NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK str.1

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA ROK 2018 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet skladba r č. 5/2017 r Daň z příjmů FO placená - závislá činnost , , , Daň z příjmů FO - sam. výděl. činnost , , , Daň z příjmů FO - kapit. výnosy , , , Daň z příjmů PO , , , Daň z příjmů PO za obce 0, ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , ,1335 Poplatek za odnětí pozemku, odvody za odnětí ze zem , , , Popl. za provoz syst, shrom,.sběr,přeprava kom. odpadu , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , ,1382 Daň z hazardních her, zrušený odvod z loterií , , , Popl. za lázeňský a rekreační pobyt , , , Poplatek za užív. veřej. prostranství , , , Správní poplatky , , , Daň z nemovitých věcí , , , Splátky půjčených prostředků , , , Neinvestič. přijaté transfery ze SR - volba prezidenta, volby do PS Parlamentu ČR 0, , , Dotace lesní hospodář , , , Dotace SR , , , Neinvestiční transfery od obcí , , , Neinvestiční dotace , , , Dotace Pečovatelská služba 0, ,00 0, Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , , , Dotace "Z Clavia do Tritia" - Muzeum, ostatní dotace 0, ,00 0, Dotace Hasičský záchranný sbor 0, ,00 0,00 Dotace "Úprava vodního toku Kosmákova" ,00 0,00 0,00 Dotace "Studie Mánesova" ,00 0,00 0,00 Dotace "Cyklostezka Bojkovice - Krhov" , ,00 0,00 str.1

2 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet Dotace "Kniha nás spájá" ,00 0,00 0,00 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " ,00 0, ,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" MK , , ,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" KÚ Zlín 0, ,00 0,00 Dotace "Rekonstrukce KD" 0, ,00 0,00 Dotace "Sběrný dvůr" 0, ,00 0,00 Dotace "Podsedky" 0,00 0,00 0,00 Dotace " Obnova kapliček Krhov" 0,00 0, ,00 Dotace ZŠ - Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM 0,00 0, ,00 Dotace " Zeleň Kút" 0,00 0, ,00 Dotace Rekonstrukce VO ,00 0, ,00 Dotace " Zeleň 1.máje" 0,00 0, ,00 Dotace "Dopravní terminál" 0,00 0, ,00 Dotace "Chodník Přečkovice" 0,00 0, ,00 Dotace "Šablony 2017" 0, , ,00 Dotace DDM 0,00 0, ,00 Dotace Podium, stany, pivní set 0,00 0, ,00 Dotace Studie Mánesova II, Podhájí 0,00 0, , Ostatní záležitosti těž.průmyslu a energetiky - dobýv. prostor , , , Silnice , , , ,2321 Pitná voda, odvádění a čištění odpadních vod -kanalizace , , , Činnosti knihovnické - knihovna , , , Ostatní záležitosti kultury -prodej publikací , , , Rozhlas a televize , , , Ostat.záležitosti sdělovacích prostředků - časopis , ,00 0, Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům , , , Bytové hospodářství , , , Pohřebnictví , , , ,3639 Nebyt. hospodářství, Komunální služby a územní rozvoj- pronájem majetku , , ,00 str. 2

3 Rozpočtová PŘÍJMY rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3722,3725,3729 Sběr a svoz komun. odpadu, využív. a zneškodňování odpadu, , , , Bezpečnost a veř. pořádek , , , Obecné příjmy a výdaje z fin. operací - příjmy z úroků , , , Ostatní příjmy, prodej majetku , , , Splátka půjčených prostředků - vratka VAK , ,00 0, Požární ochrana - dobrovolná část 5 000, , , Finanční vypořádání min. let 0, ,00 0,00 CELKEM PŘÍJMY , , , Financování změna stavu kr. prostř , , ,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ , , ,00 st. 3 Komentář: Dotace, kde město ještě neobdrželo rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou účtovány na par. 6409, po získání rozhodnutí o poskytnutí dotace bude účtováno na příslušnou položku.

4 Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 1036 SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ , , , OZDRAVOVÁNÍ HOSP. ZVÍŘAT -ÚTULEK PRO PSY , , , ,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., , , , ,2219 Lokalita Kút , ,00 0, ,2219 Komunikace, chodník Podsedky ,00 0, , ,2219 Cyklostezka Bojkovice-Krhov-Bzová , ,00 0, ,2219 Studie Mánesova II ,00 0, , ,2219 Dopravní terminál Bojkovice 0,00 0, , ,2219 Chodník Přečkovice 0,00 0, , ,2219 Chodník Luhačovická 0,00 0, , ,2219,2292 SILNICE, OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZ. KOMUN., celke , , , PITNÁ VODA , , , Úprava vod. toku Kosmákova ,00 0, , PITNÁ VODA celkem , , , ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ , , , MATEŘSKÉ ŠKOLY , , , MATEŘSKÉ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO , , , MATEŘSKÉ ŠKOLY celkem , , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY , , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY - příspěvek zřízeným PO , , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt oprava kotelny , , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY - termoventily 0, ,00 0, ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Zvýšení kvality a dostupnost ZŠ.. 0, , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY - Projekt Šablona , , , ZÁKLADNÍ ŠKOLY celkem , , , VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o , , , VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - příspěvek zřízeným PO , , , VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. - Projekt Zvýšení kvality.. 0, , , VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE - DDM, p.o. celkem , , ,00 str.4

5 Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3421 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU A MLÁDEŽE dětská hřiště , , ,00 str ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ , ,00 0, ,3319,3399, 3315 ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ , , , ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - příspěvek zřízeným PO , , , ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ - neinvestiční tranfer PO 0, ,00 0, ČINNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ celkem , , , ROZHLAS A TELEVIZE , , , ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE - KULTURNÍ DŮM , , , ,3399,3319 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY , , , Finanční příspěvek MFF Světlovský bál , , , Podium, stany, pivní sety 0,00 0, , Projekt " Kniha nás spájá ,00 0,00 0, členské příspěvky MAS , , , členské příspěvky BOJKOVSKO 4 000, , ,00 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY celkem , , , ,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK , , ,00 zvonice, kaplička Krhov , , , ,3421 POŔÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULT. PAMÁTEK celkem , , , ,3613 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ , , , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , , , REKONSTRUKCE VO ,00 0, , VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ , , , POHŘEBNICTVÍ , , ,00

6 Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 3633 VÝSTAVBA A ÚDRŽBA MÍSTNÍCH INŽ. SÍTÍ plynofikace Pitínská 0, ,00 0, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ , , , KOMUNÁLNÍ SLUŽBY , , , ,3725 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU, VYUŽÍVÁNÍ , , , OSTATNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 0, , , OSTATNÍ OCHRANA PŮDY A PODZEM. VOD 0, , , PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ , , , PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ projekt Zeleň 1. máj 0, ,00 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ - veřejná zeleň Kút 0, ,00 0, PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ celkem , , , OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA , , , Kotelna DPS 0,00 0, , Dřevěné výplně balkonů DPS Černíkova 0,00 0, , OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - příspěvek zřízeným PO , , , OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA. - neinv. transfer 0, ,00 0, OSOBNÍ ASISTENCE, PEČOVATELKSÁ SLUŽBA.. celkem , , , ,6171 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI , , , OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení , , , ČINNOST ORGÁNÚ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ 0, , , POŽÁRNÍ OCHRANA , , , POŽÁRNÍ OCHRANA dotace Ministerstva vnitra 0, ,00 0, POŽÁRNÍ OCHRANA celkem , , , ZASTUPITELSTVA OBCÍ , , , VOLBY DO PARLAMENTU ČR, do místního zastupitelstva , , , VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 0, , , ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY , , , Příspěvek Svazu měst a obcí ČR , , , OSOBNÍ AUTOMOBIL , , ,00 str. 6

7 Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet 6402,6409,4351, 6171 ÚČELOVÝ FOND , , , OBECNÉ PŘIJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ , , , ,3326,6171 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ , , , ,3419, , ,3319,3399, Dotace, dary bez určení příjemce , , , ,3421,3429 Dary celkem: 0, ,00 0, z toho: Římskokatol. farnost - oprava kostela sv. Vavřince 0, ,00 0,00 TJ Bojkovice - výroba ledové plochy 0, ,00 0,00 Společnost podané ruce o p.s. 0, ,00 0,00 Domov pro Seniory Nezdenice 0, ,00 0,00 Nedoslýchaví Slovácka 0, ,00 0,00 ZO ČSOP Buchlovice 0, ,00 0,00 Dotace celkem: 0, ,00 0,00 z toho: SK Slovácká Viktoria Bojkovice 0, ,00 0,00 TJ Bojkovice 0, ,00 0,00 TJ Sokol Bojkovice 0, ,00 0,00 TJ Přečkovice 0, ,00 0,00 Tenis. klub SV Bojkovice 0, ,00 0,00 SDH Bojkovice 0, ,00 0,00 SRPŠ při ZUŠ 0, ,00 0,00 Světlovánek 0, ,00 0,00 Světlovan 0, ,00 0,00 Musejní spolek A. Jaška 0, ,00 0,00 Notabene Bojkovice 0, ,00 0,00 SDH Bzová 0, ,00 0,00 str. 7

8 Rozpočtová VÝDAJE: rozpočet rozpočt. opatření rozpočet Junák - český skaut 0, ,00 0,00 SRPŠ při ZŠ 0, ,00 0,00 Kynologický klub 0, ,00 0,00 MRS Bojkovice 0, ,00 0,00 ČSV ZO Bojkovice 0, ,00 0,00 Klub Světlov 0, ,00 0,00 Živé Přečkovice 0, ,00 0,00 RC Nebojsa 0, ,00 0,00 Klub Maják , , ,00 Příspěvek koupaliště , , ,00 Investiční transfer obč. sdružením 0, , ,00 Oprava domu č , , ,00 Studie koupaliště, DPS a DSP koupaliště + oprava 0, , ,00 Plán soc. věcí 0, ,00 0,00 OSTATNÍ ČINNOSTI, PLÁN SOC. VĚCÍ celkem , , ,00 str. 8 VÝDAJE CELKEM , , , FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů , , , mzdy 12/ , , ,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ , , ,00

9 str.9 DOTAČNÍ PROGRAMY R.2018 VÝDAJE VLASTNÍ DOTACE CELKEM PROSTŘEDKY Podsedky , ,00 r Chodník Přečkovice , , ,00 Dopravní terminál , , ,00 Rekonstrukce VO , , ,00 Projekt Zvýšení kvality a dostupnosti ZŠ TGM , , ,00 Projekt Zvýšení kvality a dostupnosti DDM , , ,00 Kotelna ZŠ Bojkovice , , ,00 Oprava domu č. p , , ,00 Podium+stany+ pivní set , , ,00 Studie Podhájí + Mánesova II , , ,00 Zvonice + kaplička Krhov , , ,00 Sestavila: Ing. Lada Savarová vedoucí OF

10

11

12

13