Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2015
ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od 1. 1. 2013 začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče. 1
PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: 00828963 Právní forma: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zařízení JESLE dle živnostenského zákona Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne 1. 10. 1991 2
VEDENÍ ORGANIZACE Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Josefína Mindžáková, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra) 3
SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory v objektech, které jsou ve vlastnictví statutárního města Liberec, pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině: hostinská činnost stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými disponuje 4
PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení Typ péče Typ provozu Provozní doba Kapacita Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky Nepřetržitý 24 hodin denně 22 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let Nepřetržitý 24 hodin denně 28 Jesle, Holečkova 8 Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky Denní péče Po - Pá 6.30-16.30 35 Ambulance, Holečkova 8 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Husova 35 Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost) Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Údolní 2 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Březinova 39 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá 7.00-15.00 Dle objednání 5
ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 28 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod. 6
STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů 2015 2014 14918 15054 2013 12999 2012 14380 2011 12967 2010 2009 2008 16590 16488 17447 Data uvedená za roky 2007 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2015 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od 1. 1. 2013 se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod. 7
ROK 2015 OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec 6 145 Jablonec nad Nisou 646 Česká Lípa 3 103 Rumburk 500 Turnov 365 Třeboň 183 Děčín 480 Tanvald 1 240 Frýdlant v Čechách 1 371 Nový Bor 525 Varnsdorf 302 Slovenská republika 58 Celkem byla v roce 2015 poskytnuta péče v rozsahu 14.918 ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k velmi mírnému snížení o 0,9 %. Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl 6 145. Zde zaznamenáváme pokles oproti předchozímu období o 1 181 dní, tj. o 16,12% nižší využitelnost libereckými dětmi. Podíl libereckých dětí činí 41,19 % a podíl mimo libereckých dětí činí 58,81%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče resp. zákonní zástupci dítěte přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Podíl libereckých dětí 2015 6145 2014 7326 2013 7770 2012 5287 2011 3966 8
KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 22 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 28 lůžek pro děti od 0 do 6 let Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci 9
SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2015 V roce 2015 bylo postupně do dětského centra přijato 64 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato na základě předběžného opatření soudu, u 20 dětí byla nařízena ústavní výchova, 15 dětí bylo přijato v novorozeneckém věku a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení. PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2015 Celkem Zdravotní důvody Sociální důvody Zdravotně sociální důvody Počet míst 50 Počet přijatých dětí 64 22 33 9 Přijetí na základě souhlasu rodičů 15 Přijetí na základě předběžného opatření 29 Přijetí na základě ústavní výchovy 20 Opakované přijetí pro selhání rodiny 3 Opakované přijetí pro selhání osvojení 0 Opakované přijetí pro selhání jiné 0 Počet propuštěných dětí 56 14 34 8 10
Počet přijatých dětí 57 56 56 48 52 52 64 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2015 Během roku 2015 bylo z naší organizace propuštěno celkem 56 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 23 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 10 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 3 děti a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 1 dítě a rovněž bylo předáno 6 dětí do pěstounské péče. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2015 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro dvacet tři dětí, které musely být umístěny do dětského domova pro děti do tří let věku (v rámci objektu Pekárkova) či do dětského domova školského typu, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Z celkového počtu propuštěných dětí se nám podařilo ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí tři děti předat do mezinárodní adopce náhradním rodičům. 11
PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2015 Celkem Mezinárodní osvojení Počet propuštěných dětí 56 Do péče vlastní rodiny 23 Do NRP* pro nezájem 1 1 Do NRP* se souhlasem rodičů 3 2 Do NRP* jiné formy 6 Do dětského domova 23 Do ústavu sociální péče 0 *NRP Náhradní rodinná péče Počet propuštěných dětí 57 56 51 57 48 50 56 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 12
Propuštěné děti v roce 2015 dle umístění Dětský domov; 23 Vlastní rodina; 23 Pěstounská péče; 6 Adopce; 4 VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2015 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré 13
atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice. Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2015 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný Den otevřených dveří, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu Dítě projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje své dítě, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. Rovněž je velice úspěšný projekt firemního dobrovolnictví, kdy máme zájemce z řad našich sponzorských firem. Zaměstnanci těchto společností k nám 2x ročně přijdou na celodenní výpomoc k dětem, kdy se maximálně dětem věnují. Díky hojnému počtu těchto dobrovolníků, zpravidla kolem 15 lidí, si můžeme dovolit strávit čas na různých atrakcích mimo náš areál. 14
JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž částečně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku 2013. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek. 15
ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče inhalační terapie míčková facilitační metoda dechová rehabilitace léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2015 ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2015 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova Kód 06510-21 Kód 61271 Kód 21413 Počet dětí 9 045 808 1 783 2 186 270 698 698 91 1 664 1 762 238 1 864 1 851 293 Celkem 9 045 6 009 6 497 1 700 Výkony celkem 23 251 16
EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2015 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši 24 195 000,- Kč resp. 23 975 000,- Kč, který nám byl schválen usnesením č. 163/2015 Zastupitelstvem města Liberec. Provozní příspěvek ve výši 24 195 000,- Kč byl na základě naší žádosti zřizovatelem ponížen o částku 200 000,- Kč. Jednalo se o převod peněz zřizovateli za účelem zafinancování vybudování nové zdravotní ambulance v MŠ Kytička, Burianova 972/2, Liberec, neboť ze stávajících nebytových prostor jsme dostali výpověď. Provozní příspěvek ve výši 23 975 000,- Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku 20.080,- Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 080,47Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán ve výši 23 974 920,55 Kč, výše čerpání odpisů činila 956 000,- Kč. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 28 lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK tj. na maximální počet lůžek, které v současné době umožňuje platná legislativa. I přes maximální úsilí se nám v současné době nedaří, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o dopady novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. V prvé řadě jde o nárůst pěstounů na přechodnou pěstounskou péči, kteří mají zájem především o novorozence. Současně oproti minulosti dochází k nařizování ústavní výchovy příslušnými soudy již v raném věku dítěte, takže ze ZDVOP musí být na základě rozhodnutí soudu přeloženy do dětského domova pro děti do tří let věku (do ústavní výchovy). Zákon umožňuje pobyt dítěte ve ZDVOP na 6 měsíců resp. na jeden rok, ale souvisí s tím povinnost často rozhodovat ve věci tj. prodlužovat předběžná opatření každý měsíc. Nařízení ústavní výchovy má platnost tří let, takže si soudy tímto postupem de facto šetří práci. I přesto se nám v roce 2015 podařilo získat za poskytovanou péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc státní dotaci ve výši 5 446 160,- Kč. V roce 2015 jsme se potýkali s problémy zdravotních ambulancí a to ve dvou rovinách. Jednak jsme hledali vhodného smluvního partnera na pronájem nebytových prostor, kam bychom mohli přemístit zdravotní ambulanci, neboť stávající prostory v MŠ Údolní jsme 17
museli uvolnit. Ve spolupráci se zřizovatelem a úsporou provozního příspěvku ve výši 200 tis. Kč se nám v prosinci 2015 podařilo zrekonstruovat nebytové prostory v MŠ Kytička, ul. Burianova, kde nám bylo umožněno ambulantní služby praktikovat. Změnou legislativy u námi poskytované péče ve zdravotních ambulancí došlo k vyšším nárokům na pracovníky zdravotní sestry, tudíž jsme pro stávající začlenění poskytovaných výkonů nesplňovali kvalifikační personální požadavky. Po mnoha náročných jednáních a po absolvování nového výběrového řízení v dubnu 2015 došlo k nasmlouvání výkonů pod oborem všeobecná sestra a téměř všechny zdravotní pojišťovny s námi uzavřeli jednotlivé smlouvy. Pouze zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra s námi již smlouvu neuzavřela, neboť výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se ZPMV o poskytování a úhradě hrazených služeb. Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v ustanovení 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce jako příjemci dávek hmotné nouze. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku 22.800,- Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci. 18
SLOŽENÍ NÁKLADŮ Ostatní náklady; 0,7% FKSP; 0,6% Odpisy; 2,8% N z DDM; 0,8% Energie; 2,8% Materiál; 7,5% Opravy; 0,9% Služby; 2,0% Soc. a zdrav. pojištění; 20,7% Mzdy; 61,2% Vzhledem k základnímu účelu předmětu naší činnosti a v návaznosti na nepřetržitý provoz tvořily osobní výdaje v roce 2015 celkem 81,9 % všech vynaložených nákladů na činnosti zařízení. V roce 2015 došlo k zákonnému navýšení tarifních platů, proto byl u mzdových nákladů zaznamenán nárůst o 3% oproti roku 2014. Významně ve výši 7,5 % se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potraviny pro střediska kojenecké a dětské oddělení a středisko jesle, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby, zejména léčiva dětí. Další významnou položku ve výši 2,8 % celkových nákladů tvoří náklady na energie. Oproti roku 2014 byly nižší náklady z pořízení dlouhodobého drobného majetku z 2,6 % na 0,8% vynaložených nákladů v roce 2015. 19
SLOŽENÍ VÝNOSŮ Ostatní výnosy z činnosti; 0,8% Odpisy; 2,8% Tržby; 10,5% Dotace účelové; 16,3% Provozní příspěvek; 69,6% Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, v roce 2015 tvořil 69,6 % celkových příjmů, tedy o 3,6 % více oproti roku 2014. Dalším významným zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek. V roce 2015 činily výnosy z účelových dotací celkem 5 635 875,- Kč, přičemž dotace z Úřadu práce Liberec byla ve výši 189 715,- Kč. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 8,6% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí byl v roce 2015 dotován z rozpočtu zřizovatele částkou 1 834 037,- Kč a provoz 5 ambulancí byl dotován částkou 755 722,- Kč. 20
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2015 ve výši 1.080,47 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti. VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Na rok 2015 byl organizaci poskytnut provozní příspěvek ve výši 23 975 000 Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši 20 080,- Kč bude v souladu s platnými pravidly pro finanční vypořádání za rok 2015 odveden do rozpočtu zřizovatele. Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši 955 000,- Kč. Skutečně bylo na odpisech přiděleno zřizovatelem o 1 308,- Kč více, neboť tím byly dorovnány nároky odpisů z předchozích období. V průběhu roku 2015 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky 501 Spotřeba materiálu byl zaznamenán nárůst o 9,6 % ve vazbě na schválený položkový rozpočet, ale oproti roku 2014 vykazujeme úsporu ve výši 420 tis. Kč. Rovněž u ostatních nákladových položek došlo spíše k nižšímu čerpání rozpočtu oproti předchozímu roku. Hlavním ukazatelem navýšení položky spotřeby materiálu byly zvýšené výdaje za nákup oděvů a obuvi pro děti a nákupy zdravotnického materiálu, kde významnou položku tvoří léčiva pro děti. K vykázanému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK udržovat výnosy na přijatelné úrovni. Rovněž v roce 2015 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila 189 715,- Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2015 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití 21
účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu. Takto získané prostředky ve výši 103 000,- Kč jsou vždy MSDUOS poukázány přímo poskytovateli ozdravného pobytu. Celkový objem finančních darů v roce 2015 byl ve výši: 409 766,- Kč Celkový objem věcných darů v roce 2015 byl ve výši: 98 024,- Kč Celkem tedy bylo v roce 2015 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou 507 790,- Kč. Seznam všech sponzorů za rok 2015 je součástí výroční zprávy. PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Věcné dary 302 203 709 808 302 436 245 562 224 450 98 024 Finanční dary 366 709 355 284 281 200 507 490 538 192 409 766 CELKEM 668 912 1 065 092 583 636 753 052 762 052 507 790 22
ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2015 byly realizovány zejména běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 250 523,- Kč. Náklady na pravidelné zákonem stanovené revize byly ve výši 66 287,- Kč. Především se jedná o povinné revize zdravotnických přístrojů. Byla dokončena úprava vnitřních prostor na středisku jesle, která byla započata v předchozím roce. Jednalo se o kompletní opravu všech dveří a zárubní, také výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, nová elektroinstalace, malířské práce či výměna sanitární techniky. V budově kojeneckého a dětského oddělení, kde sídlíme již šestým rokem, bylo nezbytné provést výměnu baterií záložního zdroje evakuačního výtahu, které mají pouze pětiletou životnost. Současně byly provedeny servisní práce se zabudováním klimatizace z důvodu prodloužení životnosti baterií záložního zdroje evakuačního výtahu. Rovněž jsme v roce 2015 zajistili opravu tepelného čerpadla. Je prvořadým zájmem, aby objekty, které má organizace ve své správě, byly nejen v řádném provozuschopném stavu, ale aby současně poskytovala dětem pobyt v příjemném a vhodně vybaveném prostředí. KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Dne 30. 3. 2016 bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci. Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno: daň z pozemků 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením. 23
Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. Daň darovací V důsledku včlenění daně darovací do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů je od 1. 1. 2014 zaveden nový pojem - bezúplatně nabyté příjmy, který zahrnuje i příjmy nabyté z titulu darování. Při nabytí peněžitého nebo nepeněžitého daru organizace postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o dani z příjmu ( 19 b odst. 2 písm. b) bod 1 ZDP neb o 15 odst. 1 ZDP), dle kterých organizace uplatnila osvobození od daně z příjmu. 24
PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav Ředitelka 1 1 Pediatr 1 0,5 Sociální pracovník 2 2 Psycholog 1 0,5 Fyzioterapeut 1 0,5 Nutriční sestra 1 1 Vedoucí sestry zařízení 3 3 Všeobecné dětské sestry 42 41,25 Asistentky 2 2 Finanční + mzdová, personalistika 2 2 Řidič, údržbář 2 2 Provozní pracovníci 11 11 Správce 1 1 Celkem 70 67,75 Pro rok 2015 byl naší organizaci schválen rozpočet ve výši 23 975 tis. Kč, z něhož bylo stanoveno na mzdové náklady celkem 21.080.000,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2015 čerpány v celkové přiznané výši. Celkový průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 67,75 zaměstnanců, kteří zajišťují chod kojeneckého a dětského oddělení v nepřetržitém režimu, střediska jesle a 5 ambulancí v běžném denním režimu. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna teta může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. 25
Na základě zákonné povinnosti byly v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc vypracovány standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany. Od počátku roku 2015 došlo k personální změně na pozici pediatra zařízení. Tuto funkci nyní zastává MUDr. Mindžáková Josefína. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu započaly dvě pracovnice studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Z důvodu celoživotního vzdělávání všeobecných sester, které mají povinnost dokládat potřebný počet kreditů, aby mohly vykonávat samostatnou práci bez odborného dohledu, je nezbytná průběžná účast na odborných seminářích. Současně přistupujeme velmi zodpovědně k přípravě organizace na transformaci péče o ohrožené děti a proto i v tomto směru získáváme nezbytné znalosti. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a stabilizovaný. 26
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM Děkujeme všem našim sponzorům za finanční i věcné dary, které byly v roce 2015 naší organizaci poskytnuty. Děkujeme, že nám cestou sponzorování pomáhají v našem úsilí poskytovat co nejkvalitnější péči dětem, které nemohou vyrůstat v harmonickém rodinném prostředí. Veškeré dary přijímáme s vděčností a velmi si vážíme fyzických i právnických osob, kterým osud našich dětí není lhostejný. Jedná se především o následující sponzory: Magna Exteriors & Interiors s.r.o. JUDr. Alexandr Šoljak, Liberec JUDr. Petr Brabec, Jablonec n. N. Ing. Petr Maryško (LADA Martimex JUDr. Ivana Šoljaková Denso Manufacturing Czech s.r.o. Faerch Plast s.r.o., Liberec Grupo Antolin Bohemia a.s. Fehrer Bohemia s.r.o., Liberec Ing. Radim Köhler, Praha Ing. Michal Vodňanský, Liberec Jana Petříčková RACIO KONT Jan Kurilla, Dlouhý Most Zaměstnanci Denso Manufacturing Czech Ing. Zdeněk Kadavý, Jablonec n.n. Galvanoplast Fischer Bohemia, k.s. Ing. Koucký - Kodap s. r. o. Pavel Cvejn Kateřina Smejkalová Jan Bitterlich Sanvito Michaela Machalová Manželé Schubertovi Jaroslav Gottvald Dětské Kardio ambulance TAXAK Vítězslav Hoffmann, Liberec Bc. Josef Horinka Zdeněk Jonák, Liberec Ing. Červinková Lukáš Samek Anna Kaja Karel Hynek, Praha Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Ing. Martin Pavlata Mgr. Budkovská Pavlína Mgr. Taťjana Bernátková, Liberec Nadace Škola hrou, Liberec Spolak s.r.o., Liberec Mgr. Michal Vogel, Liberec Mgr. Pavlína Straková, Praha Petra Holubová Globus ČR, k.s., Praha Jiří Bílý Café Blond Iveta Pavlidisová Antonín Andrlík MUDr. Jana Nováková TOP Control Kateřina Opatrná Jan Šlégl Boveraclub Louda 27
ZÁVĚR Rok 2015 potvrdil naše předpoklady vývoje organizace. Byla dokončena optimalizace kapacity zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 28 míst v návaznosti na snížení počtu lůžek ústavní péče tj. na 22 míst při celkové kapacitě kojeneckého a dětského oddělení 50 míst. Byla zvýšena intenzita spolupráce se zkušenými pediatry a dalšími odborníky, prohloubila se spolupráce s psycholožkou i fyzioterapeutkou zařízení. Je striktně dodržován na jednotlivých odděleních systém stálosti tet, který je nezbytný pro děti v navazování citové vazby. I v roce 2015 jsme byli úspěšní v provozování jednotlivých zdravotních ambulancí dechové rehabilitace a inhalace a oční ambulance. Velmi dobrých výsledků dosahujeme také na středisku jesle, o čemž svědčí i nadále velký zájem ze stran rodičů, který nejsme schopni kapacitně pokrýt. Již šestým rokem se osvědčuje projekt Dobrovolník, který započal v roce 2009 ve spolupráci s příspěvkovou organizací KONTAKT. Zavedením tohoto programu dochází ke zlepšení individuální péče o děti a je velkým přínosem pro děti. Naším hlavním cílem je každodenně poskytovat dětem komplexní péči, vytvářet prostředí, kdy uspokojujeme nejen životně důležité biologické potřeby, ale díky odborné erudici personálu pozitivně ovlivňujeme psychický a citový vývoj dítěte. Prvořadým úkolem je a vždy v budoucnu bude všemi dostupnými metodami a prostředky zajistit dětem rychlý návrat do přirozeného prostředí, kterým je vlastní rodina či rodina náhradní. V Liberci dne 12. 4. 2016 Mgr. Anna Vereščáková ředitelka v.r. 28
PŘÍLOHA TABULKY PRO ROZBORY ČINNOSTI ZA ROK 2015 Tabulka č. 1 Výnosy a náklady 2015 Hlavní + doplňková činnost Tabulka č. 2 Skutečnost 2015 Nákladové a výnosové účty v hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3 Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady Tabulka č. 4 Mimorozpočtové zdroje finanční fondy Tabulka č. 5 Tvorba a čerpání investičního fondu Tabulka č. 6 Tvorba a čerpání rezervního fondu 29
30
31
32
33
34