ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

Transkript

1 ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

2 ČÁST IV. POPIS SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI... 1 Úvod Systém řízení bezpečnosti Informace k systému řízení bezpečnosti Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti Organizace prevence závažných havárií Organizace a plánování potřebných zdrojů Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Zajištění řízení lidských zdrojů Identifikace a stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik Účast zaměstnanců při přípravě, zavádění a naplňování programu PZH Řízení provozu objektu nebo zařízení Organizačně řídící dokument ukládajícímu povinnost posuzování provozních činností z hlediska bezpečnosti, včetně uvedení relevantních informačních bloků z příslušného dokumentu Interní organizačně řídící dokumenty ukládající povinnost zpracování bezpečných postupů pro identifikované rizikové činnosti Přehled provozních činností nebo potenciálních zdrojů s vlivem na bezpečnost Provozní činnosti a potenciální zdroje ohrožení s vlivem na jednotlivé složky životního prostředí Informace o zavedení zdokumentovaných bezpečných postupů (instrukcí pro výkon provozních činností významných z hlediska bezpečnosti) Zaměření bezpečných postupů (z hlediska ŽP) Bezpečné postupy a jednotlivé fáze provozní činnosti Bezpečné postupy pro provádění údržby Harmonogramy údržby, plány kontrol a revizí Ověřování funkčnosti signalizačních, bezpečnostních a regulačních systémů Systém bezpečných postupů pro likvidaci objektů a zařízení při ukončení provozu Důležité aspekty bezpečných postupů Soulad bezpečných postupů s provozními předpisy výrobce a s obecně platnými předpisy Účast zaměstnanců při zpracování bezpečných postupů Dostupnost bezpečných postupů zaměstnancům Seznamování zaměstnanců s bezpečnými postupy Systém prověřování znalostí bezpečných postupů Systém posuzování bezpečných postupů před jejich zaváděním do praxe Systém aktualizace bezpečných postupů Systém zavádění bezpečnostních opatření v provozu Motivační mechanismy Zásady uplatňování osobní zodpovědnosti za provádění pracovních činností Bezpečné postupy a bezpečnostní požadavky pro činnost externích subjektů Způsob seznamování externích subjektů s bezpečnými postupy a bezpečnostními požadavky pro činnost Kontrola dodržování bezpečných postupů u dodavatelů a externích subjektů Dostupnost důležitých údajů pro bezpečný provoz Existence, dostupnost a způsob seznamování s důležitými údaji Existence, dostupnost a způsob seznamování s mezními hodnotami

3 3.29 Způsob seznamování s technickými bezpečnostními údaji Řízení změn v objektu nebo zařízení Postupy pro plánování a provádění změn Odpovědnosti ve změnovém procesu Bezpečnostní opatření při provádění změn Informování o změně a výcvik pro danou změnu Zásady kontrolní činnosti při zavádění změn Pravidla a postupy k provádění korekčních organizačních opatření po provedené změně Funkční odpovědnost za realizaci změny Havarijní plánování Zásady a postupy pro zjišťování havarijních situací Schopnost zásad a postupů identifikovat možné havarijní situace, vzniklé změnou vnějších nebo vnitřních podmínek Schopnost zásad a postupů akceptovat podněty a zkušenosti vlastních zaměstnanců provozovatele, externích organizací, správních úřadů, záchranných složek Přehled možných závažných havarijních situací Charakteristiky možného ohrožení závažnými havarijními situacemi Možný rozsah a následky závažných havarijních situací Způsob prokazatelného seznamování zaměstnanců s charakteristikami možných závažných havarijních situací Postup a pravidla zpracování opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Zásady projednávání opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie Popis zajištění materiálně technických prostředků a lidských zdrojů pro případy závažných havarijních situací Popis spolupráce s jinými podnikajícími subjekty, složkami integrovaného záchranného systému, havarijními službami apod Přehledy vlastních sil a prostředků, včetně lidských zdrojů, použitelných a dostupných při závažných havarijních situacích Informace o spojení se složkami integrovaného záchranného systému Informace o aktuálním přehledu kontaktů na určené pracovníky v pracovní i mimopracovní době Činnosti a konkrétní odpovědnosti vybraných zaměstnanců v případě závažných havarijních stavů Grafická znázornění v dokumentech havarijního plánování Průběžná aktualizace havarijní dokumentace Zásady provádění aktualizace havarijní dokumentace Systémové prověřování připravenosti havarijních sil a prostředků Způsob prověřování připravenosti složek IZS Systém plánování, realizace a vyhodnocování prověřovacích a tématických cvičení Systém zavádění a realizace opatření vyplývajících z výsledků prověřovacích a tematických cvičení, a způsoby prověřování účinnosti a efektivnosti těchto opatření Způsob zajištění informovanosti zaměstnanců o výsledcích prověřovacích a tematických cvičení a o přijímaných opatřeních Řízení činnosti a provádění činnosti při nenadálých stavech a situacích

4 6. Sledování plnění programu prevence závažných havárií Systém průběžného prověřování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu prevence závažných havárií Identifikace příčin nesplněných úkolů a pravidla přijímání příslušných nápravných opatření Způsob měření, monitorování a vyhodnocování údajů relevantních pro posuzování plnění stanovených cílů Způsoby a pravidla archivace naměřených dat a záznamů Systém hlášení a evidence nehod, poruch, havárií, úrazů, požárů a selhání bezpečnostních a ochranných systémů Pravidla a způsoby vyšetřování havárií a nehod Pravidla a způsob archivace dokumentů z vyšetřování havárií a nehod Zajištění informovanosti zaměstnanců o příčinách, důsledcích a přijatých nápravných a preventivních opatřeních v souvislosti s proběhlými haváriemi a nehodami Kontrola a audit Systém plánování interních kontrol a jejich zaměření Provádění a zaměření nezávislého auditu Přehled kontrolovaných oblastí PZH Zásady a postupy kontrolní činnosti Evidence a archivace záznamů z provedených kontrol Zaměření kontrol plnění programu prevence závažných havárií Způsob stanovení a realizace nápravných a preventivních opatření Způsob sledování a vyhodnocování vhodnosti a účinnosti stanovených nápravných a preventivních opatření Forma účasti zástupců zaměstnanců při revizích programu prevence závažné havárie Prověřování bezpečnostního managementu (systém řízení bezpečnosti) Informace o způsobu zajištění účasti zástupců zaměstnanců při prověřování a hodnocení plnění programu prevence závažných havárií a efektivnosti řízení bezpečnosti Prověřování účinnosti a stability bezpečnostního managementu

5 Úvod. Systém řízení prevence závažné havárie (PZH) je obvykle nedílnou součástí celkového systému řízení firmy, který pokrývá všechny prvky systému environmentálního managementu (EMS), managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nezřídka také systém řízení kvality. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ČEZ, a. s., se stala, od , Elektrárna Dětmarovice, a. s. (EDĚ), dceřinou společností společnosti ČEZ, a. s., a členem Skupiny ČEZ. V rámci skupiny ČEZ byla integrace systému postupně odvozována od zavedení systému EMS, později také OHSAS (BOZP, resp. Systém bezpečné práce ), návazně pak byl implementován systém PZH. Ten je přednostně uplatňován u organizačních jednotek ČEZ a dceřiných společností, které jsou v rámci zákona o PZH zařazeny do skupiny A nebo B. Elektrárna Dětmarovice, a.s. se k těmto společnostem řadí od jara 2014, kdy v rámci připravovaného záměru na Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice, dojde od roku 2014/2015 k navýšení kapacity vybraných NChLaS - konkrétně čpavkové vody. Objekt je tak převeden ze skupiny objektů nezařazených do skupiny A. Protokol o zařazení se zahrnutím těchto nových skutečností byl zpracován , rozhodnutí KÚ MSK o zařazení objektu Elektrárna Dětmarovice, a.s., do skupiny A, bylo vydáno rozhodnutím KÚ MSK č.j. MSK 45434/2014 dne Systém EMS byl v rámci skupiny ČEZ zaveden a je provozován, udržován a zlepšován v souladu s požadavky ISO 14001:2004. První certifikace pro objekt EDĚ (jako součást společnosti ČEZ) byla provedena Obdobně byl v rámci skupiny ČEZ zaveden, provozován, udržován a vyhodnocován systém BOZP Bezpečný podnik, v souladu s požadavky OHSAS 18001:2007 a metodikou pro Bezpečný podnik. U EDĚ je plně uplatněn a certifikován systém EMS, systém OHSAS je zatím plně implementován (bez certifikace podle OHSAS 18001:2007). Společnost je však od r držitelem osvědčení Bezpečný podnik (česká analogie pro systém řízení BOZP). V současnosti platný certifikát EMS ISO 14001:2004 (číslo certifikátu CZ /D), byl vydán dne s platností do Vydal BUREAU VERITAS CZECH REPUB- LIC, spol. s r.o. Platné osvědčení o zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007, s právem užívat označení Bezpečný podnik, bylo vydáno Státním úřadem inspekce práce dne s platností do (osvědčení ev.č. 24/13/BP). Certifikát EMS i osvědčení Bezpečný podnik jsou uvedeny v příloze číslo 2 bezpečnostního programu. Systém řízení Elektrárny Dětmarovice, a.s. v segmentech bezpečnosti práce, procesní bezpečnosti a ochrany životního prostředí, plně respektuje současný stav legislativy a reaguje na její vývoj v souladu s připravovanou evropskou i českou legislativou. V tomto směru interní dokumentace společnosti EDĚ plně zohledňuje preventivní požadavky zákoníku práce, zákona o požární ochraně, zákona o veřejném zdraví, zákona o vodách a zákona o chemických látkách a směsích aj. EDĚ se řídí jednotnou řídicí dokumentací ČEZ, a. s., některá dokumentace je společná pro celou Skupinu ČEZ (zejména řídící dokumentace a metodiky), specifické podmínky jsou poté rozvedeny v interní dokumentaci společnosti EDĚ. 5

6 Společnost EDĚ podléhá dikci zákona č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci (Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24.září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění) a má vydáno KÚ MSK integrované povolení (účinné , v aktuálním znění integrovaného povolení k bylo vydáno již 14 změn integrovaného povolení), v rámci kterého jsou schváleny mj. také dokumenty, které jsou pro oblast PZH důležité (např. provozní řády zdrojů znečišťování ovzduší, Plán opatření pro případ havárií ve vodním hospodářství, další havarijní plány). V rámci areálu EDĚ se nevyskytují příliš významná množství vybraných NChLaS, které jsou vymezeny zákonem o PZH. Převážně se jedná o pomocné látky při výrobě energie spalováním uhlí, v údržbě a laboratořích. Počet NChLaS podléhající přímo zákonu je omezený a množstevně významnější bude prakticky jen výskyt čpavkové vody. Ve vztahu k PZH nebyly v rámci provedené identifikace zdrojů rizika (viz část II. tohoto BP) identifikovány (z výjimkou zmíněné čpavkové vody) žádné nové zdroje rizika, které by z hlediska havarijní prevence nebyly již zohledněny v současné interní dokumentaci zpracované a zavedené v rámci funkčního systému řízení. Při bližším posouzení ohrožení a z něj vyplývajícího rizika, je i v tomto případě vliv tohoto zdroje rizika (čpavkové vody) lokálně ohraničen prakticky omezen jen na jeho stáčení, skladování a dávkování do reaktoru SCR (v rámci investiční výstavby akce Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice). Většina uváděných vybraných NChLaS je současně závadnými látkami ve smyslu zákona o vodách, některé jsou zároveň hořlavinami. Obdobně, jak je uvedeno u části III BP, vychází systém řízení bezpečnosti společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s., z příslušných řídících dokumentů v rámci skupiny ČEZ. V rámci systému řízení PZH, naplňování politiky PZH a také pro její průběžné vyhodnocování, společnost Elektrárna Dětmarovice, a.s. využívá potenciál mateřské firmy ČEZ a.s. a to včetně administrativně technického a personálního zázemí. To platí především o základní řídící dokumentaci vztahující se k PZH. Popis systému řízení PZH uváděný v této části BP vychází z dokumentu skupiny ČEZ. Úpravy interní řídící, resp. prováděcí dokumentace EDĚ pro potřeby PZH jsou prováděny postupně. Vzhledem ke skutečnosti, že realizace záměru Snížení emisí NOx v elektrárně Dětmarovice je fázi přípravy, jsou některé prvky tohoto systému řízení PZH popisované v této části návrhu BP formulovány v budoucím čase. V případě Elektrárny Dětmarovice, a.s., je představitelem společnosti pro systém EMS pověřený pracovník specialista EMS (zaměstnanec společnosti ČEZ, a.s.), a představitelem společnosti pro systém PZH pověřený pracovník (viz část I BP). Klíčovým prvkem z hlediska systému PZH je tak segment Havarijní plánování popsaný v kapitole 5. 6

7 1. Systém řízení bezpečnosti 1.1 Informace k systému řízení bezpečnosti Nedílnou součástí systému řízení ve společnosti je i systém řízení bezpečnosti a to včetně PZH, který se promítá do následujících oblastí působení: - organizace prevence závažných havárií, - řízení provozu, - řízení změn, - havarijní plánování, - sledování plnění Bezpečnostního programu - audit a kontrola Systém řízení jednotlivých, výše uvedených oblastí, je popsán v kapitolách 2 až Informace o přístupnosti dokumentu bezpečnostního programu zaměstnancům. Bezpečnostní program je součástí řízené interní dokumentace, zaměstnancům společnosti je přístupný v systému řízené dokumentace EDĚ. 1.3 Informace o organizačním zajištění realizace systému řízení bezpečnosti. Realizace systému řízení bezpečnosti vychází z organizačního uspořádání společnosti a ze stanovených konkrétních pravomocí a odpovědností pro jednotlivé úrovně řízení společnosti. V rámci skupiny ČEZ (EDĚ je dceřinou společností) je také využíváno organizačně technické zázemí ČEZ. Organizační struktura, odpovědnosti, povinnosti a pravomoce jednotlivých vedoucích pracovníků a útvarů jsou stanoveny vedením společnosti v dokumentu EDE_PA_0001 Organizační řád. Příloha organizačního řádu je uvedena v příloze BP č. 8. Systém řízení slouží ke stanovování a naplňování vize, strategie, politik a cílů společnosti a k vytváření prostředí k jejich dosažení. Rámcově je tento systém řízení vymezen základními atributy uvedenými v organizačním řádu EDĚ (dokumentu EDE_PA_0001), pro Skupinu ČEZ je systém řízení dále vymezen samostatným společným dokumentem právních subjektů Skupiny ČEZ - Systém řízení Skupiny ČEZ). Formy řízení: Procesní řízení: spočívá v definování a praktickém nastavení procesů, ve kterých se realizují činnosti společnosti, včetně měření parametrů a zlepšování procesů na základě dosažených výsledků. Každý proces má cíl, který vychází ze strategických cílů společnosti. Každému procesu je přiřazen garant Projektové řízení: uplatňuje se v případech, ve kterých je pro časově omezené řešení některých úkolů (projektů) efektivnější oproti ostatním formám řízení. Řídicí vztahy jsou specifikovány příslušným společným dokumentem Skupiny ČEZ. Liniové řízení: určuje vztah nadřízenosti/podřízenosti mezi útvary, resp. mezi vedoucími zaměstnanci a podřízenými zaměstnanci. Liniové řízení je nastaveno organizační strukturou zajišťující efektivní výkon procesů (činností) ve společnosti a přiřazování zdrojů (lidských, finančních, materiálových apod.) pro dosažení stanovených cílů. Každý zaměstnanec je podřízen jedinému přímému vedoucímu útvaru, kterému odpovídá za plnění stanovených povinností. Vedoucí útvaru komplexně odpovídá svému přímému nadřízenému za činnost útvaru a činnost přímo podřízených zaměstnanců. Obecné povinnosti vedoucích útvarů a zaměstnanců společnosti jsou dále stanoveny Pracovním řádem a dalšími navazujícími řídicími dokumenty společnosti EDĚ. Organizační schéma ČEZ a.s. - schéma pravomocí a odpovědností v systému prevence závažné havárie jsou uvedeny v příloze P (struktura mateřské firmy ČEZ, a.s.). 7

8 1.3.1 Způsob identifikace zdrojů rizik (nebezpečí), analýz, ocenění a hodnocení rizik závažné havárie. Vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a včasné přijímání adekvátních opatření je trvalý proces založený na kvalifikaci a schopnostech zaměstnanců k provádění určené činnosti. Tato oblast systému řízení bezpečnosti je řízena u dceřiných společností ČEZ centrálně, zaměstnancem na pozici vedoucí útvaru EMS a IP, resp. pověřeným pracovníkem za oblast PZH ve společnosti EDĚ. V případě potřeby je tato oblast zajišťována také nákupem služby od externích firem Identifikace požadavků právních předpisů a technických dokumentů a jejich naplňování. Dokumentace systému řízení PZH a její věcný obsah vychází vždy z aktuálních a platných požadavků právních předpisů a technických norem, čímž je zajištěna její trvalá aktuálnost a účinnost. Interní dokumentace je řízena dle zavedeného systému řízení dokumentace, který je dán jednotným systémem pro správu dokumentů ve skupině ČEZ (interní dokument Správa dokumentů). Sledování legislativy je v rámci skupiny ČEZ prováděno v aplikaci Lotus Notes (popřípadě v obdobných systémech). Odpovědnost za jednotlivé oblasti je v kompetenci vedoucích zaměstnanců jednotlivých útvarů Stanovení cílů a úkolů v oblasti prevence závažných havárií. K dosažení cílů a splnění úkolů v oblasti PZH jsou v rámci skupiny ČEZ definovány rámcové cíle, které jsou pro období 12 měsíců upřesňovány interním dokumentem příkazem - Úkoly k zajištění cílů EMS a PZH na období od běžného roku do následujícího roku. Programem PZH byly stanoveny následující úkoly v oblasti PZH, týkající se celé skupiny společností ČEZ, to znamená také EDĚ: Zveřejnění politiky prevence závažné havárie Odpovědnost: vedení společnosti Termín : 12/2012 Ukazatel plnění: vyvěšení politiky PZH na intranetu, v podnikovém zpravodaji, popř. v prostorech přístupných veřejnosti Plnění: Splněno. Zavedení systému prevence závažné havárie (PZH). Odpovědnost: vedení společnosti Termín plnění: 12/2013 Ukazatel Poznámka: aktualizovaná, schválená a zavedená dokumentace PZH v rámci zařazení objektu společnosti EDĚ do skupiny A na jaře 2014, je v současnosti také dílčí dokumentace ve vztahu k PZH, v rámci EDĚ aktualizována a schvalována. Vyčleňování přiměřených prostředků (s ohledem na závažnost zdrojů rizika) na prevenci závažných havárií Odpovědnost: vedení společnosti Termín plnění: každoročně Ukazatel plnění: přiměřené prostředky v ročním plánu investic a oprav Poznámka: podmínky jsou plněny. Seznámení zaměstnanců společnosti s politikou PZH a s Bezpečnostním programem Odpovědnost: vedení společnosti, příslušní vedoucí zaměstnanci Termín plnění: trvale v rámci školení EMS a PZH dle osnov Ukazatel plnění: záznam o provedeném seznámení v bezpečnostní kartě zaměstnance u přímého nadřízeného 8

9 Poznámka: podmínky jsou průběžně plněny. Školení zaměstnanců společnosti v oblasti PZH Odpovědnost: příslušní vedoucí zaměstnanci Termín plnění: trvale Ukazatel plnění: záznam na útvaru lidských zdrojů Poznámka: podmínky jsou průběžně plněny. Aktualizace provozní dokumentace ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. uložení úkolů definice postupů pro průběžnou identifikaci, hodnocení a řízení rizik. Odpovědnost: kompetentní zpracovatelé dokumentace Termín plnění: trvale Ukazatel plnění: platný interní předpis Poznámka: v rámci zařazení objektu společnosti EDĚ do skupiny A v březnu 2014, je v současnosti také dílčí provozní dokumentace ve vztahu k PZH, v rámci EDĚ aktualizována a schvalována. Zavedení a udržování systému sledování a vyhodnocování údajů významných pro posouzení plnění stanovených cílů v oblasti PZH. Odpovědnost: ved. útvaru EMS a IP (zajišťuje mateřská společnost ČEZ) Termín plnění: zavedení 12/2013, udržování průběžně Ukazatel plnění: roční zpráva o systému PZH Poznámka: systém je v rámci EDĚ zaváděn, podmínky budou plněny a vyhodnoceny v rámci roční zprávy za rok Stanovení postupů a pravidel pro provádění interních kontrol systému řízení EMS a PZH (vymezení práv a povinností kontrolujících i kontrolovaných osob). Odpovědnost: vedoucí útvaru EMS a IP (pro EDĚ zajišťuje mateřská společnost ČEZ a.s.) Termín plnění: 12/2013 (pro EDĚ bude zavedeno doplněno v souladu s požadavky na následující období). Ukazatel plnění: plán kontrol a auditů v oblasti PZH Zavedení pravidel pro vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. Odpovědnost: vedoucí útvaru EMS a IP (pro EDĚ zajišťuje mateřská společnost ČEZ a.s.) Termín plnění: 12/2013 pro EDĚ bude zavedeno - doplněno v souladu s požadavky. Ukazatel plnění: plán kontrol a auditů v oblasti PZH Vypracování plánu kontrol a auditů v oblasti PZH na příslušný kalendářní rok. Odpovědnost: představitel vedení pro PZH Termín plnění: byly zavedeny 12/2013 a dále na příslušný kalendářní rok Ukazatel plnění: plán kontrol a auditů v oblasti PZH (centrálně skupina ČEZ a.s.) Stanovení vyhodnotitelných ukazatelů, parametrů a kritérií pro hodnocení splnění cílů, úkolů a účinnosti realizovaných opatření. Ukazatele pro vyhodnocení stanovených konkrétních cílů jsou uvedeny spolu s odpovědnou osobou a termínem plnění vždy u konkrétního cíle. Jako parametry a kritéria pro hodnocení účinnosti nastavení systému řízení prevence závažných havárií a pro vyhodnocení účinnosti přijatých a realizovaných opatření slouží následující prvky: Četnost poruch, nehod, požárů, úrazů a vlivů na ŽP Četnost vzniku pracovních úrazů počet případů poškození zdraví osob při výkonu pracovních činností v členění: 9

10 - pracovní úrazy celkem, - smrtelné pracovní úrazy, - ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny, - ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností kratší než 3 dny. Četnost poruch/nehod zařízení s potenciálem vzniku závažné havárie počet interních nehod za rok celkem a dle definovaných kritérií v oblastech vlivu na: - bezpečnost, životy a zdraví osob, - životní prostředí, - image společnosti, - technickou bezpečnost zařízení, - finanční ztráty na majetku. Četnost výskytu možného ohrožení života osob v důsledku vzniku závažné havárie (hodnoceno v rámci analýzy rizika) 1 Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života jedné osoby F p F 1 p 10-5 (pro stávající objekty) F 1 p 10-6 (pro nové objekty) N Přijatelná četnost výskytu možného ohrožení života více osob F p F N p 10-3 /N 2 (pro stávající objekty) F N p 10-4 /N 2 (pro nové objekty) Závažnost poruch/důsledek událostí Rozsah následků na zdraví/životy osob - pracovní úrazy celkem, - smrtelné pracovní úrazy, - ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 dny, - ostatní pracovní úrazy s pracovní neschopností kratší než 3 dny. - Závažnost - podílový ukazatel počtu pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností k počtu odpracovaných hodin. - Počet pracovních dnů neschopnosti na jeden pracovní úraz Rozsah následků do základních složek ŽP - ovzduší, - povrchové vody, - půda a podzemní vody, - fauna/flora. Rozsah (míra) negativního vlivu na zařízení a celkové ztráty - finanční vyjádření ztrát na majetku, včetně vzniklých ztrát na produkci. Rozsah (míra) negativního vlivu na image společnosti - změna postavení na trhu, ztráta obchodních partnerů apod Určení priorit a časového harmonogramu zavádění, resp. zdokonalování preventivních opatření. Priority a časový harmonogram preventivních opatření a stanovení kontrolních termínů pro plnění stanovených cílů vyplývají z výsledků sledování plnění programu PZH a jsou součástí plánovacího procesu v oblasti PZH. Jsou jedním z rozhodujících faktorů pro následné vyhodnocení stanovených cílů, úkolů a opatření. Jejich vyhodnocení provádí vedení společnosti na základě závěrů a návrhů formulovaných ve Zprávě o přezkoumání systému řízení PZH, kterou předkládá vedoucí útvaru EMS a IP ke konci roku za jednotlivé společnosti skupiny ČEZ, a.s., a která je prezentována na poradách vedení. V případě zjištění neuspokojivých výsledků jsou cíle a úkoly (případně celý systém řízení) korigovány při plánování na následující rok. 10

11 Za určení priorit a časových harmonogramů, jejich realizaci, jakož i za navrhování opatření k zdokonalování preventivních opatření a stanovování termínů plnění cílů je zodpovědný příslušný odborný ředitel a příslušní vedoucí zaměstnanci Uvedení pravidel a termínů provádění kontrol zaměřených na sledování plnění stanovených cílů. Vedení společnosti je zodpovědné za vyhlášení cílů v oblasti PZH a za kontrolu jejich plnění. Vedoucí zaměstnanci prokazatelně seznamují své podřízené s vyhlášenými cíli společnosti a se stanovenými konkrétními úkoly, za což odpovídají. Kontrola plnění cílů je prováděna při pravidelných hodnoceních účinnosti řízení systému prevence závažné havárie vedením společnosti. Systém řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je pak trvalý plánovitý, organizační a výkonný proces, obsahující i funkci zpětné kontroly, sloužící k naplňování cílů a politiky prevence závažné havárie. Cílem sledování plnění bezpečnostního programu je: - prověření technických, organizačních a řídicích systémů společnosti a posouzení dosažené úrovně stavu zabezpečení prevence závažné havárie a zvládnutí mimořádných havarijních situací, - identifikace příčin nesplněných úkolů a následné přijímání nápravných opatření, - soustavnou kontrolní činností na všech stupních řízení minimalizovat pravděpodobnost vzniku mimořádných situací, zejména pak závažných havárií. Výsledky kontrol, zaměřených na zajišťování havarijní prevence, hodnocení úrovně péče o bezpečnost, hygienu práce a ochranu zdraví jsou každoročně přezkoumávány na úrovni vedení společnosti. Výsledky interních prověrek v oblasti EMS jsou přezkoumávány vedením společnosti. Průběžně se sledují dosahované výsledky plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu a PZH, tyto se porovnávají se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky a analyzovány jejich příčiny. Jednotlivé úkoly mají stanoven termín (kontrolní, realizační, konečný apod.), odpovědnou osobu za jejich plnění a zadavatele (schvalovatele) úkolu. Systém umožňuje okamžité a úplné informování všech zainteresovaných pracovníků o momentálním stavu plnění daného úkolu a další údaje o definici úkolů, odchylkách, příčinách neplnění či pozastavení prací, prováděných korekcích apod. Systém plánování interních kontrol (prověrek) je v rámci skupiny ČEZ řízen metodikou: ME_ Systém EMS v klasických elektrárnách divize výroba. Systém provádění objektivních vnitřních kontrol a auditů je zaměřen na získání důležitých podkladů pro posouzení a zodpovězení dvou základních otázek: - Zda je správně definován systém řízení bezpečnosti? - Jaká je úroveň naplňování politiky prevence závažné havárie? Výsledkem komplexního auditu v oblasti PZH je Zpráva o přezkoumání systému PZH, která je jedenkrát ročně předkládána vedení společnosti, která obsahuje podstatné závěry z auditu a vyplývající návrhy na nápravná a preventivní opatření. Zpráva je projednávána vedením společnosti a s jejím obsahem a závěry jsou vhodným způsobem seznámeni dotčení zaměstnanci. Stěžejním předmětem kontrolní činnosti v oblasti prevence závažné havárie je systematické prověřování plnění programu prevence závažných havárií a vyhodnocování efektivnosti bezpečnostního systému. 11

12 2. Organizace prevence závažných havárií 2.1 Organizace a plánování potřebných zdrojů Zajišťování a zálohování zdrojů pro uplatňování systému prevence závažných havárií Za zajištění a zálohování potřebných zdrojů pro naplňování programu prevence závažných havárií odpovídá vedení společnosti. Za každou z oblastí zdrojů (finanční, technické a lidské) odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec. V rámci ročního finančního plánu jsou přidělovány finanční prostředky na realizaci cílů politiky PZH společnosti, a to ke zvyšování technické úrovně stávajícího technologického zařízení, zavedení nových technologií a automatizovaných systémů řízení, ke zvyšování bezpečnosti provozu a znalostí zaměstnanců jak v oblasti odborné, tak i v oblasti bezpečného provozování zařízení. Finanční zdroje jsou zajišťovány prostřednictvím útvaru finance a ekonomika. Zajišťování finančních zdrojů je prováděno v souladu s metodikou: Plánování ve skupině ČEZ. Technické (technologické) zdroje jsou zajišťovány prostřednictvím útvaru investice. Zajišťování technických zdrojů je prováděno v souladu se směrnicí: SM_Řízení projektu. Lidské zdroje jsou zajišťovány prostřednictvím útvaru lidských zdrojů. Zajišťování lidských zdrojů je prováděno v souladu se směrnicí: SM_Zajišťování LZ Zajišťování zdrojů pro včasné a účinné reagování na měnící se nebo neobvyklé okolnosti a na likvidaci zařízení objektu V zájmu vedení společnosti je bezkonfliktní a rozvíjející se výrobní program a z tohoto důvodu jsou zajišťovány i zdroje pro včasnou reakci na měnící se podmínky na trhu nebo na vznik neobvyklých okolností. Změna plánu vyčleňovaných zdrojů pro zajištění bezpečného provozu probíhá v souladu se zásadami změnového řízení, viz kap. 4. Finanční prostředky na zajištění investičních akcí, které vyplývají z měnících se vnějších podmínek nebo neobvyklých okolností v průběhu roku jsou čerpány z fondu rezerv, který je každoročně vytvářen. S možností eventuální likvidace výrobních a servisních zařízení v důsledku ukončení činnosti apod. je kalkulováno již v době projektování nových zařízení a tudíž od samého počátku jejich zřizování jsou plánovány potřebné zdroje a prostředky na jejich převedení, likvidaci apod. 2.2 Lidské zdroje podílející se na omezování rizik závažných havárií Povinnosti a úkoly pracovníků podílejících se na omezování rizik závažných havárií Generální ředitel společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. Je nejvyšším vedoucím zaměstnancem společnosti. Ve svých rozhodnutích je vázán platnými předpisy, směrnicemi a usneseními představenstva. Jeho rozhodnutí, příkazy a směrnice jsou závazné pro všechny zaměstnance společnosti. Prostřednictvím projektových manažerů je odpovědný za rozvojové projekty společnosti. Má pravomoc: - rozhodovat o záležitostech společnosti, které nejsou právními předpisy, stanovami, usneseními valné hromady nebo představenstva vyhrazeny valné hromadě, dozorčí radě nebo představenstvu, - řídit a koordinovat činnost ředitelů úseků dle platného schématu základní organizační struktury společnosti viz příloha č. 8 - navrhovat změny modelu řízení podporující strategii společnosti 12

13 - stanovit zásady a postup provádění organizačních změn, o kterých nerozhoduje představenstvo, - schvalovat soustavu vnitřních dokumentů společnosti, - jednat za společnost, pokud tak stanoví Podpisový řád, podepisovat resp. schvalovat dokumenty v souladu s Podpisovým řádem, - předkládat návrhy k projednání v představenstvu, Odpovídá za: - výkon své funkce představenstvu, - plnění úkolů uložených představenstvem prostřednictvím jeho usnesení, - řádné a efektivní řízení společnosti v souladu se schválenými strategickými a řídicími dokumenty Ředitelé úseků (výrobní ředitel, ředitel správy majetku, finanční a obchodní ředitel) Mají pravomoc: - jednat za společnost, pokud tak stanoví Podpisový řád, podepisovat resp. schvalovat dokumenty v souladu s Podpisovým řádem - předkládat návrhy k projednání generálnímu řediteli, - řídit v souladu s právními předpisy a se stanoveným vnitřním systémem řízení příslušné organizační úseky a procesy/činnosti. Odpovídají za: - výkon funkce generálnímu řediteli - plnění úkolů uložených představenstvem, přičemž respektují koordinační pravomoc generálního ředitele - plnění požadavků bezpečnosti v rozsahu své působnosti Generální ředitel a ředitelé úseků jsou oprávněni v rámci působnosti jimi řízeného úseku stanovovat oprávnění ke schvalování vnitřních úkonů společnosti (např. vydáním řídícího dokumentu typu pravidla). Při schvalování vnitřních úkonů se postupuje analogicky s všeobecnými zásadami podepisování dokumentů - viz kap EDE_PA_0002 Podpisový řád, a to pokud je z povahy věci lze aplikovat. Vedoucí útvaru EMS a IP (v rámci skupiny ČEZ) Je představitelem vedení společnosti pro systém environmentálního managementu v klasických elektrárnách (KE) ve smyslu mezinárodní normy ISO a PZH (za celou skupinu ČEZ, a.s.). V případě Elektrárny Dětmarovice, a.s., je představitelem společnosti pro systém EMS pověřený pracovník specialista EMS (zaměstnanec společnosti ČEZ, a.s.), a představitelem společnosti pro systém PZH pověřený pracovník (viz část I BP). Vedoucí útvaru Bezpečnost Je představitelem vedení pro systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu mezinárodních normy OHSAS (v rámci skupiny ČEZ). Vedoucí útvaru fyzická ochrana a PO (ČEZ) - Odpovídá za hasičsko-havarijní služby ve společnosti. - Navrhuje změny politiky v oblasti požární ochrany a havarijního řízení společnosti a prosazuje jejich realizaci. - V případě mimořádné situace zajišťuje chod Havarijního případně Krizového štábu ČEZ, a.s. 13

14 Pozn.: pro společnost EDĚ se jedná o koordinační a konzultační útvar, tyto činnosti jsou zajišťovány ved. oddělení PO a BOZP EDĚ. Vedoucí oddělení PO a BOZP (EDĚ) Hlavní činnosti: - Zabezpečuje koncepci řízení v oblastech BOZP a PO. - Zajišťuje kontrolu souladu MPP, ŘD a ostatní pracovní dokumentace s legislativou z oblasti BOZP a preventivní PO včetně oblasti havarijní připravenosti - Zastupuje společnost v oblastech PO a BOZP - Stanovuje pravidla pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu ve společnosti, zajišťuje komunikaci se státní správou a samosprávou v oblasti řízení - Zajišťuje výkon odborně způsobilých osob v prevenci rizik, preventivní PO a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích - Spolupracuje a rozvíjí implementaci požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve společnosti (školení, prevence rizik, poradenská činnost) - Kontroluje a hodnotí dodržování stanovených pravidel v rámci svých pravomocí - Zajišťuje výkony požární represe a v případě vyzvání i v rámci integrovaného záchranného systému kraje. - Zajišťuje akceschopnost mobilní požární techniky a dalších technických prostředků PO jednotky HZS EDĚ. - V případě potřeby poskytuje první pomoc při úrazech nebo při nenadálých zdravotních potížích osob, které bezprostředně ohrožují jejich život nebo zdraví - Zajišťuje technickou pomoc v havarijních situacích, jako jsou ekologické havárie, zatopení prostorů apod. - Zastavuje výkon činnosti v případě porušení předpisů v oblasti PO a BOZP, které by mohlo být příčinou vzniku požáru, nebo ohrožení zdraví a života osob. - V rozsahu delegovaných pravomocí jedná v záležitostech požární represe s orgány státního odborného dozoru. - V případě potřeby zajišťuje asistence jednotky HZS při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím s přihlédnutím na zajištění akceschopnosti jednotky - Zajišťuje součinnost při evakuaci osob z ohrožených prostorů. - Při poruše vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení zajišťuje v předepsaných intervalech asistenci jednotky HZS v dočasně nechráněných objektech a prostorách Ředitel správy majetku. Hlavní činnosti: - Udržuje projektový stav elektrárny s ohledem na stanovenou dobu životnosti zdroje v procesu. - Řídí tvorbu a aktualizaci provozních předpisů elektrárny s důrazem na správnost jejich obsahu a provázání s dokumentací (daty, informacemi) o zařízení. - Zajišťuje obsahovou správnost a úplnost předpisů pro abnormální provozní stavy. - Vyhodnocuje a analyzuje stav majetku a přijímá efektivní opatření v režimu provozu, v programu údržby, kontrol a diagnostiky. - Vytváří časové plány údržbových prací na zařízení a řídí provádění činností v čase. - Sestavuje hodnocení technického stavu elektrárny. - Zajišťuje zpracování ročního a střednědobého plánu prací a věcného a finančního rozpočtu. - Stanovuje program péče o majetek (Program údržby a kontrol, diagnostiky, řízení životnosti) na základě stanovených standardů v souladu s požadovanou bezpečností provozu a spolehlivostí zařízení. 14

15 - Řídí náklady na údržbu a dodržení stanovených finančních limitů. - Provádí závěrečná hodnocení projektů. - Vyhodnocuje realizaci údržbářských zásahů na zařízení. - Objednává, kontroluje a vyhodnocuje přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů investic. - Připravuje technické části kontraktu na zajištění údržby. - Zajišťuje koordinaci činností odstávky, denní plán elektrárny. - Zadává podklady pro tvorbu a aktualizaci provozních předpisů, schvaluje odchylky od definovaných mezních provozních parametrů. - Řeší operativní problémy a odchylky stavu zařízení, včetně korektivní údržby. - Vede operativní evidenci majetku, vede dokumentaci o zařízení, přebírá nová zařízení. - Odpovídá za data o zařízení v rámci technických informačních systémů. - Zajišťuje výkon technickobezpečnostního dohledu na vodních dílech. - Zajišťuje požadavky na funkčnost a rozvoj informačního systému řízení údržby a ostatních navazujících aplikací v základní oblasti řízení. - Provádí analýzy systému řízení procesů a analytické zadání pro tvorbu informačních systémů na základě popisu funkčních procesů v oblasti řízení. - Zajišťuje analýzy a návrhy způsobu sběru jednotných dat pro řízení v rámci řízení prací a dokumentů. - Podporuje výkon správy majetku z hlediska postupů v rámci řízení prací, dokumentů, grafických a provozních informačních systémů. - Zajišťuje vydávání, evidenci, publikaci včetně základního okruhu seznamování vydávaných vnitřních dokumentů společnosti. - Koordinuje tvorbu vydávaných vnitřních dokumentů. - Zajišťuje prostřednictvím služeb nákup a prodej pro společnost, metodické řízení logistiky a skladování s podporou odborných útvarů ČEZ, a. s. Zajišťuje logistiku a skladování. - Zajišťuje příjem, skladování a výdej materiálu a náhradních dílů v souladu s požadavky na řízení zásob. Výrobní ředitel Hlavní činnosti: - Řídí provoz elektrárny v procesu V - výroba - Provozuje zařízení podle místních provozních předpisů a platných norem a podle požadavků dispečinku. - Odpovídá za dosahování, udržování, zvyšování a ověřování požadované kvalifikace provozních zaměstnanců v oblasti řízení - Zajišťuje zařízení, předává jej k revizím a opravám a přebírá zpět. - Monitoruje stav zařízení ve výrobě. - Zjišťuje korozní stav tlakových celků kotlů a dalších vybraných zařízení ve výrobě. - Zpracovává rozbory poruch výrobního zařízení a zajišťuje nápravná opatření pro zamezení recidivy poruchových stavů. - Organizuje provádění provozních zkoušek a kontrol technologického zařízení. - Identifikuje a řeší provozní odchylky a jiné problémy v procesu výroby. - Zajišťuje provoz centralizovaného zásobování teplem včetně dispečinku (pokud je předmětem) v procesu výroby. - Zajišťuje pořizování a správnost provozních záznamů a dat, informace o zařízení v procesu výroby. - Zajišťuje čistotu a pořádek v prostorách elektrárny v procesu výroby. - Zajišťuje podklady k šetření poruchových stavů v procesu výroby. 15

16 - Odpovídá za provoz zařízení pro dopravu do skladovacích a prodejních sil podle vnitřních předpisů a v souladu s plánem prodeje. - Odpovídá za plnění výrobního plánu elektrárny a za čerpání provozního rozpočtu ve výrově. - Zajišťuje výkon činností souvisejících s chemií výrobního procesu a vodohospodářstvím. - Řídí a vyhodnocuje chemické režimy technologického zařízení v procesu výroby. - Provádí kontroly jakostních parametrů provozních hmot, vstupních a výstupních surovin v procesu výroby. - Provádí chemické rozbory, zajišťuje provoz akreditované laboratoře. - Zajišťuje kontrolní činnosti a plnění kvalitativní kontroly související s výrobou. - Vyhodnocuje a navrhuje optimální provozní režimy ve spotřebě a užití provozních hmot ve výrobě. odpovídá za: - Bezporuchový a beznehodový chod technologie, včetně bezpečnostních prvků - Bezvadný stav hasebních a zásahových prostředků - Proškolování a prověřování znalostí z oblasti řízení technologie a oblasti bezpečnosti včetně PZH u podřízených zaměstnanců. Zastupitelnost Vedoucího zaměstnance zastupuje v plném rozsahu působnosti jeho zástupce. Zástupce i zastupovaný jsou povinni při přechodném předávání funkce se navzájem informovat o průběhu a stavu hlavních nedokončených prací a jiných důležitých okolnostech. Rozhodnutí o zvlášť důležitých otázkách si může zastupovaný vyhradit nebo je může zástupce odložit, pokud to povaha věci připouští Vyznačení pracovníků podílejících se na omezování rizik v organizačním schématu Organizační schéma společnosti EDĚ (příloha č.1 Organizačního řádu) viz příl.č. 8. Organizační schéma je koncipováno po jednotlivých odděleních a úsecích, takže jsou zřetelné linie informačních toků, ale zároveň také odpovědnost vedoucích pracovníků za podřízené celky a oblasti Uložení seznamu pracovníků podílejících se na omezování rizik Kompletní aktuální seznam všech zaměstnanců ČEZ, a.s., kteří se podílejí na omezování rizik je uložen na útvaru rozvoje lidských zdrojů. V případě společnosti EDĚ seznam pracovníků vyplývá z organizačních schémat, provozní dokumentace a pravomocí jednotlivých pracovníků. Jedná se zejména o zaměstnance útvaru: - úseku generálního ředitele, zejména oddělení PO a BOZP (včetně profesionální jednotky HZS) - úseku výrobního ředitele (včetně oddělení řízení provozu, provozu chemie a laboratoře), - úseku ředitele správy majetku Každý vedoucí zaměstnanec, kterému jsou podřízeni zaměstnanci dle organizačního schéma, je povinen mít vždy aktuální jmenný seznam podřízených zaměstnanců s uvedením nejdůležitějších dat a informací, důležitých pro jejich reálné vedení. 16

17 2.2.4 Osoby odpovědné za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a systému prevence závažné havárie Vedení společnosti ČEZ, a.s. ustanovilo odpovědnost za zavedení a fungování systému řízení bezpečnosti a systému prevence závažné havárie na zaměstnance na pracovní pozici vedoucí útvaru EMS a IP (v rámci celé skupiny ČEZ). Ve společnosti EDĚ byla po zařazení objektu v rámci PZH do skupiny A, odpovědnost za zavedení a fungování systému PZH delegována na koordinátora PZH (viz část I BP). Přičemž za fungování systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie je odpovědný každý vedoucí pracovník v rámci svých kompetencí Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH externí firmy a návštěvníci Povinnosti a odpovědnost na úseku PZH pro externí firmy a návštěvníky řeší interní dokument Pravidla chování v ČEZ, a.s. KE, který se vztahuje také na společnost EDĚ Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců Stanovení odpovědnosti vedoucích zaměstnanců ČEZ, a.s. v systému řízení bezpečnosti: a) Za zajišťování potřebných zdrojů, včetně lidských zdrojů, pro vývoj, zavedení a provoz systému řízení je na úrovni vrcholového vedení společnosti odpovědnou osobou generální ředitel společnosti. Na úrovni jednotlivých elektráren jsou odpovědnými osobami příslušní ředitelé. b) Za provádění analýz a hodnocení rizik objektů a zařízení jsou odpovědny osoby odborně způsobilé (OOZ) v příslušné lokalitě. c) Za zajištění znalostí zaměstnanců o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik odpovídá přímý nadřízený. Za zajištění znalostí o existujících rizicích a jejich úloze při omezování rizik u externích zaměstnanců a dodavatelů odpovídá příslušný vedoucí zaměstnanec, který práce externích zaměstnanců resp. dodavatelů řídí. Postupuje v souladu s interním dokumentem Pravidla chování v ČEZ, a.s. KE. d) Za zavádění, evidenci, sledování a vyhodnocování nápravných opatření v oblasti prevence závažných havárií odpovídá osoba odborně způsobilá (OOZ) v příslušné lokalitě. e) Pro řízení a řešení mimořádných a havarijních situací má společnost ČEZ, a.s. vypracován Vnitřní havarijní plán (dle Vyhlášky č. 256/2006 Sb., pokud je vyžadován) a dílčí havarijní plány pro jednotlivá pracoviště. f) Za identifikování potřeb výcviku, zajištění realizace výcviku a vyhodnocení jeho efektivnosti odpovídá vedoucí útvaru PO KE v příslušné lokalitě. g) Za zavádění kontrolních mechanismů souvisejících s programem PZH odpovídá vedoucí útvaru EMS a IP, resp. ve společnosti EDĚ koordinátor PZH. h) Za koordinaci v procesu zavádění systému řízení včetně informování vrcholového vedení odpovídá vedoucí útvaru EMS a IP, resp. ve společnosti EDĚ koordinátor PZH. i) Za sledování systému řízení a vyhodnocování jeho účinnosti, za provádění kontrol a auditů odpovídá ředitel společnosti Systém kontroly plnění úkolů PZH na všech stupních řízení Kontrola plnění úkolů v oblasti PZH spočívá v soustavném a systematickém posuzování funkčnosti tohoto systému odpovědnými zaměstnanci společnosti na všech úrovních řízení. V případě zjištění jakýchkoliv nedostatků či pochybení ve funkčnosti systému je nutné bezprostředně vyrozumět odpovědné zaměstnance, jejichž povinností je zjistit příčinu a vypracovat návrh na řešení (nápravu funkce systému). Popis systému kontroly plnění úkolů v oblasti PZH - viz následující kapitoly. 17

18 2.2.8 Projednávání otázek PZH na všech stupních řízení Projednávání otázek prevence závažné havárie je ve společnostech skupiny ČEZ neoddělitelnou součástí veškerých interních jednání a porad na všech úrovních řízení procesů. Přípravu informací o PZH pro příslušné jednání připravuje nebo se zpracovatelem konzultuje zaměstnanec na pracovní pozici vedoucí útvaru EMS a IP. Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Postup informování zaměstnanců o výsledcích projednávání otázek PZH Se závěry jednání vedení o otázkách prevence závažné havárie jsou zaměstnanci seznamování neprodleně na nejbližších pracovních jednáních. Ve zvláště závažných případech formou mimořádných pracovních porad. Informace v oblasti prevence závažné havárie musí být jasné, srozumitelné, konkrétní a úplné. Znamená to, že musí být zřetelné, o jaký zdroj rizika se jedná, k jakému ohrožení může eventuálně dojít, jaká je funkce a rozsah příslušného preventivního opatření, jak se projeví důsledky správné a nesprávné funkce opatření a jak se účinnost tohoto opatření hodnotí Postup projednávání nehod (úrazy, havárie, technické poruchy, skoronehody) a provádění opatření k jejich zamezení Projednávání mimořádných událostí (závažné havárie, havárie, technologická nehoda apod.) se ve společnosti řídí níže uvedenými interními dokumenty společnosti. Tyto dokumenty obsahují návod na postup v případě vzniku mimořádných událostí, stanovují postup vyšetřování a způsob stanovení nápravných opatření. V případě mimořádné události jsou, v souladu s interními dokumenty, vedoucí zaměstnanci i jejich podřízení seznamováni s příčinami, průběhem, následky a s přijatými opatřeními. Související dokumenty: - Základní směrnice v organizacích skupiny ČEZ, jako např. SM 0099 Provoz elektráren, SM Požární ochrana, SM Technická bezpečnost, SM Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, SM Řízení bezpečnosti v ČEZ, a. s. - Mimořádné události a havárie jsou rámci skupiny ČEZ řešeny v rámci pracovní dokumentace organizačních jednotek skupiny ČEZ a dále v rámci havarijní dokumentace (jednotlivé havarijní plány EDĚ, viz kapitola 5) - Řízení rizik, pro oblast BOZP: PP Řízení rizik, pro šetření událostí PP Šetření událostí BOZP, ME 0711 Rizika BOZP a kategorizace prací, Nezávislý dohled a zpětná vazba v bezpečnosti PP Řízení rizik pro EMS: registr rizik pro EMS- PP Identifikace rizik v OŽP - Systém EMS ve společnosti, dále metodiky, např. Systém EMS v klasických elektrárnách divize výroba - Traumatologický plán EDĚ (a další PI a MPP viz příloha č.5 a 6 bezpečnostního programu). - Metodiky skupiny ČEZ, např. ME Pracovní úrazy, skoronehody a nemoci z povolání Způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb Problematiku způsob prověření kvalifikace externích dodavatelů a poskytovatelů služeb řeší interní dokument Pravidla chování v ČEZ, a.s. KE. V oblasti externích dodavatelů a poskytovatelů služeb v údržbě jde ČEZ, a.s. cestou prověřených schválených dodavatelů. Práce externích dodavatelů údržby je hodnocena v ročních cyklech, kvalifikace je prověřována před uzavřením smluvního vztahu. 18

19 Zakázky pro externí firmy a dodavatele jsou realizovány na základě výsledku výběrového řízení. Uspět ve výběrovém řízení pro externí firmy a dodavatele mimo jiného znamená: - mít kladné reference o bezpečném provádění činnosti, - prokázat požadovanou profesionální úroveň nejen odbornou, ale i organizační, - prokázat ochotu seznámit se s existujícími riziky a respektovat opatření k předcházení vzniku závažných havárií, - prokázat ochotu úzce spolupracovat s kmenovými zaměstnanci v otázkách bezpečnosti práce a prevence závažné havárie, - zavázat se vykonávat jen bezpečné a stanovené činnosti v přesně vymezenou dobu, - dokladovat stav a úroveň BOZP. V případě, že budou provádět samostatnou činnost v objektu společnosti dodavatelé a externí subjekty, pak tato činnost bude prováděna dle aktuálních bezpečných postupů. Zásady pro bezpečné provozování činnosti v objektu budou externím subjektům oznámeny při smluvním ujednávání předmětné činnosti. Před započetím prací budou s bezpečnými postupy tito dodavatelé a externí subjekty prokazatelně seznamování. Obdobná pravidla platí přiměřeně i pro ostatní služby Způsob kontroly výkonu činností externích pracovníků v objektu Způsob kontroly výkonu činnosti externích zaměstnanců v objektu řeší interní dokument Pravidla chování v ČEZ, a.s. KE (stanovuje zásady a odpovědnost konkrétních subjektů v oblasti zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí cizích právnických a fyzických osob vykonávajících činnost v ČEZ, a.s.). Externí zaměstnanci pracují na základě tzv. pracovního příkazu a jsou povinni se tímto povolením řídit. Zařízení je zaměstnancům externí firmy tímto pracovním příkazem předáno a po provedení dohodnuté práce je od těchto zaměstnanců převzato. Práce externích zaměstnanců jsou namátkově kontrolováni techniky požární ochrany a bezpečnostními techniky. U návštěvníků, kteří vstupují do areálu, je zajištěno seznámení s hlavními body bezpečnosti při jejich vstupu na recepci. Po té je každý návštěvník předán navštívenému zaměstnanci, který je za návštěvníka odpovědný. 2.3 Zajištění řízení lidských zdrojů Kvalifikační požadavky a systém výběru zaměstnanců Pro všechny pracovní pozice je stanovena jejich charakteristika a popis pracovní činnosti, které obsahují mimo jiného i přesně specifikované požadavky na kvalifikaci uchazeče o zaměstnání. Odborná způsobilost je chápána jako souhrn školního vzdělání, požadovaných speciálních znalostí, a odborné praxe. Tento souhrn je specifikován kvalifikačními požadavky pro každé konkrétní pracovní místo a je uveden v Popisu pracovního místa. Oblast kvalifikačních požadavků a systém výběru zaměstnanců řeší interní dokument Kvalifikační katalog, který určuje způsob stanovení kvalifikačních požadavků při vzniku nového pracovního místa, případně při změně použité technologie nebo změnách dílčích činností, které s sebou nesou změnu kvalifikačních požadavků, určuje způsob vyhodnocení plnění kvalifikačních požadavků Rozvoj a udržování potřebné odborné způsobilosti Všichni zaměstnanci společnosti absolvují před nástupem na pracoviště úvodní školení o bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně ŽP. V pravidelných intervalech se zaměstnanci podrobují školení a přezkoušení z provozních předpisů, předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně oblasti havarijní připravenosti, která vychází z dílčích havarijních plánů a z Programu PZH. Za dodržení termínů přezkoušení jsou odpovědni přímí nadřízení zaměstnanců. Obsah školení, určených pro různé skupiny zaměstnanců, závisí na pracovní náplni a rizi- 19

20 cích, s nimiž tito pracovníci přicházejí při své činnosti do styku. Všichni zaměstnanci jsou poučeni o postupech v případě havárie a to v rozsahu, který odpovídá jejich funkčnímu zařazení (např. dokument SKČ ME 0019 Zajištění odborné způsobilosti, ME 0040 r00 - Adaptace zaměstnanců). Odborný rozvoj zaměstnanců je zabezpečován prostřednictvím interních a externích lektorů a vzdělávacích institucí. Specializované školení, případně externí vzdělávání zajišťuje útvar lidské zdroje Personální zajištění činnosti ve všech fázích provozu Pro personální zajištění činností ve všech vyskytujících se fázích provozu je ve společnosti zavedena tzv. systemizace pracovních míst. Systemizace pracovních míst stanovuje strukturu a počet pracovní míst, která jsou pro konkrétní období (zpravidla kalendářní rok) plánována pro splnění hospodářských úkolů společnosti. Systemizaci pracovních míst zpracovává útvar lidské zdroje a schvaluje ji generální ředitel Školení zaměstnanců vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům Školení zaměstnanců (z oblasti technologie, PZH, BOZP, ŽP) vzhledem k jejich zařazení a k existujícím rizikům vychází z dokumentu Zajištění odborné způsobilosti (výcvikové programy). Platnost a úplnost školení zaměstnanců je sledována útvarem rozvoje lidských zdrojů také pro společnost EDĚ Způsob ověřování znalostí a dovedností Ověřování znalostí z jednotlivých oblastí je prováděno testem v systému e-learning a ústním přezkoušením Dokumentace školení a jeho hodnocení Dokumentaci školení ve společnosti provádí útvar lidské zdroje Struktura programu školení v oblasti PZH Dotčení zaměstnanci společnosti jsou pravidelně školeni a podrobují se ověřování znalostí potřebných pro výkon zastávané pracovní pozice. Program školení zaměstnanců v rámci skupiny ČEZ, a. s., je dán VP periodické školení EMS zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. a) Politika prevence závažné havárie S Politikou PZH jsou zaměstnanci seznamováni v rámci nástupního školení, dále pak na výrobních poradách, v rámci pravidelného školení bezpečnosti práce. Seznámení zaměstnanců s Politikou prevence závažné havárie je dokumentováno v systému řízení dokumentace. b) Způsob organizace prevence závažné havárie na pracovišti Způsob organizace prevence závažných havárií vychází z organizačního schématu společnosti a systematizace pracovišť. c) Identifikace nebezpečí, hodnocení rizika a regulace rizika Součástí pravidelného školení zaměstnanců je periodické školení EMS zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců je prokazatelné seznamování s identifikovaným rizikem jednotlivých pracovišť společnosti, jejich hodnocením a možností regulace těchto rizik. Identifikace, hodnocení a řízení rizika řeší analýza rizika v rámci BP. d) Specifická nebezpečí, účinky na zdraví ohrožených osob Informování a proškolení zaměstnanců o specifickém nebezpečí, z něj vyplývajících zdravotních účincích a o možné regulaci tohoto rizika je součástí pravidelného školení zaměstnanců. e) Právní předpisy pro prevenci závažné havárie S právními předpisy z oblasti PZH, v závislosti na pracovním místu a pracovním zařazení, jsou zaměstnanci seznamováni v rámci školení zaměstnanců. Související právní předpisy jsou spravovány v registru právních předpisů. 20