NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2016 str.1 PŘÍJMY rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 10 000 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00 550 000,00 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 150 000,00 1 150 000,00 Daň z příjmu PO 10 500 000,00 10 500 000,00 Daň z příjmu PO - obce 4 938 000,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 20 500 000,00 21 000 000,00 Poplatek za znečišť. ovzduší 50 000,00 10 000,00 Poplatek za odnětí půdy 5 000,00 5 000,00 Poplatek za komunální odpad 2 400 000,00 2 400 000,00 Poplatek ze psů 82 000,00 82 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 95 000,00 35 000,00 Poplatek z provozu VHP + JHTZ 1 600 000,00 1 500 000,00 Pobytové poplatky 55 000,00 55 000,00 Poplatek za užív. veřej. prostranství 100 000,00 100 000,00 Správní poplatky 550 000,00 650 000,00 Daň z nemovitostí 3 300 000,00 3 300 900,00 Splátky půjček 210 000,00 210 000,00 Dotace lesní hospodář 65 000,00 65 000,00 Dotace SR 1 080 000,00 1 080 000,00 Neinvestiční transfery od obcí 49 000,00 49 000,00 Neinvestiční dotace 3 808 200,00 3 665 100,00 Dotace revitalizace centrální části města 3 666 000,00 3 415 000,00 Dotace GIS mapový server 0,00 1 839 000,00 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 114 000,00 114 000,00 Dotace Sběrný dvůr 0,00 3 360 000,00 Dobývací prostor 65 000,00 65 000,00 Ostatní záležitosti pozem. komunikací 20 000,00 20 000,00 Pitná voda 260 000,00 280 000,00 Knihovna 40 000,00 35 000,00 Prodej publikací 20 000,00 25 000,00 Rozhlas, televize 5 000,00 10 000,00 Časopis 65 000,00 65 000,00 Kulturní dům 130 000,00 150 000,00 Bytové hospodářství 1 895 000,00 1 850 000,00 Pohřebnictví 20 000,00 20 000,00 Komunální služby - pronájem majetku 6 441 000,00 2 000 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 700 000,00 700 000,00 Přijaté dary 550 000,00 50 000,00 Bezpečnost a veř. pořádek 15 000,00 15 000,00 Příjmy z úroků 70 000,00 5 000,00 Ostatní příjmy, prodej majetku 2 000 000,00 500 000,00 Požární ochrana 5 000,00 5 000,00 CELKEM PŘÍJMY 77 168 200,00 71 430 000,00 Financování změna stavu kr. prostřed. 26 056 800,00-2 446 000,00 úvěr 30 000 000,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 133 225 000,00 68 984 000,00

str.2 VÝDAJE: rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 ÚTULEK PRO PSY, ODCHYT PSŮ 20 000,00 60 000,00 SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ oprava komunikací služby, oprava 650 000,00 1 000 000,00 mzdy +OOV 550 000,00 270 000,00 pojistné 187 000,00 92 000,00 materiál 750 000,00 350 000,00 zimní údržba materiál 100 000,00 100 000,00 služby 500 000,00 750 000,00 platy, OOV 500 000,00 773 000,00 pojistné 158 000,00 263 000,00 dopravní značení 130 000,00 130 000,00 dopravní obslužnost 4505*85 Kč 458 000,00 600 000,00 SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ 3 983 000,00 4 328 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ platy+oov 45 000,00 45 000,00 pojistné 15 000,00 15 000,00 materiál 50 000,00 100 000,00 služby, opravy 200 000,00 200 000,00 poplatek za vodu 15 000,00 60 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 325 000,00 420 000,00 KANALIZACE oprava, údržba 50 000,00 100 000,00 proj. dok. Pit/Luh/Kos/Šaf. 320 000,00 0,00 KANALIZACE 370 000,00 100 000,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční dotace 1 550 000,00 1 550 000,00 telefony, služby 5 000,00 5 000,00 pojistné majetku 11 000,00 11 000,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 566 000,00 1 566 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční dotace 3 100 000,00 3 100 000,00 telefony, služby, materiál 5 000,00 5 000,00 pojistné majetku 33 000,00 33 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 138 000,00 3 138 000,00 DDM, p.o. neinvestiční dotace 1 285 000,00 1 285 000,00 pojistné 2 000,00 5 000,00 DDM, p.o. 1 287 000,00 1 290 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ platy + OOV 320 000,00 329 000,00 pojistné 109 000,00 113 000,00 knihy 90 000,00 90 000,00 el. energie, plyn 120 000,00 120 000,00 materiál, DKP 85 000,00 85 000,00 služby, oprava 100 000,00 100 000,00 cestovné 3 000,00 3 000,00 pohoštění 2 000,00 2 000,00 náhr. mezd v době nemoci 1 000,00 1 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ 830 000,00 843 000,00

str. 3 VÝDAJE: rozp. opatření rozpočet č. 5/2015 r. 2016 MUZEUM příspěvek přísp. organizaci 1 150 000,00 1 150 000,00 plyn, energie, pojistné 80 000,00 80 000,00 MUZEUM 1 230 000,00 1 230 000,00 ROZHLAS, TELEVIZE 75 000,00 75 000,00 KULTURNÍ DŮM platy, OOV 320 000,00 320 000,00 pojistné 109 000,00 109 000,00 materiál, drobné předměty 90 000,00 150 000,00 el. energie, voda, plyn 220 000,00 220 000,00 služby, pojistné 175 000,00 175 000,00 oprava, údržba 195 000,00 100 000,00 ostatní náhrady 2 000,00 2 000,00 pohoštění 12 000,00 12 000,00 KULTURNÍ DŮM 1 123 000,00 1 088 000,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY platy + OOV 20 000,00 20 000,00 pojistné 7 000,00 7 000,00 služby, ostat. výdaje 2 000,00 0,00 - NAŠE BOJKOVSKO 150 000,00 150 000,00 - KPOZ materiál, dary, pohoštění 50 000,00 50 000,00 OOV, ošatné 125 000,00 125 000,00 pojistné 43 000,00 43 000,00 příspěvek při naroz. dítěte 55 000,00 55 000,00 - FOTODOKUMENTACE, PROPAGACE 150 000,00 150 000,00 - MIKROREGION služby 2 000,00 2 000,00 členský příspěvek 14 000,00 14 000,00 - kulturní akce, hody, Světlovský bál 200 000,00 200 000,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 818 000,00 816 000,00 KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA 140 000,00 200 000,00 KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA 140 000,00 200 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, platy + OOV 2 610 000,00 2 690 000,00 VEŘEJNÁ SLUŽBA, pojistné 888 000,00 915 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY materiál 290 000,00 290 000,00 plyn, el. energie,voda 600 000,00 600 000,00 PHM, pevná paliva 185 000,00 185 000,00 telefony 35 000,00 35 000,00 školení 10 000,00 10 000,00 ostatní služby 350 000,00 350 000,00 nebyt. prostory 450 000,00 450 000,00 OV Krhov 0,00 400 000,00 OV Přečkovice 0,00 150 000,00 OV Bzová 0,00 150 000,00 oprava, údržba, ostatní výdaje 225 000,00 225 000,00 neinv. trans. společ. vlastníků 20 000,00 10 000,00 poskyt. náhrady nemoc 20 000,00 20 000,00 cestovné 2 000,00 2 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 5 685 000,00 6 482 000,00

str. 4 VÝDAJE: rozp. opatření rozpočet č. 5/2015 r. 2016 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ platy + OOV 30 000,00 30 000,00 pojistné 5 000,00 5 000,00 materiál 10 000,00 10 000,00 el. energie 900 000,00 900 000,00 VO - položení kabelů 300 000,00 0,00 služby, oprava, údržba 640 000,00 640 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1 885 000,00 1 585 000,00 OCHRANA OBYVATEL krizové řízení 30 000,00 30 000,00 OCHRANA OBYVATEL 30 000,00 30 000,00 POHŘEBNICTVÍ platy + OOV 105 000,00 110 000,00 pojistné 36 000,00 38 000,00 materiál, drobné předměty 60 000,00 60 000,00 hrob. místa 100 000,00 0,00 služby, oprava hřbit. zdi 100 000,00 100 000,00 POHŘEBNICTVÍ 401 000,00 308 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ územní plán 113 000,00 0,00 projekty rozvoje, služby, 500 000,00 500 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 613 000,00 500 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY služba, daně 50 000,00 50 000,00 nákladní doprava 300 000,00 300 000,00 výkup pozemků, poplatky 250 000,00 250 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 600 000,00 600 000,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ dig. mapa 16 000,00 16 000,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ 16 000,00 16 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU platy+ OOV 822 000,00 822 000,00 pojistné 280 000,00 280 000,00 materiál, drobné předměty 180 000,00 180 000,00 el. energie 10 000,00 10 000,00 služby 4 255 000,00 4 255 000,00 projekt "Sběrný dvůr" 0,00 4 500 000,00 kontejnery 130 000,00 130 000,00 opravy 15 000,00 15 000,00 náhrada mezd za nemoc 4 000,00 4 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU 5 696 000,00 10 196 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ platy + OOV 1 905 000,00 1 905 000,00 pojistné 650 000,00 650 000,00 materiál, PHM 260 000,00 260 000,00 služby, oprava 188 000,00 188 000,00 nákup sekačky 0,00 250 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 3 003 000,00 3 253 000,00

str. 5 VÝDAJE: rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI 114 000,00 114 000,00 PENZION PRO DŮCHODCE pojistné majetku 50 000,00 50 000,00 Sociální služby neinvestiční příspěvek 1 597 000,00 800 000,00 PENZION PRO DŮCHODCE 1 647 000,00 850 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA platy, OOV, pojistné 130 000,00 130 000,00 PHM, materiál, pohoštění 175 000,00 175 000,00 dýchací přístroje 0,00 200 000,00 el. energie, plyn 180 000,00 180 000,00 telefony 8 000,00 8 000,00 služby, nájemné 82 000,00 82 000,00 oprava, údržba 285 000,00 100 000,00 cestovné 10 000,00 10 000,00 dotace nezisk. organizacím 0,00 0,00 POŽÁRNÍ OCHRANA 870 000,00 885 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA odměny členů 1 610 000,00 1 610 000,00 pojistné 435 000,00 435 000,00 služby, školení 100 000,00 100 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 2 145 000,00 2 145 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY platy zaměstnanců, OOV 7 690 000,00 8 070 000,00 pojistné 2 615 000,00 2 735 000,00 drobné předměty 70 000,00 70 000,00 materiál 285 000,00 285 000,00 voda, plyn, el.energie 700 000,00 700 000,00 služby pošt 100 000,00 100 000,00 služby telekomunikací 200 000,00 200 000,00 služby peněž. ústavů 48 000,00 48 000,00 konzultace, poradenství 80 000,00 80 000,00 školení, vzdělávání 105 000,00 105 000,00 služby 800 000,00 800 000,00 program. vybavení 180 000,00 180 000,00 oprava, údržba 150 000,00 150 000,00 cestovné 40 000,00 40 000,00 pohoštění, dary 40 000,00 40 000,00 náhrada mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 platba daní a poplatků 7 000,00 7 000,00 kolkové známky 8 000,00 8 000,00 příspěvky sdružení 15 000,00 15 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 13 143 000,00 13 643 000,00

str. 6 VÝDAJE: rozp. opatření rozpočet č.5/2015 r. 2016 OSOBNÍ AUTOMOBIL PHM, materiál 100 000,00 100 000,00 oprava, služby 100 000,00 100 000,00 pojistné, daně 50 000,00 50 000,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 ÚČELOVÝ FOND půjčky 210 000,00 210 000,00 služby, ostatní výdaje 410 000,00 410 000,00 dary, soc. výpomoci 45 000,00 45 000,00 ÚČELOVÝ FOND 665 000,00 665 000,00 FINANČNÍ OPERACE 50 000,00 50 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI dotace, dary 1 100 000,00 1 100 000,00 Klub Maják 100 000,00 100 000,00 příspěvek na koupaliště 100 000,00 100 000,00 daně, poplatky 4 938 000,00 0,00 úroky 780 000,00 1 178 000,00 klimatizace MěÚ 0,00 500 000,00 okna MěÚ 0,00 300 000,00 oprava kamer. systému 0,00 200 000,00 ostatní platby 100 000,00 100 000,00 osobní automobil 0,00 500 000,00 platba DPH 1 300 000,00 1 000 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI 8 418 000,00 5 078 000,00 VÝDAJE CELKEM 189 212 000,00 61 869 000,00 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 1 410 000,00 6 915 000,00 mzdy 12/2016, DPH 200 000,00 200 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 1 610 000,00 7 115 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 190 822 000,00 68 984 000,00