Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň z příjmů fyziských osob z kapitálových výnosů 178 980,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 667 340,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 100 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 3 457 140,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 500,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 25 000,00 1337 Poplatek za odvoz komunálního odpadu 10 000,00 1341 Poplatek ze psů 18 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 000,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 150 000,00 1351 Poplatek za loterie 20 000,00 1361 Správní poplatky 25 000,00 1511 Daň z nemovitostí 14 500 000,00 1 Celkem příjmy daňové 25 841 826,00 Příjmy nedaňové (2) 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2324 Příspěvky organizací na dopravní obslužnost 1 950 000,00 2310 Pitná voda 2132 Nájemné za vodovodní síť 730 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2132 Nájemné za splaškovou a dešťovou kanalizaci 5 850 000,00 3612 Bytové hospodářství 2132 Nájemné - byt v ZŠ 1 000,00 3613 Nebytové hospodářství 2132 Pronájem z nebytových prostor-prodejna 200 000,00 3632 Pohřebnictví
2111 Poplatek za služby 120 000,00 2139 Poplatek za nájem hrobových míst 3 000,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3121 Přijaté dary na pořízení majetku 600 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2119 Příjmy z věcných břemen 75 000,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 300 000,00 2132 Příjmy z pronájmu - sloupy VO (Bulldog) 1 650 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží - popelnice 3 500,00 3725 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky - EKO-KOM 90 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků 450 000,00 2 Celkem příjmy nedaňové 12 022 500,00 Kapitálové příjmy (3) 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3122 Příspěvek na veřejnou část přípojek(zhodnocení pozemku) 1 500 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 3111 Příjmy z prodeje pozemků - 3 Celkem příjmy kapitálové 1 500 000,00 Přijaté transféry (4) Neinvestiční přijaté transfery ze SR a dotace z Krajského 4112 úřadu 107 500,00 4121 Dotace životní prostředí - 4 Celkem transféry 107 500,00 Příjmy celkem 39 471 826,00 Běžné výdaje (5) par. pol. popis 1032 Podpora ostatních produkčních činností 30 000,00 5169 Činnost obcí v lesním hospodářství 30 000,00 1036 Správa v lesním hospodářství 7 000,00 5169 Činnost lesního hospodáře 7 000,00 2212 Silnice 4 209 000,00
5169 Údržba silnic - MIKAPA, 2 850 000,00 5171 Oprava a udržování 1 150 000,00 5156 Nákup pohonných hmot 29 000,00 5139 nákup materiálu 60 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 120 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55 000,00 5169 Údržba chodníků 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 Oprava chodníků 20 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 849 000,00 5139 nákup mateiálu 25 000,00 5171 Oprava a udržování 15 000,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2 809 000,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 273 000,00 5154 El.energie - semafor u Makra 83 000,00 5171 Údržba semaforů - Eltodo 140 000,00 5169 nákup služeb bezpečnost přechodů 50 000,00 2310 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 4 880 000,00 5151 Odvod dešťových vod 2 100 000,00 5154 El.energie - přečerpávací stanice 30 000,00 5169 Nákup služeb, věcné břemeno 2 700 000,00 5171 Oprava vodovodu a kanalizace 50 000,00 3111 Předškolní zařízení 386 000,00 5137 Drobný hmotný majetek 20 000,00 5151 Studená voda - MŠ 18 000,00 5133 Plyn 35 000,00 5162 Pevné linky - MŠ 19 000,00 5331 Příspěvek na provoz MŠ 220 000,00 5171 Drobné opravy 45 000,00 5139 Nákup materiálu 9 000,00 5138 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00
3117 První stupeň základních škol 852 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 000,00 5162 Pevné linky - ZŠ 10 000,00 5331 Příspěvek na provoz ZŠ 590 000,00 5139 Material 39 000,00 5171 Oprava budovy ZŠ 128 000,00 3314 Činnosti knihovnické 93 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje - knihovna 53 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a časopisy 13 000,00 5137 Drobný hmotný majetek 12 000,00 5168 Zpracování dat a služby 6 500,00 5139 Nákup materiálu j.n. 8 500,00 3316 Vydavatelská činnost 39 000,00 5136 Vydávání Občasníku 33 000,00 5021 Osobní výdaje 6 000,00 3326 Pořízení,zachování a obnova kult.památek 58 500,00 5139 Nákup materiálu j.n. 8 500,00 5154 El.energie - kašna 12 000,00 5171 Opravy a udržování 38 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 343 500,00 5121 Osobní výdaje 6 000,00 5041 Odměna za duševní vlastnictví 38 000,00 5136 Knihy, učební pomucky tisk 8 000,00 5139 Nákup materiálu 15 500,00 5137 Drobný hmotný majetek 22 000,00 5164 Nájemné 48 000,00 5169 Vystoupení, hudba 55 000,00 5175 Pohoštění 89 000,00 5194 Věcné dary 37 000,00 5192 Dary obavatelstvu 5 000,00 5223 Neinves.transfery církvím a náb.spol. 20 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 290 000,00 5169 Nákup služeb 35 000,00
5169 Nákup materiálu 55 000,00 5137 Drobný hmotný majetek 150 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 170 000,00 5222 Příspěvek na provoz TJ Sokol 170 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 112 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 5137 Drobný hmotný majetek, 10 000,00 5175 Občerstvení - dětský den 17 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00 5492 Příspěvek - Vonička 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 118 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 5151 Vodné a stočné - prodejna 35 000,00 5153 Plyn - prodejna 20 000,00 5154 El.energie - prodejna 20 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 3631 Veřejné osvětlení 790 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. na opravu VO 10 000,00 5154 El.energie 500 000,00 5164 Nájemné - vánoční osvětlení 45 000,00 5169 Montáž a demontáž vánočního osvětlení 25 000,00 5171 Opravy a udržování 210 000,00 3632 Pohřebnictví 277 100,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 150 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 5154 El.energie 2 000,00 5164 Pronájem pozemku 100,00 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 5171 Opravy a udržování 25 000,00
3635 Územní plánování 60 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 424 500,00 5151 Voda 1 000,00 5154 El.energie - 3 000,00 5164 Nájemné za pozemky 140 000,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby,znal.posudky 10 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 5171 Opravy 10 500,00 5361 Nákup kolků 5 000,00 5362 Daň z převodu nemovitostí 5 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 16 000,00 5169 Nákup ostatních služeb - AVE 16 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 851 000,00 5138 Nákup popelnic 6 000,00 5169 Poplatek za sběrný dvůr 140 000,00 5169 Nákup ostatních služeb - AVE 689 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 145 000,00 5169 Nákup ostatních služeb - odvoz tříděného odpadu 145 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 175 000,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 330 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 150 000,00 5151 Vodné a stočné - zalévání zeleně 3 000,00 5156 Pohonné hmoty 47 000,00 5021 Osobní výdaje 55 000,00 5164 nájem 125 000,00 5171 Opravy 85 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 4359 Služby v oblast sociální péče 20 000,00 5169 Platby sociální služby 20 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 500,00 5154 El.energie - kamerový systém 5 000,00
5162 Dobití telefonu 500,00 5171 Opravy a udržování - kamerový systém 10 000,00 5139 Nákup materiálu 5 000,00 5512 Požární ochrana 247 500,00 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 18 000,00 5222 Příspěvek hasičům Kuří neinvestiční 20 000,00 5156 Pohonné hmoty 15 000,00 5162 telefon 2 500,00 5167 Služby školení a vzdělávání 12 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 5171 Opravy a udržování 38 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 830 000,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 830 000,00 6171 Činnost místní správy 4 376 300,00 5011 Platy zaměstnanců v pracovní poměru 1 590 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody 155 000,00 5031 Sociální pojištění 452 000,00 5032 Zdravotní pojištění 260 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 500,00 5131 Potraviny 7 500,00 5132 Ochranné pomůcky 21 200,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk-časopisy,občasník,zákony 38 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. - kancel.potřeby,úklid.prostředky 175 000,00 5151 Vodné a stočné - čp.17,290 8 500,00 5153 Plyn - čp.17 15 000,00 5154 El.energie 167 000,00 5161 Služby pošt 10 000,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 78 000,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 650 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 35 000,00
5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 5171 Opravy a udržování 45 000,00 5172 Programové vybavení 45 000,00 5173 Cestovné 29 000,00 5175 Pohoštění 37 000,00 5168 Služby programy 120 000,00 5229 Příspěvek Svazu měst a obcí 3 600,00 5321 Náklady na přestupky - Říčany 45 000,00 5424 Náhrady mezd 29 000,00 5499 Neivestiční trasféry 79 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 27 000,00 5163 Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 27 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 120 000,00 5163 Pojištění majetku obce - souhrnné 120 000,00 6399 Ostatní finanční operace 2 100 000,00 5362 Daň z příjmů PO, DPH 2 100 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 25 000,00 5329 Příspěvek regionu Ladův kraj a SMO,MAS 25 000,00 Kapitálové výdaje (6) 2212 Silnice 1 350 000,00 6121 nové chodníky 350 000,00 6121 komunikace 500 000,00 6121 Polní cesta 500 000,00 6121 2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 6121 100 000,00 2310 Inzenýrské sítě vodovod - 6121-2321 Inženýrské sítě vod. + kanal. 500 000,00 6121 rozšíření retence 500 000,00 3117 První stupeň základní školy 4 640 000,00 6121 Rozšíření školy 4 500 000,00 6122 přístroje, stroje 140 000,00 3326 Pořízení kulturní památky 180 000,00
6121 sochařská výzdoba 180 000,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 22 250 000,00 6121 Výstavba sokolovny 22 000 000,00 6121 Rozšíření hřiště u kabin 250 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 190 000,00 6121 Dětské hřiště 190 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 000 000,00 6130 Nákup pozemků 5 000 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 399 000,00 6121 Nákup techniky 49 000,00 6121 Nákup materiálu nebo celý projekt park 350 000,00 6171 Činnost místní správy 2 250 000,00 6121 Rekonstrukce budovy č.17 1 800 000,00 6121 výstavba hasičské zbrojnice 450 000,00 Rozpočtová rezerva 478 403,00 Výdaje celkem 63 607 303,00 Příjmy - výdaje Schodkový rozpočet krytý z přebytku minulých let - 24 135 477,00 Rozpočet obce na rok 2016 schválilo ZO dne Z toho běžné výdaje 26 269 900,00 Z toho investice 35 509 000,00