NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ pro rok 2016 dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Název SU OD/PA POL V KČ daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti a fun.požitků ,00 Kč daň z příjmů fyzických osob - samostatné výdělečné činnosti ,00 Kč daň z příjmů fyzických osob - z kapitál.výnosů ,00 Kč daň z příjmů právnických osob ,00 Kč daň z příjmů právnických osob za obce ,00 Kč daň z přidané hodnoty ,00 Kč daň z nemovitostí ,00 Kč ,00 Kč MÍSTNÍ POPLATKY poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,00 Kč poplatek ze psů ,00 Kč poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 Kč poplatek z ubytovací kapacity odvod loterií a podobných her ,00 Kč odvod z výherních hracích přístrojů (3682 dle území obce) ,00 Kč správní poplatky ,00 Kč INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFER příspěvek na výkon státní správy ,00 Kč ,00 Kč LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU A ENERGETIKA příjmy z úhrad dobývacího prostoru ,00 Kč 1 000,00 Kč KNIHOVNA příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč 2 000,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY příjmy z poskytování služeb a výrobků OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ příjmy z poskytování služeb a výrobků (reklama ve zpravodaji) ,00 Kč 2 000,00 Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ nájemné ,00 Kč ,00 Kč POHŘEBNICTVÍ příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby spojené s nájmem hrobového místa a povolení vjezdu ,00 Kč ,00 Kč INŽENÝRSKÉ SÍTĚ nájem plynovodu ,00 Kč ,00 Kč KOM. SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ příjmy z poskytování služeb a výrobků - služby pro občany, sečení trávy Hruška ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena nájmy pozemků NEBEZPEČNÝ ODPAD přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odměna z motivačního programu) ,00 Kč ,00 Kč VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč ,00 Kč ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Kč 1 000,00 Kč ÚROKY úroky z běžného účtu PŘÍJMY Z PŘEVODŮ VLASTNÍM FONDŮM příjmy z převodů vlastním fondům ,00 Kč ,00 Kč PŘÍJMY CELKEM ,00 Kč

2 VÝDAJE ÚTULEK PRO PSY A ODCHYT PSŮ služby - útulek pro psy - správa, provoz a odchyt LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ nákup materiálu ,00 Kč pojištění služby v lesním hospodářství (činnost hajný a odborného lesního hospodáře, ostatní služby) ,00 Kč MÍSTNÍ KOMUNIKACE nákup materiálu ,00 Kč služby - zimní údržba - letní údržba (rajónová očista + sečení příkop) ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE zbudování parkoviště při MŠ, ZŠ a OÚ (vč. úpravy povrchů) ,00 Kč ,00 Kč DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST neinvestiční transfery obcím - MHD ,00 Kč neinvestiční transfery krajům - příspěvek na dopravní obslužnost ,00 Kč ,00 Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele ,00 Kč ,00 Kč ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční příspěvek zřizovatele ,00 Kč ,00 Kč KNIHOVNA dohoda o provedení prácovní činnosti, odměny ,00 Kč nákup nového knižního fondu (knihy 20 tis., časopisy 14 tis.) ,00 Kč nákup materiálu ,00 Kč nákup služeb ,00 Kč voda ,00 Kč plyn ,00 Kč el. energie ,00 Kč internet ,00 Kč 10 KULTURA nákup materiálu ,00 Kč nákup ostatních služeb ,00 Kč ,00 Kč KAPLIČKA dohoda o provedení práce ,00 Kč nákup materiálu el.energie opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč ROZHLAS A TELEVIZE opravy a udržování ,00 Kč poplatky (rozhlas, televize, privátní kmitočet) pořízení nových hlásičů ,00 Kč 11 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ dohoda o provedení práce ,00 Kč ostatní služby - zpravodaj ,00 Kč ,00 Kč OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY (kronika, vítání občánků, gratulace jubilantům ) dohoda o provedení práce ,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ,00 Kč materiál ostatní služby věcné dary (vč. motivační příspěvek pro rodiče dětí 1. třídy) ,00 Kč neivestiční transfery obyvatelům (Hezká zahrádka) ,00 Kč ,00 Kč

3 VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA SPORTU - TJ JISKRA KRHOVÁ Veřejná finanční podpora (provoz a údržba tělocvičny, fotbalových kabin) Veřejná finanční podpora (provoz a údržba fotbalového hřiště) ,00 Kč Veřejná finanční podpora (příspěvek na děti) ,00 Kč 17 VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA - ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ příspěvek na činnost Klubu seniorů Krhová ,00 Kč příspěvek na činnost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ,00 Kč příspěvek na činnost Mysliveckého sdružení ,00 Kč příspěvek na činnost Českého svazu červeného kříže ,00 Kč příspěvek na činnost Sdružení dobrovolných hasičů Krhová ,00 Kč příspěvek na činnost Hrádky beze skládky z.s ,00 Kč ,00 Kč BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - hájenka vodné a štočné ,00 Kč 8 520,00 Kč NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - márnice a Gybas nákup materiálu studená voda el.energie opravy a udržování ,00 Kč 24 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ nákup drobného hmotného dlouhodobého majektu (nové veřejné osvětlení) ,00 Kč el.energie ,00 Kč opravy,provoz a udržování ,00 Kč nákup materiálu (vánoční osvětlení) ,00 Kč ,00 Kč POHŘEBNICTVÍ nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ,00 Kč nákup materiálu ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ pořízení nového územního plánu ,00 Kč ,00 Kč ÚZEMNÍ ROZVOJ nákup ostatních služeb (správa digitální technické mapy) ,00 Kč 8 000,00 Kč KOMUNÁLNÍ ROZVOJ A ÚZEMNÍ ROZVOJ ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majektu (PD kanalizace, hasičs.zbrojnice) ,00 Kč nákup pozemku ,00 Kč ,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - komunální odpad sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu ,00 Kč nákup materiálu (nové popelnice) ,00 Kč ,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - separovaný odpad, velkoobjemový odpad nákup materiálu (žluté pytle, tašky na separovaný odpad) ,00 Kč sběr, svoz a odstranění separovaného odpadu ,00 Kč zbudování místa pro separovaný odpad ,00 Kč ,00 Kč ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - sběrný dvůr ostatní nakládání s odpady - provoz sběrného dvoru ,00 Kč ,00 Kč VEŘEJNÁ PROSTRANTVÍ dohody na provedení práce ,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ,00 Kč nákup materiálu ,00 Kč nákup PHM ,00 Kč služby - veřejná prostranství - zeleň ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč ,00 Kč PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB podpora hendikepovaných dětí v obci Krhová ,00 Kč podpora neziskových organizací ,00 Kč příspěvek na Diakonii ,00 Kč ,00 Kč PODPORA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ služby - příprava provedení krizových opatření dle 22 zákona č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů ,00 Kč ,00 Kč

4 JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ refundace mezd ,00 Kč odměna veliteli ,00 Kč odvod pojistného - refunkace mezd ,00 Kč ochranné pomůcky ,00 Kč nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku nákup materiálu el.energie ,00 Kč nákup PHM pojištění (stavba, movitý majetek, odpovědnost, havarijní, úrazové) ,00 Kč školení a vzdělávání služby ,00 Kč opravy a udržování (vozový park) ,00 Kč cestovné ,00 Kč ,00 Kč ZASTUPITELSTVO odměny ostatním členům komisí ,00 Kč odměny zastupitelů ,00 Kč sociální pojištění ,00 Kč zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč VNITŘNÍ SPRÁVA platy zaměstnanců (účetní, pokladní, administrativní pracovnice, 2 x technický pracovník) ,00 Kč dohody na provedení práce ,00 Kč sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojistné na úrazové pojištění ochranné pomůcky knihy, učební pomůcky, tisk nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku (hodnota majetku nad 3. tis Kč do 40 tis. Kč) ,00 Kč nákup materiálu ,00 Kč voda ,00 Kč plyn el.energie ,00 Kč nákup PHM ,00 Kč služby pošt ,00 Kč telekomunikace vč. web.stránek (doména, internet, telefony) ,00 Kč poradenské a právní služby (např. daňový poradce, kontroly PO, správní řízení) ,00 Kč školení ,00 Kč služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,00 Kč nákup ostatních služeb (např. stravenky, BOZP, ANIM) ,00 Kč opravy a udržování ,00 Kč programové vybavení (legislativa Codexis, Misis) ,00 Kč cestovné pohoštění věcné dary ,00 Kč neinvestiční dotace obcím (veřejnoprávní smlouva na přestupky) ,00 Kč nákup kolků daně a poplatky ,00 Kč ,00 Kč BANKOVNÍ POPLATKY služby peněžních ústavů - bankovní poplatky POJIŠTĚNÍ pojištění ,00 Kč ,00 Kč PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM V ROZPOČTECH ÚZEMNÍ ÚROVNĚ výdaje z převodů vlastním fondům ,00 Kč ,00 Kč

5 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 Kč ,00 Kč ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ Příspěvek člena Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ,00 Kč Příspěvek člena Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko ,00 Kč Příspěvek člena Svaz měst a obcí České republiky ,00 Kč Příspěvek člena Místní akční skupina - Rožnovsko ,00 Kč ,00 Kč VÝDAJE CELKEM ,00 8. TŘÍDA FINANCOVÁNÍ ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ Název SU OD/PA POL V KČ změna stavu krátkodobých prostředků ,00 Kč ,00 Kč CELKEM ,00 Kč V Krhové dne Ing. Kateřina Halaštová vyvěšeno: sejmuto: