Návrh rozpočtu obce Krásná Hora 2017 Václav Kadlec v.r., starosta obce Návrh rozpočtu byl projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 24.11.2016 Návrh rozpočtu byl zveřejněn dne: 1
Příjmy Funkční Druhové Třída 1 daňové příjmy Daň z příjmů ze závislé činnosti 1111 1400000,- Daň z příjmů fyzických osob /OSVČ/ 1112 140000,- Daň z příjmů srážková daň 1113 130000,- Daň z příjmů právnických osob 1121 1560000,- Daň z příjmů právnických osob -za obec 1122 150000,- Daň z přidané hodnoty 1211 3100000,- Daň z nemovitosti 1511 900000,- Celkem: 7380000,- Správní poplatky Funkční Druhové Poplatek - popelnice 1340 330000,- Poplatek ze psů 1341 8000,- Poplatek ze vstupného 1344 1000,- Odvod z výtěžků z provozních loterií 1351 20000,- Správní poplatky 1361 3500,- celkem 362500,- Třída 2 nedaňové příjmy Funkční Druhové Příjmy z pronájmu pozemků /LD Štoky, 1031 2131 174900,- Zemedělská a.s. Příjmy z prodeje dřeva 1032 2111 200000,- Vodné B.Lhota, Krásná Hora č.p.23 2310 2111 45000,- Nájmy z bytů Krásná Hora č.p.23 3612 2132 128000,- Nájmy nebytové prodejna, pošta, O2 3613 2132 40000,- Služby hrobového místa 3632 2111 1000,- Nájmy hrobová místa 3632 2131 3000,- EKO-KOM odpadu 3725 2324 40000,- Kopírování, VTS, 6171 2111 10000,- Příjmy z úroků 6310 2141 3000,- celkem 644900,- Třída 4 přijaté dotace Funkční Druhové Dotace na výkon státní správy 4112 158700,- celkem 158700,- Příjmy celkem : 8 546 100,- 2
Výdaje: Funkční Druhové Činnost obcí v lesním hospodářství 1032 Funkční Druhové Nákup materiálu - stromky 5139 30000,- Nákup služeb těžba, sázení 5169 100000,- Celkem: 130000,- Silnice,komunikace a zimní údržba 2212 Funkční Druhové Nákup materiálu posyp, sůl 2212 5139 50000,- Nákup služeb čistění komunikace aj. 5169 20000,- Opravy a údržba komunikace nad Čekánovem, Mozolov, kontejnerové stání 5171 500000,- celkem 570 000,- Dopravní obslužnost 2221 Funkční Druhové Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5193 140000,- celkem 140000,- Vodní hospodářství 2310 Funkční Druhové Ostatní osobní náklady DPP, DPČ 2310 5021 5000,- Nákup materiálu 5139 20000,- Elektrická energie odradonovačka BL 5154 30000,- Nákup služeb rozbory vody 5169 100000,- Opravy a údržba 5171 50000,- Celkem: 205000,- Odvádění a čištění vod a kanalizace 2321 Funkční Druhové materiál 2321 5139 20000,- Nákup služeb, projekt 5169 80000,- Opravy a údržba Kojkovice 5171 50000,- Celkem: 150000,- Vodní díla 2341 Funkční Druhové materiál 5139 10000,- Opravy a údržba /rybník Bezděkov, B.Lhota, 5171 500000,- opěrná zeď Mozolov/ Celkem: 510000,- 3
Základní školy 3113 Funkční Druhové Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 3113 5331 400000,- materiál 5139 50000,- Opravy dlažba, toalety, kanalizace 5171 200000,- Celkem: 650000,- Činnosti knihovnické Krásná Hora, Bezděkov, Broumova Lhota 3314 Funkční Druhové Ostatní osobní výdaje DPČ 3314 5021 28000,- Knihy výměnný fond, časopisy Receptář 5136 5000,- materiál 5139 3000,- Elektrická energie 5154 44000,- Nákup služeb 5169 5000,- Opravy a údržba 5171 5000,- Majetek do 40.000,- Kč. 5137 5000,- Služby telekomunikací /internet/ 5162 4800,- Celkem: 99800,- Ostatní záležitosti kultury - kroniky 3319 Funkční Druhové Nákup materiálu 3319 5139 3000,- Celkem: 3000,- Obnova a zachování kulturních památek 3326 Funkční Druhové Elektrická energie zvonice, márnice 5154 5000,- Opravy a údržba varhany kostel KH 5171 500000,- Kaplička Bezděkov 6121 300000,- Celkem: 805000,- Místní rozhlas 3341 Funkční Druhové Opravy a údržba 3341 5171 50000,- Celkem: 50000,- Ostatní záležitosti kultury společenský paragraf 3399 Funkční Druhové Materiál dárkové tašky aj. 5139 30000,- Sraz důchodců, vánoční koncert, letní 5169 150000,- parket, zabijačka, svěcení varhan pohoštění 5175 10000,- Věcné dary jubilanti od 70 let 5194 11000,- Dary obyvatelstvu vítání občánků, peněžité 5492 20000,- dary k jubileu Koupě nemovitosti č.p.24 Krásná Hora první splátka 6121 1500000,- Oprava nemovitosti č.p. 24 5171 300000,- Celkem: 2 021 000,- 4
Sportovní zařízení 3412 Funkční Druhové materiál 5139 5000,- Nákup služeb - revize 5169 30000,- Opravy a údržba 5171 10000,- Celkem: 45000,- Všeobecná ambulantní péče 3511 Funkční Druhové Elektrická energie 3511 5154 23000,- Opravy a údržba, malování 5171 10000,- Celkem: 33000,- Bytové hospodářství 3612 Funkční Druhové Majetek do 40 tis. Kč. 3612 5137 20000,- Nákup materiálu 5139 50000,- Studená voda 5151 10000,- Elektrická energie 5154 20000,- Nákup služeb 5169 5000,- Opravy a údržba dlažba, malování, komín 5171 200000,- Celkem: 305000,- Veřejné osvětlení 3631 Funkční Druhové 3631 5139 10000,- Elektrická energie 5154 130000,- Oprava a údržba 5171 60000,- Celkem: 200 000,- Pohřebnictví 3632 Funkční Druhové Nákup materiálu 3632 5139 10000,- Elektrická energie 5154 3000,- Opravy a údržba 5171 20000,- Celkem: 33000,- Komunální služby a územní rozvoj 3639 Funkční Druhové Mikroregion Světelsko - dotace 3639 5329 2625,- Nákup kolků 5361 1000,- Platba daní a poplatků 5362 2000,- Nákup pozemků 6130 50000,- Celkem: 55 625,- 5
Sběr a svoz komunálního odpadu 3722 Funkční Druhové Odvoz odpadu A.S.A., TBS 3722 5169 500 000,- Celkem: 500 000,- Svoz plastů, skla,papíru aj. 3725 Funkční Druhové Odvoz odpadu HBH Holešák 3725 5169 60 000,- Celkem: 60 000,- Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3726 Funkční Druhové Svoz bioodpadu 3726 5169 20 000,- Celkem: 20 000,- Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 3745 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě + sezónní pracovník z ÚP Druhové 3745 5011 300 000,- Ostatní osobní výdaje DPČ, DPP 5021 20 000,- Pojistné sociální pojištění 5031 75 000,- Pojistné zdravotní pojištění 5032 27 000,- Ochranné pomůcky 5132 8 000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 50 000,- Nákup materiálu 5139 100 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 90 000,- školení 5167 5 000,- Revitalizace zeleně / místní části 5169 50 000,- Opravy a udržování místní části, 5171 200 000,- tarasy, chodník u školy, technika Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- Návěs, přívěs, traktůrek 6122 560 000,- Celkem: 1 495 000,- Požární ochrana dobrovolná část 5512 Funkční Druhové Majetek do 40 tis. Kč. /obleky/ 5512 5137 70 000,- Nákup materiálu 5139 50 000,- Elektrická energie 5154 6 000,- Pohonné hmoty a mazadla 5156 5 000,- Nákup ostatních služeb 5169 15 000,- 6
Opravy a údržba 5171 20 000,- Zateplení hasičárna Bezděkov 6121 880 0000,- Hasičská stříkačka SDH Broumova 6122 120 000,- Lhota Celkem: 1 166 000,- Zastupitelstva obcí 6112 Funkční Druhové Odměny členů ZO /hrubý objem mezd/, 6112 5023 554 000,- dle přílohy č.1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., zákon č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členů ZO Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 124 000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 50 000,- Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- Služby školení a vzdělání 5167 3 000,- Celkem: 741 000,- Činnost místní zprávy 6171 Funkční Platy zaměstnanců v pracovním poměru /nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Druhové 6171 5011 375000,- Pov. pojistné na sociální zabezpečení 5031 100000,- Pov.pojistné na zdravotní pojištění 5032 35000,- Povinné pojistné na úrazové pojištění 5038 4000,- Ochranné pomůcky 5132 5000,- Knihy, učební pomůcky, tisk 5136 20000,- Majetek do 40 tis. Kč. 5137 50000,- Nákup materiálu 5139 60000,- plyn 5153 90000,- Elektrická energie 5154 28000,- Pohonné hmoty a mazadla /služební auto/ 5156 20000,- Služby pošt 5161 15000,- Služby telekomunikací a radiokom. 5162 75000,- Poradenské a právní služby 5166 20000,- Služby školení a vzdělání 5167 6000,- Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 5168 90000,- Nákup ostatních služeb 5169 150000,- Opravy a údržba 5171 20000,- cestovné 5173 2000,- pohoštění 5175 5000,- FKSP, OSA 5192 35000,- Příspěvky - obecně prospěšné spol. 5221 5000,- Příspěvky občanským sdružením 5222 20 000,- Svaz měst a obcí 5229 6 000,- Nákup kolků 5361 2 000,- 7
Správní poplatky jiné obci 5365 2 000,- Náhrady mezd v době nemoci 5424 10 000,- Celkem: 1 250 000,- 6171 Funkční Druhové Rozpočtová rezerva 6171 5901 533675,- celkem Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 Funkční Druhové Služby peněžních ústavů 6310 5163 25000,- celkem 25000,- Pojištění majetku 6320 Funkční Druhové Pojištění majetku 6320 5163 100000,- Celkem: 100000,- Ostatní finanční operace 6399 Funkční Druhové Platba daní a poplatků- daň obec 6399 5365 150000,- Celkem /5365 =1122/ 150000,- Výdaje celkem : 12 046 100,- Financování Zdroj krytí: Použita část hotovosti 3500000,- Rozpočet je schodkový. Schodek je kryt finanční hotovostí na účtech obce k 31.12.2016. Závazný ukazatel pro schválení rozpočtu na rok 2017 je paragraf. 8