakosti. Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN ISO 10011 1:1992 Směrnice pro prověřování systémů jakosti ČSN ISO 10012-1 Požadavky na zabezpečování jakosti měřícího zařízení Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení ČSN ISO 1001:1995 Směrnice pro vypracování příruček jakosti ČSN ISO 14001:1997 Systémy ekologicky orientovaného řízení Řízení bezpečnosti v STV GROUP a.s., tj. i v DS Mantov vychází z vlastních interních předpisů a platné legislativy ČR, která se týká manipulace, provozování a skladování výbušnin. II. Hlavní související právní předpisy : 1) Zákonem č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v platném znění 2) Vyhláškou ČBÚ č.42/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin ) Vyhláškou č.72/1988 v platném znění o výbušninách 4) Vyhláškou ČBÚ č.60/2002 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.246/1996, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování 5) Vyhláškou ČBÚ č.102/1994 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 6) Vyhláškou ČBÚ č. 40/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.27/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 7) Vyhláškou ČBÚ č. 41/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č.17/1992 Sb., vyhlášky č.40/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb. 8) Vyhláškou ČBÚ č.447/2002 Sb. o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení 9.) Vyhláška ČBÚ č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování, ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 10 ze 104

10.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb. a č. 60/1999 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. 11.) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb.,č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 9/2000 Sb. m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A-Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 12.) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 1.) Nařízení vlády č.58/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh. III. Hlavní související zákony a nařízení : 1. Zákon č. 440/2008Sb., zákon č. 50/2011Sb., o chemických látkách a chem. přípravcích a o změně některých zákonů 2. Zákon 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií. Vyhláška č.256/2006sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 4. Vyhláška č.255/2006sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH. 5. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 6. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 7. Vyhláška MPO č. 22/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 8. Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 9. Nařízení vlády č. 61/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Veškerá bezpečnostní a organizační dokumentace organizace aplikovaná v systému řízení bezpečnosti využívá jednak výchozích předpisů daných ČSN EN normami, předloh dotčených zákonů a vyhlášek ČBÚ doplněných o rozsáhlé zkušenosti STV GROUP a.s. získané při delaboraci munice ve spolupráci s externími výzkumnými ústavy a pracovišti civilního sektoru i armády ČR Každá pracovní činnost je v podmínkách STV GROUP a.s. realizována a konkretizována tak, aby byla efektivní a bezpečná. K tomu jsou využívány jak dlouhodobě platné tak jednorázové krátkodobé organizační směrnice, návodky a instrukce, které zajišťují, dokladují a obsahují ukazatele, parametry a kriteria potřebná pro bezpečnou práci při skladování, včetně následného hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Toto je kontrolováno příslušným Báňským úřadem (OBÚ) a vnějším auditem. Organizační struktura DS Mantov, STV GROUP a.s. je stanovena v organizačním schématu (viz Část II tohoto BP), kde jsou uvedeny i odpovědnosti managementu. Zodpovědnosti a pravomoci Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 11 ze 104

Odpovědnosti vedoucího skladu i externí obsluhy vozidla se odvíjejí od povinností jim svěřených a vyplývajících z Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011 a bezpečnostního programu. Všeobecná ustanovení (Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011) : 1.) Každý kdo přijde do styku s výbušninami je povinen postupovat s největší opatrností a přesně dodržovat předpisy a pokyny o zacházení s nimi tak, aby neohrozil bezpečnost osob a majetku. Při práci s výbušninami mohou být zaměstnáni pouze pracovníci starší 21 let, tělesně a duševně schopní, občansky bezúhonní a pro tuto práci odborně způsobilí. 2.) Každý, kdo přijde do styku s výbušninami musí dodržovat všechny pokyny výrobce nebo dovozce, které se týkají hygieny, ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Při práci s výbušninami se nesmí jíst, pít a kouřit: Každý pracovník musí používat pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky, tj. keprový oblek, obuv s gumovou podrážkou a kožené nebo gumové rukavice. Po skončení práce je nutné se umýt vlažnou vodou s mýdlem..) Každé odcizení výbušnin, jejich ztrátu nebo nález musí ten, kdo takovou skutečnost zjistí bezodkladně hlásit nejbližšímu nadřízenému, který věc prověří a ohlásí policejnímu útvaru a vedení společnosti. Odbornou způsobilost pracovníků pro práci s výbušninami stanovuje vyhl. ČBÚ č. 40/2001 Sb., kterou se mění vyhláška ČBÚ č.27/1992. Vedoucí skladu vlastní průkaz pyrotechnika a střelmistra. V širším kontextu organizační struktury jsou stanoveny pravomoci, odpovědnosti a vzájemné vztahy všech zaměstnanců STV GROUP a.s., kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost vyráběného produktu. Organizační struktura a delegování příslušných zodpovědností a pravomocí zaručuje zvláště plnění následujících funkcí při : ¾ realizaci politiky prevence ZH, jakosti a ochrany ŽP, ¾ identifikaci a registraci nesrovnalostí během plnění cílů v oblasti jakosti, ¾ iniciaci a provádění opatření k nápravě a prevenci ZH, ¾ ověřování výsledků těchto opatření, ¾ prevenci prehavarijních stavů. Organizační struktura stanovuje rovněž verifikační funkce, tj. kontrolu a sledování procesu, navrhování výrobku, uvádění do provozu, sledování a vyhodnocování s tím spojených činností. Vedení společnosti zaručuje nezávislost zaměstnanců určených k prověření návrhu výrobku a k provádění interních prověrek. Pravomoci a zodpovědnosti přidělené jednotlivým vedoucím zaměstnancům útvarů zahrnutých do systému řízení jakosti jsou dány Organizačním řádem a dalšími vnitřními předpisy. Vedoucí zaměstnanci odpovídají v rozsahu svých pracovních funkcí za průběžné sledování a zajišťování bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím. Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jsou chápány jako věc veřejného zájmu a nedílná součást systému péče o zaměstnance. Zaměstnanci jsou motivováni k účasti na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Zaměstnanci jsou seznamováni se zprávami o stavu a vývoji úrazovosti prostřednictvím svých nadřízených. Vedení podniku je 1 ročně předkládána zpráva o stavu bezpečnosti práce. Odpovědnost za bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím se závazně promítá do povinností každého zaměstnance a smluvních vztahů s externími subjekty. Dokumenty řešící tuto problematiku v DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou: 1. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 2. Provozní směrnice pro distribuční sklad Mantov 1/2011. Požární řád pro sklad Mantov Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 12 ze 104

4. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR. 5. Organizační opatření k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu 8. Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007, STV GROUP a.s. 9. Přepravní pokyny pro přepravu nebezpečných věcí třídy 1 výbušnin 19/2007, STV GROUP a.s. 10. Bezpečnostní plán pro vysoce rizikové nebezpečné věci 20/2007, STV GROUP a.s.. Oblast stanovení a hodnocení závažných zdrojů rizika Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření v DS Mantov, STV GROUP a.s. je trvalý proces v úzké návaznosti na kvalifikaci a schopnosti zaměstnanců k provádění určené činnosti. K zajištění tohoto cíle je vedením nařízeno provádět kontroly pracovišť s výskytem závažného rizika, na jejich základě provádět hodnocení zdrojů rizik a navrhovat opatření k jejich minimalizaci. Problematiku řeší směrnice Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. Zodpovídá: vedoucí skladu Mantov, ředitel DPT STV GROUP a.s. Termín: trvale Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a přijímání opatření ke snižování rizik je stanoveno v provozních instrukcích pro jednotlivé výroby. Za tuto činnost je zodpovědný vedoucí výrobního závodu. Jeho úkolem je zajistit, aby každý nový dokument obsahující výrobní postup (provozní směrnice, provozní instrukce apod.) obsahoval údaje o nebezpečnosti používaných látek, bezpečnostní rizika při práci s nimi a nezbytná ochranná opatření. V případě, že se bude jednat o nebezpečnou látku uvedenou v tabulkách přílohy 1, zákona 59/2006 Sb., zajistit vypracování analýzy a hodnocení rizik ve smyslu uvedeného zákona. Zodpovídají : vedoucí výrobních závodů STV GROUP a.s. Termín: trvale Informování zaměstnanců, zákazníků, orgánů regionu a veřejnosti o rizicích plynoucích z charakteru výroby nebo skladování a o přijatých bezpečnostních opatřeních je povinným a důležitým prvkem komunikace společnosti se zaměstnanci a okolím. Zaměstnanci společnosti jsou informováni o rizicích plynoucích z charakteru výroby formou školení nejméně 1 ročně a vždy při jakýchkoli změnách. Povinnost školení je uváděna v každé organizační směrnici a PI. Organizační směrnice a provozní instrukce jsou pro zaměstnance dostupné v rámci výrobního závodu a v redukované formě i pro DS Mantov. Za provádění školení zaměstnanců o rizikových výrobách zodpovídají vedoucí výrobních závodů. Vedoucí skladu Mantov byl po převzetí skladu proškolen za STV GROUP a.s. ing. Zdeňkem Malkovským dne 2.2. 2011. Školení z PO provedl dne 12.5. 2011 požární technik Jiří Franc. Odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky 50/1978Sb. provedl revizní technik Libor Vizingr od fy Bögl a Krýsl dne 4.7. 2011. Zaměstnanci externích firem jsou o rizicích informováni a proškoleni vedoucím skladu. Tato povinnost je zakotvena v PS Ochrana osob a majetku. Za toto školení zodpovídá vedoucí skladu. Veřejnost byla a je informována v rámci veřejného projednávání Bezpečnostního programu. Povinnost informování veřejnosti je zakotvena v Zásadách externí komunikace, které byly stanoveny interním předpisem GŘ STV GROUP a.s. Oblast řízení provozu Firma získala certifikát jakosti ISO 9001 firmy BVQi. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 1 ze 104

Na výsledném efektu bezpečného provozování skladových objektů a výrobního zařízení firmy STV GROUP a.s. se podílí zejména vlastní organizace práce při manipulaci a zpracovávání výbušného materiálu, které v sobě zahrnuje mnohaleté zkušenosti vedoucích pracovníků firmy s explosivním materiálem. Jedná se o komplexní proces se systémem řízení, konstrukčním řešením (jednotlivých aparátů a stavebního řešení místností), rozmístěním technologického zařízení, výběrem dodavatelů zařízení a strojů na základě kvality a provozní spolehlivosti, inspekční činností a prověřováním kvality, aplikací ověřených norem a předpisů i aplikace vlastních inženýrských specifikací a analýz rizik ve spolupráci s externí firmou. Praxe, postupy a opatření k zajištění bezpečnosti jsou vždy koordinovány s ostatními postupy společnosti tak, aby byl vytvářen integrovaný systém bezpečnosti. Tímto je zajištěna všestranná podpora a motivace všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví. Oblast řízení změn Jsou zpracovány a zavedeny postupy pro plánování a provádění změn v technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení, personálním obsazení, vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií objektů společnosti. Jedná se zejména o Organizační směrnice a pokyny ředitele, Provozní směrnice, instrukce a návodky pro jednotlivé vyráběné produkty, ve kterých je stanoven závazný postup pro tvorbu a řízení provozních instrukcí, provozních směrnic, pracovních instrukcí a návodek pro obsluhu, které jsou nedílnou součástí základní dokumentace pro realizaci výroby finálních produktů. Nedílnou součástí uvedených instrukcí a předpisů jsou pokyny pro bezpečné a hygienické zacházení s chemickými látkami, implementované závěry analýz rizik, bezpečnostní listy chemických látek a pokyny k poskytnutí první pomoci. Zároveň jsou v případě vzniklé potřeby navrženy, schváleny a zdokumentovány bezpečné postupy pro likvidaci objektů, zařízení a technologických úseků při ukončení provozu ve společnosti. Je stanovena jednoznačná odpovědnost za zajištění a posouzení plánovaných změn z hlediska vlivu na bezpečnost provozu. Hledisko bezpečnosti je zohledňováno již ve fázi návrhu. Veškeré změny jsou zaznamenány v provozní dokumentaci včetně aktualizace pracovních postupů. S těmito změnami jsou dotčení zaměstnanci neprodleně seznamováni a v rozsahu svých pracovních povinností procvičováni a přezkušováni. Zodpovědnost za zpracování provozní dokumentace, tj. Provozních instrukcí, návodek a směrnic, jejich přezkoumávání, změnové řízení a seznámení zaměstnanců s nimi mají následující vedoucí pracovníci : Ředitel divize DPT Vedoucí výrobního závodu Ředitel DPT (v návaznosti na DS Mantov) Oblast havarijního plánování Mimořádný význam je ve společnosti přikládán znalosti postupů, chování a způsobů komunikace každého zaměstnance pro případ mimořádné události. Každý zaměstnanec je minimálně 1 za rok seznamován v různém rozsahu s následující dokumentací: 1.Provozní instrukce (PI ) k jednotlivým výrobám povinnosti vedoucího výroby 2. Provozně-bezpečnostní směrnice č. 1/01. Pokyny pro případ nehody výbušné látky a předměty ADR 4. Požární řád pro sklad Mantov 5. Kontrola dopravního prostředku, dokladů a provedení nakládky nebezpečných věcí dle ADR. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 14 ze 104

6. Organizační opatření k ohlašování vzniku MÚ při přepravě výbušného materiálu. 7. Provozně bezpečnostní instrukce pro práci, manipulaci, skladování a přepravu výbušnin 01/2007. 8. Řešení pracovních úrazů 9.. Systém řízení a prevence rizik u firmy STV GROUP a.s. Pro praktický výcvik jsou důležité vybrané pasáže z Bezpečnostního programu DS Mantov, kde jsou vymezeny schválené pracovní postupy a vymezeny činnosti jednotlivých útvarů i osob při mimořádných událostech, tj. při haváriích a teroristických akcích s cílem zajistit jednotné řízení zásahu a vzájemnou koordinaci na území organizace. Výše uváděné dokumenty řeší plnění základních povinností, tj. záchranu osob, likvidaci zdroje události, zajištění místa události, v obecně formulovaných povinnostech, což umožňuje dostatečnou operativnost při zásahu podle způsobu vývoje havárie. Jsou rozpracovány povinnosti vedoucích pracovníků i jednotlivců od vzniku havárie přes její lokalizaci až do předání místa události předsedovi vyšetřovací komise. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí z oblasti havarijního plánování potřebných pro výkon zastávané pracovní pozice. Prověřování znalostí se provádí nácvikem havarijních situací dle Plánu havarijních cvičení 1 x ročně. Školení zaměstnanců externích firem pracujících v STV GROUP a.s. se provádí při okamžitě po nástupu a dále v případě trvání spolupráce pravidelně 1 x ročně. Bezpečnostní a havarijní dokumentaci je uloženo vedením společnosti aktualizovat 1 x ročně. Gestorem je ředitel DPT. Za školení pracovníků a zpracování havarijní dokumentace, její aktualizace a zabezpečení zodpovídá ředitel DPT. Oblast sledování plnění programu prevence ZH Pravidelná kontrolní činnost slouží k předcházení profesionální slepoty, zjednodušování předepsaných pracovních postupů a provozní dokumentace. Na všech úrovních kontrolní činnosti jsou prosazovány prvky okamžité nápravy zjištěných nedostatků. Výsledky kontrolní činnosti jsou využívány při školení a k osvětě. Využívají se výsledky pravidelných vnějších kontrol (orgány státního odborného dozoru), vyhodnocováním a kontrolou uložených opatření, včetně vyvozování osobní odpovědnosti za zjištěné nedostatky. Na všech pracovištích jsou nejméně jednou v roce, prováděny prověrky bezpečnosti práce včetně odstranění zjištěných nedostatků. Pro provádění pravidelných prověrek BOZP, vydává každoročně generální ředitel společnosti příkazem ředitele pokyny k prověrkám. Za provádění prověrek BOZP v DS Mantov zodpovídá : ředitel DPT. V současné době je zaveden systém hlášení všech mimořádných událostí, včetně tzv. skoronehod a poruch. Se závěry jednotlivých událostí budou v případě jejich výskytu seznamováni zaměstnanci formou školení. Pro sledování plnění bezpečnostního programu prevence ZH je potřeba zdokumentovat postupy hlášení a evidence MÚ, jejich analýzu (zejména v oblasti plnění úkolů) a informování zaměstnanců v samostatné organizační směrnici. Zodpovídá: ředitel DPT Termín: do 6 měsíců od schválení aktualizovaného BP Oblast auditů a kontroly Základním prvkem zjišťování skutečného stavu systému prevence závažné havárie je provádění kontrol a auditů. Jejich prováděním jsou interně pověřeni jednotliví vedoucí Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 15 ze 104

pracovníci jmenovaní ředitelem společnosti. Vyhodnocování stavu systému prevence závažné havárie je prováděno vedením společnosti dle plánu kontrol 1 ročně. Externí audity stavu systému prevence závažné havárie dle zákona č. 59/2006Sb. budou prováděny nezávislými auditory podle nařízení vrcholového vedení STV GROUP a.s. a bude z nich zpracována zpráva o zjištěných nedostatcích a termíny splnění nápravných opatření. K zajištění této oblasti je potřeba vypracovat organizační směrnici stanovující systém a obsah provádění kontrol systému řízení bezpečnosti a prevence závažných havárií. Zodpovědnost: ředitel DPT Termín: do 6 měsíců po schválení aktualizace bezpečnostního programu Odpovědnosti vedoucích pracovníků uvádí - Příloha I: Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Zodpovídá: ředitel DPT a určení vedoucí a specialisté BOZP, PO, ŽP Termín: trvale 1.2 Informace o přístupnosti bezpečnostního programu Se schváleným aktualizovaným Bezpečnostním programem budou podle 9, odst. (4) z.59/2006sb. prokazatelně seznámeni ti zaměstnanci STV GROUP a.s. jichž se provoz DS Mantov dotýká v rozsahu svého funkčního zařazení formou školení, které je zařazeno do systému prevence závažných havárií. S případnými změnami a doplňky Programu prevence závažných havárií budou zaměstnanci seznámeni svými nadřízenými rovněž formou školení všech typů. Tuto povinnost vedoucím zaměstnancům na všech řídících úrovních stanovuje popis pracovní pozice jednotlivých zaměstnanců ve směrnici Organizační řád STV GROUP a.s. Bezpečnostní program prevence závažných havárií DS Mantov bude dostupný u vedoucího skladu a ředitele DPT. Vybrané partie BP jsou dostupné podle přístupových práv na vnitřní počítačové síti. 1. Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti 1..1 Způsob identifikace zdrojů rizika, analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie Skladovací činnosti v DS Mantov, STV GROUP a.s. jsou standardně provázeny pracovními riziky spojenými s vlastnostmi skladovaných nebezpečných látek a manipulačními riziky. Všechna tato rizika spojená s možností vzniku ZH byla zmapována v Části II toho bezpečnostního programu. Odpovědnosti viz Příloha I: Matice odpovědnosti systému řízení prevence závažných havárií. Všechna rizika jsou soustavně zjišťována, vyhodnocována a jsou přijímána potřebná opatření na jejich odstraňování nebo omezování. Zaměstnanci společnosti jsou s riziky práce pravidelně seznamováni, zaměstnanci jsou vybaveni potřebnými ochrannými prostředky a systém řízení zohledňuje možnou vyšší rizikovost objektu (zařízení) ve vnitropodnikové legislativě. Před zahájením každé činnosti a zvláště ve fázi přípravy nové investice musí být posouzena všechna rizika plynoucí z vlastností a množství používaných nebo připravovaných látek nacházejících se ve společnosti. K tomu se provádí hodnocení potenciálního rizika vzniku Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 16 ze 104

závažné havárie podle zákona č. 59/2006Sb a jeho novelizací, popř. podle nařízení vlády 406/2004Sb. o ochraně před výbuchem. Stanovení a hodnocení zdrojů rizik závažné havárie bylo provedeno : pro stávající objekt a zařízení DS Mantov, STV GROUP a.s., pro normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele, pro možnosti vnějšího ohrožení (např. z vedlejších průmyslových činností v okolí areálu DS Mantov). Rozsah možných škod se vyjadřuje pro : ohrožení zdraví a životů osob, ohrožení životního prostředí, ohrožení majetku. V návaznosti na hodnocení rizik byly stanoveny požadavky na kvalifikaci a výcvik zaměstnanců a organizaci práce. Identifikace zdrojů rizika, analýza, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie jsou detailně vypracovány v Části II Bezpečnostního programu DS Mantov-STV GROUP a.s. Na základě této dokumentace je možno učinit rychlá opatření k záchraně osob, majetku a odstranění následků havárie. 1..2 Identifikace požadavků právních předpisů, technických dokumentů a jejich naplňování Požadavky právních předpisů a technických norem týkající se provozu zařízení vykazujících riziko vzniku závažné havárie jsou uvedeny např. v: 1. Zákoníku práce v aktuálním znění. 2. Zákonu č. 50/2011 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákonu č. 59/2006Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 4. Vyhláška č.250/2006sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo B. 5. Nařízení vlády č.254/2006sb. o kontrole nebezpečných látek. 6. Nařízení vlády č. 406/2004Sb. o ochraně před výbuchem 7. Vyhláška č.256/2006sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií 8. Vyhláška č.255/2006sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech ZH. 9. ČSN 7 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 10. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2002 Sb., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb.,č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 9/2000 Sb. m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A-Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). 11. Nařízení vlády č. 201/2010Sb.(kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu) 12. Zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů. 1. Nařízení vlády č. 61/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění. 14. Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 17 ze 104

15. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 16. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 17. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 18. Vyhláška MŽP č. 81/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, v platném znění(katalog odpadů) 19. Vyhláška MŽP č. 8/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 20. Vyhláška MPO č. 22/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, v platném znění 21. Vyhláška MŽP č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 22. Zákon č.29/2000sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů a jeho navazující předpisy. Další odkazy na právní předpisy apod. viz. kap. 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti. 1.. Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence ZH Cíle a úkoly v oblasti prevence závažných havárií viz kap. 1 Část III bezpečnostního programu. Plnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií je vyhodnocováno pomocí systému kontrol a auditů viz tato Část IV kap.7. Základním cílem a nejdůležitějším imperativem v oblasti prevence závažné havárie v DS Mantov, STV GROUP a.s. je : Zajištění bezpečného a zdokumentovaného provádění všech rizikových činností se zvláštním důrazem na činnosti spojené s rizikem vzniku závažné havárie. Včasná příprava všech adekvátních opatření potřebných pro omezování následků možné havárie, pokud by k ní i přes všechna přijatá opatření došlo ( tj. školení personálu, včasná a účinná realizace technických opatření, organizování součinnostního preventivního proti havarijního výcviku za účastí HZS, atd.). Výchozím materiálem k zajištění cílů a zásad prevence je rozsáhlá vnitropodniková dokumentace STV GROUP a.s., která se podrobně zaměřuje na metodické zdokumentování všech potřebných mechanismů v systému řízení bezpečnosti pro zajištění kontinuity výroby a její bezpečnosti, obnovy po havárii a při realizaci politiky prevence závažných nehod. Hlavní důraz je kladen na : ¾ kontrolu a přístup managementu a zaměstnanců k řízení bezpečnosti (je předmětem pravidelných operativních porad managementu se zaměstnanci v rámci organizace) ¾ způsob řízení bezpečnosti provozu a řízení změn a kontrolu již přijatých opatření(řeší se podle vzniklé potřeby) ¾ způsob kontroly a evidence závažných nehod (archivace záznamů ohlášení havárie, foto a video dokumentace nehod, atd.), ¾ postup identifikace, určení hlavních rizik instalovaného zařízení a jejich hodnocení (zajištěno ve spolupráci s externí firmou), ¾ trend stálého a cílevědomého snižování možného rizika plynoucího z výrobní činnosti (pracovní porady, zlepšovatelské hnutí, konzultace s vlastními i externími odborníky atd.), Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 18 ze 104

¾ realizaci opatření, která byla identifikována jako nezbytná pro omezení následků nehod a pro prevenci závažných nehod (plní se průběžně, eviduje se, popř. je navrženo proškolení dotčených zaměstnanců) ¾ kontrolu plnění stanovených cílů prevence (je předmětem pravidelných porad), ¾ kontrolu a trvalé sledování plnění programu prevence závažných havárií (zajišťuje v rámci své náplně pro DS Mantov obchodfní ředitel DPT), ¾ audit a kontrola (zajišťuje a organizuje podle vzniklých potřeb vedení firmy). Po schválení aktualizace bezpečnostního programu podle z. 59/2006Sb. budou zaměstnanci prokazatelně seznámeni formou proškolení proti podpisu s bezpečnostní dokumentací v rozsahu jejich funkčního zařazení. Cílem DS Mantov, STV GROUP a.s. je vytvořit takové vztahy s okolím, které umožní korektní jednání se vzájemným respektem a prezentovat maximální zájem firmy na dodržení všech bezpečnostních opatření spojených se skladováním PT v areálu. 1..4 Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti opatření Pro hodnocení stanovených cílů a úkolů v oblasti prevence bezpečnosti a vzniku ZH a posuzování účinnosti přijatých opatření jsou vytvořeny v DS Mantov, STV GROUP a.s. a zavedeny následující měřitelné ukazatele: Celkový počet pracovních úrazů za sledované období Smrtelné pracovní úrazy Ostatní pracovní úrazy(pú) Nemoci z povolání Četnost pracovních úrazů (počet PÚ 100/průměrný počet pracovníků) Absence v % způsobená PÚ (počet dnů pracovní neschopnosti 100/počet pracovníků počet kalendářních dnů). Počet poruch zařízení/havárií za sledované období s negativním vlivem na: bezpečnost, životy a zdraví osob, životní prostředí a majetek. Plnění cílů a úkolů v oblasti bezpečnosti a prevence závažných havárií je vyhodnocováno nebo připravováno pomocí systému kontrol a auditů. 1..5 Určení priorit a časového harmonogramu zavádění a zdokonalování preventivních opatření Trvalé vyhledávání a hodnocení rizik při zacházení s chemickými látkami a přípravky je součástí povinností přímého nadřízeného pracovníků, kteří rizikové práce vykonávají ( viz Pracovní řád). Pokud vyžaduje charakter rizika nebezpečné látky nebo přípravku spolupráci hodnotitele se specialisty, vyžádá si ji u příslušných zaměstnanců společnosti, případně o spolupráci požádá formou externí zakázky odborně způsobilou osobu mimo okruh zaměstnanců společnosti. Hodnocení rizik závažné havárie ve smyslu požadavku zákona č. 59/2006 Sb. u nově připravovaných investičních akcí je součástí povinně dokládaných podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby, podle stavebního zákona. V tomto případě jej zajišťuje pracovník společnosti Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 19 ze 104

pověřený přípravou a projednáním stavby. V případě STV GROUP a.s. vedoucí výrobního závodu VZ Hajniště pod Smrkem. Průběžným sledováním změn množství nebezpečných látek umístěných ve stávajících objektech a případným zpracováním oznámení o změně podmínek ve společnosti podle 59/2006Sb. je pověřen trvale GŘ a vedoucí DPT a vedoucí skladu Mantov. Hodnocením rizik závažné havárie může být pověřen odborně kvalifikovaný a znalý pracovník společnosti nebo může být hodnocení zadáno formou externí zakázky odborně způsobilé osobě mimo okruh zaměstnanců společnosti. Požadavky na kvalifikaci a výcvik zaměstnanců a na organizaci práce, stanovené jako součást opatření na eliminaci nebo snížení rizika závažné havárie po provedení hodnocení musí zohlednit ředitel DPT do popisu pracovních funkcí podřízených pracovníků, do systému jejich dalšího vzdělávání a školení a do systému přidělování ochranných pomůcek. Závěry hodnocení rizik musí gestor odpovědný za havarijní prevenci a havarijního plánování ředitel DPT promítnout do úpravy BP DS Mantov, STV GROUP a.s., popř. ve spolupráci s vedoucím skladu do příslušných Provozních směrnic. Celý postup hodnocení zdrojů rizik závažné havárie musí být písemně dokumentován, včetně uvedení použitých metod hodnocení a použitých základních přístupů k jejich omezení či vyloučení (viz část II této BP). Priority pro zdokonalování preventivních opatření jsou dány ukazateli a parametry uvedenými v kap. 1..4 této části BP. Harmonogram zdokonalování preventivních opatření je aktualizován 1 ročně v souladu s pravidly pro sledování politiky bezpečnosti a prevence závažných havárií. Vzhledem k tomu, že se DS Mantov, STV GROUP a.s. nachází v relativně odlehlém a zalesněném areálu, je ohrožení vnějšího okolí velmi nepravděpodobné a možné následky pro okolí nízké. Výsledky analýzy rizik toto hodnocení průkazně potvrdily. Vedení STV GROUP a.s. je však přístupné dalším požadavkům KÚ Plzeňského kraje při omezování byť i teoretických rizik. Tuto spolupráci s KÚ zajišťuje trvale vedoucí skladu DS Mantov. 1..6 Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů Výše uvedeným systémem řízení je v DS Mantov, STV GROUP a.s. jednoznačným způsobem pokryto : ¾ Delegování pravomoci a odpovědnosti podnikových útvarů a zodpovědných osob. ¾ Vymezení skladovací činnosti s popisem manipulačních činností. ¾ Definování technických charakteristik zařízení, druhu dopravy k zajištění výroby v souladu se správnou výrobní praxí, prevencí ZH, norem ISO a EMS (postupná aplikace principů Occupational Health and Management - OHSAS 18001: 1999). ¾ Zajištění dodávky výrobků, elektřiny, apod. při běžném provozu i ve stavech nouze. ¾ Vytváření dostatečných vlastních zdrojů, které se uplatňují v systému prevence a likvidace závažných havárií. ¾ Operativní spolupráce lékařské a záchranné služby, údržby, popř. i jiných vnitřních či vnějších útvarů. ¾ Zajištění odstraňování znečistění skladu. ¾ Budování sítě dohledu a monitoringu ( eliminace vstupu nepovolaných osob), monitorování průběhu havarijní události. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 20 ze 104

¾ V externí spolupráci systematické posuzování a hodnocení závažných zdrojů rizik, identifikace rizik, analýz rizik a vytipovávání potenciálních nehodových scénářů. ¾ Aplikace preventivních opatření v organizaci provozu (struktura řízení, delegování pravomocí, pojištění), v organizaci bezpečnosti (principy, odpovědnost, podmínky dohledu v provozu). ¾ Implementování výsledků analýz rizik do pracovních směrnic vedoucích ke snížení rizika ¾ Zohledňování nových přístupů v postupech pro vzdělávání, motivaci a výcvik personálu. ¾ Sledování a dohled nad systémem prováděných zdravotních prohlídek. ¾ Pravidelné revize postupů pro sledování a kontrolu kvality výrobků. ¾ Soustavná evidence a úpravy skladovacích postupů při změnách výrobků, jejich balení apod. ¾ Důsledná aplikace plánů periodických kontrol zařízení, plánů oprav a údržby skladu a jeho zařízení. ¾ Zavedení nových opatření ve způsobu evidence provozních závad a nehod, způsobu ohlášení havárie, nehody, úrazu. ¾ Procvičování způsobu organizace ochrany zaměstnanců (vyhlášení poplachu, organizování zásahu) a definování prostředků ochrany. ¾ Soustavná evidence a vyhodnocování následků nehod. ¾ Vymezení preventivních opatření platných pro celou organizace v rámci prevence vzniku závažných havárií formou organizačních směrnic ředitele. ¾ Trvalé sledování a vyhodnocování formy a způsobu havarijního plánování. ¾ Sledování plnění bezpečnostního programu. ¾ Implementování schváleného bezpečnostního programu do provozních předpisů, včetně kontroly a auditu. Bližší podrobnosti týkající se výše uvedených bodů jsou metodickým obsahem tohoto Bezpečnostního programu a komplexně jsou pak rozpracovány i s termíny v příslušných kapitolách tohoto BP nebo jsou v již citované vnitřní dokumentaci DS Mantov, STV GROUP a.s. Bezpečnostní program STV GROUP sklad Mantov Část IV Strana 21 ze 104