OBEC TOPOLANY IČO: 00368784 Návrh závěrečného účtu obce Topolany za rok 2012 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Topolany závěrečný účet obce za rok 2012 Údaje o obci: Název Obec Topolany IČO 00368784 Adresa Topolany 51, 682 01 Vyškov Telefon, fax 517 362 508 Mobil starosta 725 111 495 Číslo běžného účtu 1561340309/0800 ČS pobočka Vyškov E-mail: topolany@iol.cz E-mail starosta: starostatopolany@seznam.cz Webové stránky: www.obectopolany.cz Datová schránka: wkubj2k Počet obyvatel k 1.1.2012 303 Počet obyvatel k 31.12.2012 306 Rozloha katastru obce 451 ha Základní územní jednotka 593630 Číslo katastrálního území 767751
Pro volební období 11/2010-2014, 7 členné neuvolněné zastupitelstvo: Starosta: Místostarosta: Členové: Vladimír Kudlička Jitka Valová Vladimír Hudeček David Hýzl Jaroslava Sedláčková David Ševčík Jan Zapletal Veřejná zasedání zastupitelstva obce za rok 2012: Datum zasedání: 5.3. 16.5. 25.6. 3.9. 5.11. 27.12 Účast zastupitelů: 7 7 7 7 7 7 Účast obyvatel: 11 5 2 6 5 4 Finanční výbor: Předseda Vladimír Hudeček Členové: Ing. Robert Böhm David Hýzl Věra Hanáková Květoslav Vítek Kontrolní výbor: Předseda: David Ševčík Libor Hasala Renata Pavlincová Jar. Sedláčková Jan Zapletal Obecní kronika JSDH Topolany Obecní knihovna Mgr. Marie Kudličková - kronikářka Vladimír Hudeček - velitel Jaroslava Sedláčková - knihovnice Obecně závazné vyhlášky platné v roce 2012: 13/2000 O službách poskytovaných obcí Topolany za úhradu 1/2002 Řád veřejného pohřebiště 2/2003 Požární řád obce 1/2006 O závazných částech územního plánu obce Topolany 3/2007 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Topolany 1/2011 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 2/2011 O místních poplatcích 1/2012 Kterou se mění obecně závazná vyhláška č.2/2011, o místních poplatcích
Pracovníci obce v roce 2012: 4 pracovní smlouvy 3 dohody o pracovní činnosti 10 dohod o provedení práce Pojištění majetku obce: Majetek obce je pojištěn u České pojišťovny Obec Topolany je členem: Svazku obcí Ivanovická brána Místní akční skupina Společná cesta Spolku pro obnovu venkova Svazu měst a obcí Svazu měst a samospráv ČR Zpracování agendy úřadu: Agenda úřadu je počítačově zpracována programem MUNIS, dodavatel TRIADA Spisová služba zpracovávána programem GINIS, dodavatel GORDIC Majetek obce pronájmy: Pronájem nebytových prostor: Budova bývalé školy č.p. 88, 1 smlouva na dobu neurčitou. Nádvoří obecního úřadu parkování vozidel 1 smlouva na dobu neurčitou. 2 smlouvy na pronájem zemědělských pozemků smlouva na dobu určitou 6 smluv na pronájem pozemků smlouvy na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky p.č. 2640 a 2641 (hřiště ročně 600,- Kč ) majitel p. Slezák Jaromír, Topolany, smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec nevede hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy Příspěvkové organizace: V roce 2012 obec nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Rozpočet obce: Rozpočet byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Byl vyvěšen od 14.2.2012 do 1.3.2012 a schválený Zastupitelstvem obce dne 5.3.2012. Do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2012 bylo postupováno při hospodaření obce dle rozpočtového provizoria, schváleného Zastupitelstvem obce dne 28.12.2011.
Rozpočet obce Topolany na rok 2012 byl schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 30 ze dne 5.3.2012 jako schodkový při porovnání příjmů a výdajů ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v absolutní výši 5 397 100,00 Kč, z toho ve výdajové části: běžné výdaje v objemu 3 576 100,00 Kč kapitálové výdaje v objemu 1 821 000,00 Kč Do rozpočtu obce Topolany na rok 2012 byly zahrnuty transfery v celkové výši: 64 700,00 Kč - neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu příspěvek na výkon státní správy ve výši: 64 700,00 Kč Další část rozpočtu a to v objemu 2 629 800,00 Kč tvořily prostředky v rámci podílu obce na sdílených daních a vlastní nedaňové příjmy: - příjmy daňové ve výši 2 419 600,00 Kč - příjmy nedaňové ve výši 210 200,00 Kč - financování bylo rozpočtováno ve výši 2 702 600,00 Kč Schválený rozpočet na rok 2012 byl upravován 8 rozpočtovými opatřeními. V rámci upraveného rozpočtu došlo k navýšení příjmů o částku 502 700,00 Kč. Celkové skutečné příjmy obce za rok 2012 činily Celkové skutečné výdaje obce za rok 2011 činily 3 270 222,88 Kč 3 101 141,97 Kč Struktura příjmů a výdajů rozpočtu, úpravy a skutečné plnění k 31.12.2012 Druhové třídění Schválený rozpočet r. 2012 Upravený rozpočet k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2012 třída 1 daňové příjmy 2 419 600,00 2 646 700,00 2 720 130,05 třída 2 nedaňové příjmy 210 200,00 239 800,00 239 392,83 třída 3 kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 třída 4 přijaté dotace 64 700,00 310 700,00 310 700,00 Příjmy celkem 2 694 500,00 3 197 200,00 3 270 222,88 Příjmy celkem po konsolidaci 2 694 500,00 3 197 200,00 3 270 222,88
Druhové třídění Schválený rozpočet r. 2012 Upravený rozpočet k 31.12.2012 Skutečnost k 31.12.2012 třída 5 běžné výdaje 3 576 100,00 3 877 700,00 2 368 869,17 třída 6 kapitálové výdaje 1 821 000,00 2 022 100,00 732 272,80 Výdaje celkem 5 397 100,00 5 899 800,00 3 101 141,97 Výdaje celkem po konsolidaci 5 397 100,00 5 899 800,00 3 101 141,97 třída 8 financování 2 702 600,00 2 702 600,00-169 080,91 Členění celkových výdajů dle odvětvového členění paragraf text Rozpočet schválený 31.12.12 Rozpočet upravený k 31.12.12 Skutečnost k 31.12.12 1014 Deratizace 8000,00 8000,00 7680,00 2212 Silnice 22000,00 16700,00 390,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunik. 110000,00 150000,00 116420,20 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 16200,00 16200,00 16150,00 2321 Odvádění a čišt. Odpadních vod 212400,00 212400,00 12336,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 40000,00 55900,00 55860,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 3300,00 3252,00 3113 Základní školy 204000,00 213300,00 188694,00 3314 Činnost knihovnická 43300,00 46000,00 42045,50 3319 Ost. záležitosti kultury kronika 4800,00 4800,00 4800,00 3326 Poř.,zach. a obn.hodnot míst.kult 153000,00 168000,00 7082,00 3341 Rozhlas a televize 7200,00 7200,00 1919,00 3349 Zpracování zpravodaje obce 2900,00 2900,00 2790,00 3399 Kultura 38000,00 46300,00 46054,90 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5900,00 5900,00 2900,00 3419 Tělovýchova 55000,00 61200,00 60786,85 3429 Zájmová činnost. 1000,00 1000,00 1000,00 3631 Veřejné osvětlení 273000,00 273000,00 115426,20 3632 Pohřebnictví 19000,00 19000,00 11193,00 3635 Územní plánování 100000,00 91100,00 0,00 3639 Komunální služby 2306400,00 2567000,00 821964,60 3721 Sběr a odvoz nebezpeč. Odpadu 8000,00 8000,00 6929,00 3722 Sběr a odvoz komunál. Odpadu 150000,00 150000,00 138190,00 3745 Péče o veřejnou zeleń 41000,00 89300,00 72632,00 4312 Odborné sociální poradenství 2000,00 2000,00 2000,00 4329 Ost. sociální péče 2200,00 2200,00 2200,00 4349 Soc. péče a pomoc 25000,00 25000,00 0,00 5212 Ochrana obyvatelstva 50000,00 50000,00 0,00 5512 Požární ochrana 219400,00 287900,00 214943,00 6112 Zastupitelstvo obce 327300,00 327300,00 316603,60 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 20000,00 11298,00 6171 Činnost místní správy 838800,00 857600,00 707374,62 6310 Služby peněžních ústavů 10000,00 10000,00 8957,50 6399 Ost.finanční operace 101300,00 10130000 101270,00 C E L K E M 5397100,00 5899800,00 3101141,97 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě u účetní úřadu (výkaz FIN 2-12, rozvaha, příloha a výkaz zisků a ztrát). Stav finančních prostředků na základním běžném účtu k 31.12.2012 2 871 749,64 Kč
Zastupitelstvo obce schválilo v roce 2012 rozpočtový výhled na období 2013 2014 Text rok 2013 rok 2014 Kč Kč Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1. 110 000,00 100 000,00 Třída 1 Daňové příjmy 2 519 600,00 2 619 000,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 210 200,00 211 000,00 Třída 3 Kapitálové příjmy - - Třída 4 Přijaté dotace - - Příjmy celkem po konsolidaci 2 729 800,00 2 830 000,00 Konsolidované příjmy celkem 2 839 800,00 2 930 000,00 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje 2 539 800,00 2 600 300,00 Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje 200 000,00 229 700,00 Výdaje celkem po konsolidaci 2 739 800,00 2 830 000,00 Konsolidované výdaje celkem 2 739 800,00 2 830 000,00 Hotovost na konci roku 100 000,00 100 000,00 Finanční vypořádání dotací s Krajským úřadem Jihomoravského kraje Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily celkem 246 000,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky z dotací: -na volby do krajského zastupitelstva v roce 2012 ve výši 7 702,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne 4.2.2013 -na volbu prezidenta ČR v roce 2012 ve výši 1000,00 Kč byly vráceny na účet Jihomoravského kraje dne 4.2.2013 Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání Vratka KÚJMK 551 Nákup přenosné 4222 60000,00 60000,00 - Brno motorové stříkačky KÚJMK Brno 341 Nákup sekacího zařízení s příslušenstvím 4222 150000,00 150000,00 - MF ČR 98193 Volby do kraj. 4111 19000,00 11298,00 7702,00 Zastupitelstva MF ČR 98008 Volba prezidenta ČR 4111 1000,00 0,00 1000,00 v roce 2012 ÚP Vyškov 13234 VPP 4116 16000,00 16000,00 - Celkem: 246000,00 237298,00 8702,00
Dotační program JMK na požární techniku a věcné prostředky Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Název projektu: Nákup přenosné motorové stříkačky Číslo smlouvy: 13337/12/OKH Dotace ve výši: 60 000,00 Kč Podíl obce: 78 600,00 Kč Celkové náklady: 138 600,00 Kč Poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje Poskytovatel: Jihomoravský kraj Název dotačního programu: Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji Název projektu: Nákup sekacího zařízení s příslušenstvím Číslo smlouvy: 014474/12/OŠ Dotace ve výši: 150 000,00 Kč Podíl obce: 143 880,00 Kč Celkové náklady: 293 880,00 Kč Volby do krajského zastupitelstva v roce 2012 Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volby do krajského zastupitelstva Čj.: MF-88701/2012/12-121 Dotace ve výši: 19000,00 Kč Čerpání: 11298,00 Kč Nevyčerpáno: 7702,00 Kč Volba prezidenta ČR v roce 2012 Poskytovatel: MF ČR prostřednictvím Jihomoravského kraje Název dotačního programu: Volba prezidenta ČR Čj.: MF-117419/2012/12/-121 Dotace ve výši: 1000,00 Kč Čerpání: 0,00 Kč Nevyčerpáno: 1000,00 Kč Poskytnuté finanční a věcné dary: Poskytovatel: Obec Topolany Finanční příspěvek ve výši: 2 000,00 Kč Věcné dary ve výši: 921,00 Kč Obec Topolany poskytla: Neinvestiční transfery 1. Neinvestiční transfer Obci Hoštice-Heroltice na provoz MŠ (předškoláci)ve výši 3252,-Kč 2. Neinvestiční transfer Obci Moravské Prusy na žáky ZŠ ve výši 1 772,- Kč 3. Neinvestiční transfer Městu Vyškov na žáky ZŠ ve výši 176 202,-Kč 4. Neinvestiční transfer Obci Hoštice-Heroltice na žáky ZŠ ve výši 10 720,- Kč
Ostatní neinvestiční transfery 1. Ostatní neinvestiční transfer TJ Sokol Topolany ve výši 50 000,- Kč 2. Ostatní neinvestiční transfer Spolku pro obnovu venkova ve výši 2 000,- Kč 3. Ostatní neinvestiční transfer svazku obcí Ivanovická brána ve výši 8 900,- Kč 4. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a obcí ČR ve výši 2 781,40Kč 5. Ostatní neinvestiční transfer - Svazu měst a samospráv ve výši 1 323,- Kč 6. Ostatní neinvestiční transfer Paprsku Vyškov ve výši 2 600,- Kč 7. Ostatní neinvestiční transfer Charitě Vyškov ve výši 600,- Kč 8. Ostatní neinvestiční transfer Piafa Vyškov ve výši 600,- Kč 9. Ostatní neinvestiční transfer Polid Trutnov ve výši 200,- Kč 10. Ostatní neinvestiční transfer TJ Zora Praha ve výši 200,- Kč 11. Ostatní neinvestiční transfer Český svaz včelařů Vyškov ve výši 1 000,- Kč 12. Neinvestiční transfer církvím Římskokat. farnost Topolany ve výši 7 082,-Kč Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady 1. Poskyt.neinvest.příspěvky a náhrady OSA ve výši 1219,00 Kč Následná kontrola byla provedena u 2 příjemců, a to u: - TJ Sokol Topolany - poskytnutý ostatní neinvestiční transfer použila tato organizace na dokončení fasády, provedení izolace a drenáže budovy TJ Sokol - Římskokatolické farnosti Topolany poskytnutý neinvestiční transfer byl použit na opravu střechy kostela - Další ostatní neinvestiční transfery malého objemu byly poskytnuty mimo území obce u těchto organizací nebyla kontrola provedena. Majetek obce: Inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni 31.12.2012. Zahájena byla dne 2.1.2013 a ukončena 16.1.2013, inventarizačními komisemi ve složení: pro OÚ Jitka Valová, Jan Zapletal, Věra Zahradníková, pro knihovnu David Ševčík, David Hýzl, Jaroslava Sedláčková, pro SDH Vladimír Hudeček, Jaromír Slezák, Aleš Hasala. Hlavní inventarizační komise ve složení Jitka Valová, David Ševčík,Věra Zahradníková, Vladimír Kudlička porovnala veškeré skutečnosti s účetní evidencí a doporučila zastupitelstvu obce ke schválení. Zpráva o inventarizaci majetku, pohledávek a závazků za rok 2012 byla projednána dne 6.3.2013 a schválena Zastupitelstvem obce, usnesením č. 11/2013. Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31. 12. 2012 Účet Druh majetku Stav k 01.01.2012 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.2012 018 DDNM 84 925,30 84 925,30 019 Dlouh.nehm.majetek 192 816,00 192 816,00 021 Stavby 25 884 769,06 296 796,20 26 181 555,26 028 DDHM 1 308 591,25 76 843,00 1 385 434,25
031 Pozemky 5 113 374,45 5 560,00 2 500,00 5 116 434,45 041 Nedokončený DNM 14 400,00 14 400,00 042 Nedokončený DHM 195 590,00 732 272,80 734 816,20 193 046,60 069 Ost.dlouh.fin.majetek 2 992 030,00 2 992 030,00 041 - Nedokončený DNM ( v Kč ) Variantní studie areálu obecního úřadu 14 400,00 042 - Nedokončený DHM ( v Kč ) Projektová dokumentace vodovodní a kanalizační přípojka budova SDH Společenský dům Projektová dokumentace - Prodloužení vodovodního řadu 4 k budově SDH 12 434,00 Kč 155 641,60 Kč 24 971,00 Kč 069 - Cenné papíry ks Tržní hodnota Zástavní právo akcie Vodovody a kanalizace Vyškov 2880 2 880 000,00 Kč NE akcie Respono Vyškov 10 112 030,00 Kč NE Cenné papíry celkem 2 992 030,00 Kč Podrozvahové účty Účet Druh majetku Stav k 1.1.2012 Přírůstek Úbytek Stav k 31.12.2012 902 Jiný drobný hmotný majetek 402 061,53 4 805,00 406 866,53 911 Odepsané pohledávky 89 469,00 89 469,00 Pohledávky E.ON České Budějovice 1000,- Kč za věcné břemeno Poskytnuté zálohy V celkové výši 137 320,- Kč poskytnuto: JMP Brno záloha na plyn E.ON České Budějovice záloha elektřinu, Moraviapress Břeclav záloha na Sbírky zákonů ČR Závazky neuhrazené faktury Jedná se faktury došlé v roce 2013, ale vztahující se k roku 2012 ve výši 40 333,18 Kč Oceňování majetku a závazků v cizí měně Není stanoveno, žádné platby nebyly pořizovány v cizí měně. Odpisy Účetní jednotka v roce 2012 poprvé použila odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku u účtů 019, 021, 022 dle odpisového plánu. Odpisy se provádí rovnoměrným způsobem, k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2012 (roční). V roce 2012 byly provedeny odpisy z majetku ve výši 600 386, Kč a odpisy majetku z dotací 12 171,- Kč
Komentář k pohybům dlouhodobého majetku: - účet 021 Stavby byl vybudován nástupní ostrůvek s autobusovou čekárnou a rozšířeno veřejné osvětlení - účet 022 Samostatné movité věci - byl zakoupen žací stroj a přenosná motorová stříkačka -účet 028 DDHM byl zakoupen počítač s příslušenstvím, letecký panoramatický snímek obce, stolní fotbal, odpadkový koš kulatý vymývaný se stříškou, snímač čárových kódů, telefon s faxem, keramický znak bronz lazura, 2 smaltované znaky oválné -účet 031 Pozemky byl koupen pozemek p.č. 1516/11 o výměře 16 m2 -účet 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byly uhrazeny faktury za projektové dokumentace na společenský dům Výsledek hospodaření Je tvořen náklady a výnosy výkaz zisku a ztrát. Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění 3 035 533,87 Kč 3 079 317,36 Kč 197 303,49 Kč 43 783,49 Kč V roce 2012 obec: Neměla majetkovou účast na podnikání jiných subjektů Neposkytla žádné půjčky dalším subjektům Nemá zastavěný majetek Neměla úvěr Ukazatel dluhové služby je 0% Účetní závěrka za rok 2012 Zastupitelstvo obce Topolany dne 6.3.2013 usnesením č. 12/2013 schválilo účetní závěrku obce Topolany za rok 2012. Přezkoumání hospodaření obce Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 8.listopadu 2012 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 18.dubna 2013.
Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření). Přezkoumání vykonal kontrolor pověřený KÚJMK Brno. Zvěr kontrolora : Při přezkoumání hospodaření obce Topolany za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. Dodatek Nedílnou součástí celoročního hospodaření obce jsou účetní výkazy. Kontrola hospodaření je věcí veřejnou, tudíž má každý občan naší obce možnost do účetních výkazů nahlédnout. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Topolanech ve dnech pondělí a středa od 17:30 19:30 hod. a nebo na elektronické úřední desce, která je umístěna na webové stránce obce: www.obectopolany.cz Součástí závěrečného účtu obce Topolany jsou přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 FIN 2-12 za rok 2012 Rozvaha za rok 2012 Výkaz zisků a ztrát za rok 2012 Přílohy účetní závěrky za rok 2012 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 26.června 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 26.června 2013. Zpracovala: Zahradníková Věra, účetní Vyvěšeno: 4.6.2013 Sňato: Otisk razítka: Vladimír Kudlička, v.r starosta Vyvěšeno na www: 4.6.2013 Sňato z www: Schváleno zastupitelstvem obce dne: usnesením č.