VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2 0 1 3
ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, 550 01 Broumov, Identifikační číslo organizace: 00857785 Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel - ředitel Kontakty: www.ulita.org, ulita@worldmail.cz, tel. 491 521 381 IZO: 102 730 113; IZO ředitelství: 600 094 235 Jaké je naše poslání? - Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Pro koho tu jsme? - Pro všechny! Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto základních kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2
Co nabízíme? - Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Naše cíle stanovené pro školní rok Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity v různorodých oblastech činností, vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a to nejen jako účastníci, ale i jako dobrovolníci a placení spolupracovníci dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volného času spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity zvýšení a zlepšení komunikace mezi účastníky a Ulitou (web, sms a informační systém) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách Krátkodobé cíle rozšíření činnosti v budově Masarykova 249 do plného provozu, činnost klubu ROK nejméně 3 dny v týdnu a cca 50 nepravidelných akcí zprovoznění 3 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin pokračování v projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství - Klub pro rodiče s dětmi (Ulita jako subdodavatel služby pro realizátora - Romodrom) spolupráce na novém projektu s Masarykovou základní školou Boříme bariéry zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci klubu ROK zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností ve Skateparku nebo na dostavbu lezecké stěny 3
zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy pokračování v projektu Naše zahrada 2007 rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání sportovní hřiště dovybavit brankami a dalšími sportovními pomůckami podle požadavků uživatelů, rozšířit možnost využívání hřiště veřejností především dětmi zrealizovat závody Východočeského poháru v orientačním běhu pokračovat v projekci filmů v rámci filmového klubu (Jeden svět) připravit první fázi rekonstrukce budovy Ulity, zajištění části finančních zdrojů mimo rozpočet zřizovatele připravit řešení (vzdělávání) pro externí pracovníky, kteří nesplňují vzdělání podle platné legislativy (výjimka platná do 31.12.2014), pokusit se získat akreditaci pro vzdělávání pracovníků přímo v Ulitě ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 Školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku, tj. od září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby, školní programy a také příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Pravidelná činnost - kroužky, kluby, kurzy,... Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 19. do 23. září 2011 a končila v týdnu od 11. do 15. června 2012, výjimkou jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 83 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu školního roku pracovalo celkem 82 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1105 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. Jedná se o více jak 140 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak 3 700 schůzek a 5 500 hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnáváme-li se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. 4
Příležitostná činnost - akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - jedná se o činnost příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační, nespojenou s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny pro děti i širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Martinská slavnost, Advent v Ulitě, v zimě a na jaře Dětský karneval, Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den aj. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách www.ulita.org, ve školách, na vývěsních místech a plakátovacích plochách. Ve školním roce 2012-2013 jsme také realizovali 53 akcí v klubu ROK. Jednalo se především o cestopisné přednášky a přednášky se sociální tématikou, výstavy, výtvarné programy a další. Celkem jsme uspořádali 174 jednorázových akcí, které trvaly celkem 1928 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo 9 237 osob. Výukové programy pro školní kolektivy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj - programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde 5
společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. Pracují s různým přírodním materiálem, keramickou hlínou, dřevem aj.. Výukové programy pomáhají rozvíjet tvořivost, komunikativní dovednosti, ekologické a environmentální myšlení a jednání, sebeúctu, sebedůvěru a odpovědnost a další klíčové kompetence Ve školním roce 2012-2013 bylo realizováno celkem 76 programů, kterých se zúčastnilo 1 422 dětí, programy trvaly celkem 238 hodin. Ve srovnání s předchozími obdobími jsme realizovali cca o 10 % programů méně, především z nedostatku finančních prostředků. Avšak celková úroveň výukových programů tím nebyla snížena. Prázdninové akce a kluby - mezi příležitostné zájmové vzdělávání počítáme také prázdninové činnosti, které nejsou pobytovými akcemi. Jsou realizovány o podzimních, pololetních, jarních a letních prázdninách. Prázdninové dny jsou naplněny jednorázovými akcemi a prázdninovými kluby s různým zaměřením, děti mohou chodit na jednotlivé dny, nebo se přihlásit na celý týden. Prázdninové akce a kluby umožňují dětem smysluplně prožít prázdninový čas a rodičům poskytují bezstarostnost v práci, aniž by museli zajišťovat hlídání, či jiný program pro své děti. O prázdninové kluby je rostoucí zájem a proto jsme se zaměřili na jejich rozšíření na úkor táborů, o které byl dlouhodobě klesající zájem. V letošním školním roce byl sice menší zájem o prázdninové kluby o letních prázdninách, ale to přisuzujeme tomu, že byly činnosti přemístěny do prostoru klubu ROK, jakmile si účastníci zvyknou, vrátí se situace do normálu. O prázdninových dnech jsme realizovali celkem 29 akcí a programových dnů, kterých se zúčastnilo celkem 298 účastníků. Programy a činnosti trvaly celkem 145 hodin. 6
Pobytové akce - pobytové akce jsou realizovány jednak v místě, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy v Broumově, ale také mimo Broumov. Jedná se především o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech a pobytové výlety a pod. Ve školním roce 2012-2013 bylo realizováno celkem 9 pobytových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 108 účastníků a dohromady trvaly 27 dnů. Osvětová činnost - přednášky, informace,... - průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. Celkem jsme uspořádali 13 osvětových akcí s účastí 298 osob s délkou trvání 20 hodin. Spontánní činnosti - skatepark, klub ROK, hřiště... - jednorázová i průběžná nabídka aktivit, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je klub ROK, herna v recepci, skatepark, také Naše zahrada nebo sportovní hřiště. Za velký úspěch považujeme především fungování klubu ROK v budově bývalé obchodní školy Masarykova 249. Po mnohaletém úsilí o nalezení prostoru pro zájmovou činnost specifické cílové skupiny nám Město Broumov nabídlo k činnosti tento objekt. Po intenzivní přípravě a zkušebním provozu roce 2011 se nám podařilo ve školním roce 2011-2012 zahájit pravidelný provoz. Ve školním roce 2012-2013 byl pravidelný provoz klubu ROK již 3 dny v týdnu celkem 14 hodin. Důležitým prvkem celého projektu je zapojení cílové skupiny, mládež od 15 let výše, nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce jsme provozovali tyto části klubu ROK: přízemí budovy Zkušebna 1 - zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 3 skupiny; Zkušebna 2 - zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, doplněná vybavením Ulity, průběžně využívají 3 skupiny; Zkušebna 3 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využí- 7
vá 1 skupina; Zkušebna 4 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Sklad 1 - sklad vlastní hudební techniky zkoušejících skupin; Sklad 2 - sklad rekvizit a loutek loutkoherců; I. patro budovy Klub ROK - Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí - část herní - vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová - vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty klubového charakteru či recitály, promítání fotografií aj., součástí této zóny je i ČA- JOVNA, na kterou je využívána atraktivní veranda; V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 53 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1582 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Pravidelný provoz klubu jsme rozšířili na tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Hlavní náplní jsou především akce a činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost - velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Klubovna plastikových modelářů - velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov http://kpmbroumov.wz.cz; Klubové divadlo - v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo a na zkoušky dramatických souborů Ulity. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování. Loutkové divadlo BRUM - sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připraven i pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 - menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Sklad kostýmů - menší místnost kumbál u vstupu na půdu je zařizována jako sklad kostýmů divadelních souborů, sem byly částečně přesunuty kostýmy z půdy v Ulitě a kostýmy, které mají divadelní soubory u sebe; 8
Meditační místnost - menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; prostor okolo budovy Hřiště - antuko-škvárové hřiště bychom chtěli přebudovat na pískové Beach volejbalové hřiště, které není k dispozici nikde v okolí. Velká zatravněná plocha - prostor vhodný pro pořádání zahradních slavností nebo koncertů pod širým nebem, což jsme si vyzkoušeli nebo umístění mobilního veřejného kluziště vzhledem k ostatnímu zázemí (WC, možnost využití klubovny případně nabídka občerstvení. Sportovní hřiště - od tohoto školního roku začala Ulita plně provozovat sportovní hřiště na ulici Komenského před Masarykovou základní školou. Na tomto hřišti zajišťujeme základní údržbu prostor i vybavení, které jsme doplnili a umožňujeme školám využívat hřiště v dopoledních a odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách a ve volných dnech může hřiště využívat také široká veřejnost a to nejen zájmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat o vlastní klíč. Veřejností je sportovní hřiště využíváno téměř denně. Skatepark - již roku od 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy, tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Objekt skateparku je vybaven překážkami pro skateboarding a in-line bruslení a lezeckou stěnou, která je využívána našimi horolezeckými kroužky a návštěvníky z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidelném provozu tři dny v týdnu celkem 11 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájemci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pouze to, aby skupinu tvořili alespoň 4 účastníci. Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem 16 349 osob a trvaly v součtu 3 106 hodin. 9
Doplňková činnost - nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK a na akcích, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních a upomínkových předmětů, především se jedná o butony (tzv. placky), reklamní a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v námi vydávaných tiskovinách. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek nebo jiné aktivity. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Souhrn činností - za školní rok 2012-2013 V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ 82 1 105 5 500 PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ 292 11 195 2 331 POBYTOVÉ AKCE 9 108 27 dnů SPONTÁNNÍ ZČ 4 16 349 3 106 Řídící činnost - struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace. Struktura organizace: 10
Personální zajištění - ve školním roce 12-13 Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technicko-hospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťuje 6 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a dva 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) a další 2 uklízečky placené z projektu (obě úvazek 0,75), 2 školnice (obě úvazek 0,4). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických pracovníků jsou hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů. Navýšení o dva pedagogické pracovníky s úvazkem 0,4 bylo možné díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, kde jsme subdodavatelem služeb Romodromu. Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 6 4,8 TH pracovníci 6 4,3 Celkem 12 9,1 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) 50 4,7 5 - * TH pracovníci 4 1,2 Celkem 59 5,9 * Spolupráce - projekty, organizace, jednotlivci Nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Významné projekty Již ve školním roce 2009-2010 jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Tento projekt byl ukončen v roce 2011. Od května 2013 navazuje další projekt s názvem Odstraňujeme bariéry. 11
Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žáky třetích a šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt bude pokračovat až do roku 2015. Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne 11.7.2011 zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována, nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Již několik let se nám pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme sice podporu nezískali, ale přesto se nám podařilo realizova projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce 2012-2013 V rámci projektu probíhají především výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských a základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorázové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Další pro naši organizaci významný projekt, jehož jsme se stali partnerem je projekt Kudy kam, který realizuje Úřad práce České republiky s podporou Evropského 12
sociálního fondu. Projekt je určen pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených a pro ty, kteří jsou exkluzí ohroženi, především dlouhodobým vyloučením z trhu práce. V rámci tohoto projektu získala Ulita dvě THP pracovnice, každou s úvazkem 0,75. Další spolupráce Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou, či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby města Broumov, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, Romodrom o. s., Začít spolu o. s., firma Global Radio, Ing. Zdeněk Kolář, Masarykova základní škola, Základní škola Broumov Hradební, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, a základní a mateřské školy v regionu a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! 13
Ekonomické zajištění - finanční zpráva za rok 2012 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2012 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem 3 454 600 z toho od obce celkem provozní dotace 1 535 000 z toho od školského odboru celkem mzdová dotace 1 919 600 z toho grant od KÚ 0 z toho grant od MÚ 0 Prostředky získané vlastní činností celkem 1 350 224 z toho za kroužky 446 608 z toho za hodinové platby 98 708 z toho za příležitostné akce 247 379 z toho školní programy 42 610 z toho za skatepark 11 415 z toho za ubytování a pronájmy 113 115 z toho za prodej služeb 390 389 Prostředky získané z hospodářské činnosti 69 870 Příspěvky a dary fyzických a právnických osob 33 299 Ostatní příjmy 17 931 Příjmy celkem 4 925 924 Výdaje Investiční výdaje celkem 0 - Neinvestiční výdaje celkem 4 914 030 Osobní náklady celkem 3 369 466 z toho náklady na platy pracovníků 1 872 518 z toho ostatní osobní náklady (včetně HČ) 684 982 (Pokračování na stránce 15) 14
z toho zákonné odvody zdravotního pojištění 190 854 z toho zákonné odvody sociálního pojištění 593 314 z toho zákonné sociální náklady - pojištění 9 060 z toho výdaje na FKSP 18 738 Ostatní provozní náklady celkem 1 544 564 z toho spotřební materiál 332 436 z toho kancelářské potřeby 17 991 z toho drobný inventář do 7000 Kč 62 083 z toho drobný hmotný majetek 9 000 z toho nehmotný majetek 0 z toho odborné knihy a časopisy, sbírky zákonů 16 559 z toho pohoštění a dary 0 z toho ostatní 10 442 z toho el. energie, plyn, voda, koks 400 940 z toho prodané zboží 40 064 z toho opravy a údržba 104 850 z toho cestovné 39 903 z toho služby 455 730 z toho daně a poplatky 0 z toho poplatky bankám 24 573 z toho pojištění majetku 29 993 Výdaje celkem 4 914 030 Hospodářský výsledek 11 894 Kontroly - zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce 2012-2013 proběhla v Ulitě 1 kontrola, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov 8. 10. 2012 Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 2. Veřejnosprávní kontrola Česká školní inspekce 24. - 25. 10. 2012 Předmět kontroly: Využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých školským zařízením zřizovaných nebo dobrovolnými svazky obcí podle 160 odst. 1 písm. c) a 163 školského zákona. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 15
3. Kontrola Krajská hygienické stanice Královéhradeckého kraje 28. 2. 2013 Předmět kontroly: Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a zákona č. 552/1991 Sb. O státní kontrole ve znění pozdějších předpisů. Výsledek kontroly: bez závad 4. Kontrola Okresní správa sociálního zabezpečení Náchod 13.5. a 8.7.2013 Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Výsledek kontroly: zjištěné přeplatky na odvodech, chyba byla odstraněna Kontroly, které proběhly ve školním roce 2012-2013, nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. Poděkování - spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v minulém školním roce to byli především: * Město Broumov * * HOBRA - Školník, s. r. o. * VEBA textilní závody, a. s. Broumov * UNIPAL, s. r. o * ELEKOPOL, s. r. o. * EKO-SERVICE 2000, s. r. o. * * Městský úřad - odbor životního prostředí a odbor dopravy * * Agentura pro rozvoj Broumovska * Tábor Janovičky * * Královéhradecký kraj * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Broumov Hradební * * Gymnázium Broumov * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * * František Dostál * Radek Kolář * Ing. Zdeněk Kolář * Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: www.ulita.org a www.klubrok.cz 16