V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a 2 3

N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 3 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 22 a 23 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 23 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 23 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 22 a 23 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a 23 5.3.1 Celkové tržby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na spalování odpadů 5.3.7 Náklady na úklid strana: 2 z 32

5.3.8 Náklady na telefonní hovory 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie 6.1.1 Elektrická energie 6.1.2 Voda 6.1.3 Plyn 6.1.4 Pára 7. Personalistika 7.1 Počty zaměstnanců 2-23 7.2 Průměrná mzda 2-22 7.3 Průměrná mzda 22-23 7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 23 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Závěr strana: 3 z 32

1. Úvodní slovo ředitele Rok 23 byl významným rokem v historii naší nemocnice. Převodem do majetku územně samosprávného celku Jihočeského kraje - došlo k odstátnění a nemocnice se tak stala nestátním zdravotnickým zařízením. Změna zřizovatele sebou přinesla i změnu strategických plánů nemocnice. V době, kdy zřizovatelskou funkci plnil stát, se naše nemocnice snažila získat rozhodující postavení v regionu daném i sousedními okresy a získat tak konkurenční výhodu. Ta se měla uplatnit při státem plánované redukci akutní lůžkové péče v tom, že Nemocnice Písek převezme část lůžkové péče, hlavně v chirurgických oborech, v regionu. Přesun určitého objemu klientely z okolních okresů by nemocnici zajistil dostatečné navýšení příjmů k potřebnému rozvoji. Nemocnice Písek 1 let prokazuje ekonomickou stabilitu při přiměřené dávce investic a spektrum jí poskytovaných zdravotních služeb plně kryje potřebu regionu jak v lůžkové, tak v ambulantní složce. Stávající zřizovatel od státu převzal řadu nemocnic výrazně zadlužených a nyní řeší sanaci dluhů. Je pro něho nadále problematické, aby nemocnice jím vlastněné získávaly konkurenční výhody tím, že převezmou část klientely souseda a tím jej oslabí. Z toho důvodu naše nemocnice musí přehodnotit své plány a respektovat koncepční plány zřizovatele. S novým vedením ON Strakonice jsme začali pracovat na konceptu úzké spolupráce nemocnic a předpokládáme úzkou spolupráci s prachatickou nemocnicí. V ekonomice roku 23, kdy naše nemocnice zaznamenala negativní hospodářský výsledek, se projevil výpadek výkonnosti v roce 22. Ten byl dán výraznějším omezením činnosti v průběhu povodní a omezením činnosti interního oddělení v době rekonstrukce oddělení.toto se při současném zálohovém způsobu úhrad zdravotním péče zdravotními pojišťovnami projevilo při vyúčtování roku 22. Nemocnice během roku 23 přijala řadu opatření k vyrovnání ztráty a toto se projeví ve vyúčtování poskytnuté zdravotní péče roku 23 v roce 24, kdy předpokládáme vyrovnané hospodaření. MUDr. Petr Pumpr strana: 4 z 32

strana: 5 z 32

2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: 58295 Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum zaloţení: 1.1.1992 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra technický odbor provozní odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůţková a ambulantní odd. MUDr.Pumpr Petr Míková Eva Ing.Janovský Miroslav Somrová Jana Ing.Kabátek Zdeněk-vedoucí Ing.Bečvář Bohuslav-vedoucí Ing.Novotný Jaroslav-vedoucí Smolová Zdena-vedoucí Ing.Veselý František-vedoucí Mgr.Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr.Václavík Milan-vedoucí Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 6 z 32

Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.23 Oddělení Primář Vrchní sestra Interna MUDr.Fábik Ladislav Straková Zdena Hemodialýza MUDr.Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr.Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr.Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr.Schenk Ivo Slabá Jitka Dětské MUDr.Chytrý Karel Boukalíková Milena Ţenské MUDr.Vlášek Václav Vondrová Zdena Chirurgie MUDr.Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr.Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr.Šimeček Karel Stallerová Eva Urologie MUDr.Pugner Jiří Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr.Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr.Vilímek Ivo Mášková Jana Radioterapie MUDr.Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr.Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr.Riedl Jan Sádlo Petr Tranfúzní a hematologické MUDr.Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Rehabilitace MUDr.Vilímek Ivo Housková Ludmila Patologie MUDr.Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr.Bartůńková Zdeňka Brůţková Romana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 7 z 32

4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Vyuţití lůţkového fondu v letech 22 a 23 Oddělení Počet ošetřovacích Počet dnů Vyuţití lůţek v % Průměrná ošetř.doba lůţek 22 23 22 23 22 23 Interna 72 16 59 2 434 73,1 8,1 6,7 7 Infekce 3 5 96 5 929 53,9 55,6 9,6 9,7 Nervové 33 9 345 1 166 78,8 84,3 9 9,2 Dětské 57 17 2 18 895 83,3 9,4 5,9 6,1 gynekologie 25 7 759 8 489 88,2 98,9 6,1 5,8 Porodnice 25 7 43 7 66 77,6 77,9 7,5 7,4 Chirurgie 71 19 886 2 912 79,5 83,6 9,2 8,7 ARO 4 935 951 64 65,1 9,4 8,5 Ortopedie 42 12 41 12 855 81,4 86,2 7,2 6,9 Urologie 23 5 2 5 418 62,2 73,6 6,8 5,8 Celkem 382 11 725 111 115 76,2 82,1 7,2 7,1 LDN 6 16 341 18 983 86,3 87,6 28,9 34,7 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: 22 747 porodů 23.. 741 porodů 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok 22 23 Chirurgie 1757 1941 Ortopedie 1348 1528 Gynekologie 1679 1861 Urologie 611 47 ORL 595 394 Oční 15 142 Celkem 614 6336 strana: 8 z 32

5. Ekonomické údaje 5.1 EKONOMICKÉ HODNOCENÍ. Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 23 vykázala Nemocnice Písek účetní ztrátu ve výši 24,54 mil. Kč. Celkové náklady Nemocnice Písek činí 435,852 mil. Kč, coţ je o 11,39 mil. Kč více neţ v roce 22 (tj. nárůst o 2,7 %). Nemocnice dosáhla za rok 23 vyššího nárůstu ve zdravotnických výkonech měřených v bodech a zvlášť v lékárně projeví v našich trţbách zvýšená o příslušnou marţi, coţ je v konečném výsledku pro nemocnici samozřejmě velmi Poměrně příznivého výsledku v nákladové oblasti se podařilo dosáhnout i v důsledku přijatých úsporných (ozdravných) opa Na faktickém meziročním růstu nákladů se podílely zejména : - osobní náklady o 9,8 mil. Kč (+ 4,5 %) vliv zvýšení základních mzdových tarifů podle Nařízení vlády ČR č. 583/22 od - odpisy o 2,6 mil. Kč (+ 6,9 %) vliv nákupu CT v závěru roku 22 v roce 23 nemocnice odepisovala v souladu s odp Celkové trţby za rok 23 činily 411,3 mil. Kč a byly o 3,16 mil. vyšší neţ v roce 22. Zásadním ekonomickým problémem nemocnice v roce 23 bylo sníţení příjmu za zdravotní výkony, které činilo celkem 2 Příčiny poklesu trţeb za zdravotní výkony : - sráţka VZP provedená v červnu 23 ve výši 11,5 mil. Kč za výsledky II pololetí 22 (způsobena poklesem hospitalizov - VZP vzala pro stanovení záloh pro II. pololetí 23 za základ úhrady sníţené o výše uvedenou sráţku (11,5 mil. Kč) a tím Na základě naší ţádosti a jednání na centrále VZP se podařilo ve II. pololetí 23 dosáhnout mírného zvýšení zálohy, a to Vzhledem k objemu dosaţených výkonů a ošetřených unicitních pojištěnců ve II. pololetí t.r. lze oprávněně očekávat při jeh a doplatek min. ve výši 6 mil. Kč. Celkový objem trţeb byl příznivě ovlivněn i provozní dotací poskytnutou ze SR prostřednictvím Jč kraje v těsném závěru ro Tato dotace byla pouţita k úhradě provozních závazků naší nemocnice v termínu do 31.12.23 Pohledávky k 31.12.23 Celkem : do lhůty do 3 dnů do 9 dnů do 18 dnů 51 4 tis. Kč 4 34 tis. Kč 1 53 tis. Kč 437 tis. Kč 3 tis. Kč Poznámka K 26.1.24 z výše uvedené pohledávky neuhrazené do 3-ti dnů bylo nezaplaceno pouze 17 tis. Kč a jednalo se o Závazky k 31.12.23 - Krátkodobé celkem 24,149 mil. Kč z toho dodavatelé 6,632 mil. Kč - Dlouhodobé celkem 9,545 mil. Kč - splátky CT (končí v XII.24) NEMOCNICE NEMÁ ZÁVAZKY PO LHUTĚ SPLATNOSTI. strana: 9 z 32

Revolvingový úvěr Nemocnice si po odsouhlasení Radou Jč kraje vzala, v důsledku neustále se prohlubující platební u KB (na základě předloţení nabídek z jiných peněţních ústavů ČSOB, ČS) rámec 11 mil. Kč. V měsíci prosinci byl tento úvěr čerpán v rozsahu 7 mil. Kč (od 11.12. do 18.12.). Vzhledem k dotaci poskytnuté v závěru roku 23 a mírného zlepšení platební schopnosti VZP ne Ukazatele likvidity k 31.12.23 a) běžná likvidita (OA : KZ) = 3,53 standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita = 3,6 (O A zásoby) : KZ standardní hodnoty 1 1,5 K 31.12.23 byl finanční stav našich účtů následující : - běžný účet 19,395 mil. Kč - účet FKSP 1, 64 mil. Kč C e l k e m 2, 459 mil. Kč ============================= 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 22 a 23 v tis.kč Náklady 22 23 Spotřebované nákupy 141 962 147 5 Sluţby 24 689 22 741 Osobní náklady 216 321 226 76 Daně a poplatky 32 11 Ostatní náklady 1 63 936 Odpisy,prodaný majetek 37 349 39 916 Daň z příjmu 2 56-878 Celkem 424 462 435 852 Trţby 22 23 strana: 1 z 32

Trţby za vlastní výkony 386 997 373 861 Aktivace mater.a zboţí 7 36 7 374 Ostatní trţby 12 898 13 465 Trţby z prodaného majetku 43 17 Provozní dotace 998 16 595 Celkem 48 296 411 312 Hospodářský výsledek -16 166-24 54 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 23 zdravotní pojišťovny trţby za léky trţby za krev trţby za ubytování,stravování a praní prádla 331 715 tis.kč(8,7% z celkových trţeb) 35 262 tis.kč(8,6% z celkových trţeb) 4 221 tis.kč(1% z celkových trţeb) 1 756 tis.kč(2,6% z celkových trţeb) strana: 11 z 32

5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 23 1. pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady 3628991 34313311 3592989 33969367 42666579 3343264 Trţby 34771559 36152823 358392 35114548 355711 23789663 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady Tržby 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady 34754928 3251411 335529 3729497 4419984 37774888 Trţby 31686323 3123456 331622 34642499 356178 44482861 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady Tržby celkem Celkem Náklady 43585294 Trţby 41131261 strana: 12 z 32

5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 v tis.kč 22 23 Aktiva celkem 449 878 416 973 z toho: A. Stálá aktiva 364 657 331 551 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 9 124 9 217 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku -8 899-9 131 3.Dlouhodobý hmotný majetek 612 153 618 361 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -247 721-286 896 B. Oběţná aktiva 85 221 85 422 z toho: 1.Zásoby 1 52 11 431 2.Pohledávky 48 76 53 15 3.Finanční majetek 26 331 2 459 5.Přechodné účty aktivní 312 427 Pasiva celkem 449 878 416 973 z toho: C. Vlastní zdroje 394 347 382 884 z toho: 1.Majetkové fondy 373 891 34 78 2.Finanční a peněţní fondy 38 599 84 787 5.Hospodářský výsledek -18 143-42 683 D. Cizí zdroje 55 531 34 89 z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 9 545 3.Krátkodobé závazky 55 531 24 544 5.2.5 Pořízení investic v letech 22 a 23 v tis.kč Druh investičního majetku 22 23 Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek 36 644 11 739 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 15 655 1 182 stavby,budovy 2 989 1 557 Celkem 36 644 11 739 strana: 13 z 32

5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 22 a 23 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 22 32 944 26 32 226 544 31 861 479 32 827 59 43 488 883 33 47 931 23 34 771 559 36 152 823 35 83 92 35 114 548 35 57 11 23 789 663 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 32 819 699 32 755 655 34 9 67 34 61 568 34 445 3 32 899 61 48 296 154 23 31 686 323 31 23 456 33 16 22 34 642 499 35 6 178 44 482 861 411 312 61 5 45 4 35 3 25 2 22 23 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 32

5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 22 31 815 337 3 9 48 36 443 412 33 58 894 4 49 6 35 867 899 23 36 289 91 34 313 311 35 29 989 33 969 367 42 666 579 33 432 64 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 33 95 913 31 231 231 35 521 557 35 954 157 43 26 55 36 49 354 424 462 223 23 34 754 928 32 514 11 33 55 29 37 294 97 44 199 84 37 774 888 435 789 94 5 45 4 35 3 25 2 22 23 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 32

5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen 22 1 945 18 1 328 968 11 981 764 12 464 485 17 64 153 13 21 92 23 13 36 476 12 426 338 12 335 388 13 213 658 18 193 521 12 635 352 červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem 22 13 41 116 12 64 455 12 61 968 12 424 168 17 283 52 13 39 49 76 346 452 23 13 458 791 13 73 79 12 698 74 12 584 67 17 85 88 13 143 9 81 84 733 2 18 16 14 12 1 8 22 23 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 16 z 32

5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen 22 1 29 83 1 515 114 1 684 99 1 524 87 1 663 36 1 381 77 23 1 547 737 1 489 939 1 64 885 1 589 721 1 82 522 1 278 792 červenec srpen září říjen listopad prosince celkem 22 1 726 523 1 663 817 1 515 772 1 561 983 1 842 616 1 513 588 18 83 252 23 1 327 26 1 259 796 1 256 959 1 47 837 1 551 453 1 531 819 17 711 69 2 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 22 23 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 17 z 32

5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen 22 3 355 425 3 716 851 5 61 76 3 668 131 4 155 653 5 524 51 23 3 974 486 3 811 7 4 66 95 3 451 235 4 915 47 3 438 16 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 3 739 749 2 424 333 3 897 56 4 226 676 5 51 265 3 796 15 49 157 28 23 4 26 336 3 27 47 3 475 63 5 122 697 5 962 416 5 176 182 5 628 219 7 6 5 4 3 22 23 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 32

5.3.6 Náklady na spalování odpadů leden únor březen duben květen červen 22 62 236 71 929 68 338 93 132 73 773 66 677 23 73 745 62 914 72 513 7 921 59 5 61 855 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 5 827 56 647 58 296 62 147 65 364 57 467 786 833 23 57 631 54 82 69 984 65 287 53 3 68 478 769 463 1 9 8 7 6 5 4 22 23 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 32

5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen 22 561 141 542 433 567 912 563 464 576 75 55 184 23 565 85 554 235 556 858 577 616 625 44 586 53 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 581 716 53 258 544 82 554 711 552 488 52 164 6 618 996 23 572 877 572 267 57 124 591 723 574 331 56 29 6 96 638 7 6 5 4 3 22 23 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 2 z 32

5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen 22 176 446 195 449 184 82 159 28 167 815 148 411 23 171 857 166 966 163 62 167 972 169 981 158 621 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 22 15 876 167 559 157 838 163 63 174 214 186 854 1 32 221 23 149 231 146 592 16 757 162 477 15 631 167 374 998 999 25 2 15 1 22 23 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 32

6. Provozní náklady Přehled energie A. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 23 činí 2 16 43 kwh.. Stejně jako v minulých letech dochází k mírnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie. Tento trend souvisí s postupným dovybavováním jednotlivých oddělení novými přístroji ZT a dále se zvýšenými nároky na vyuţití energeticky náročných provozů (COS, sterilizace). B. Teplo a TUV B.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 23 činila 917 156 m 3. Oproti předcházejícímu roku dochází ke zvýšení odběru zemního plynu. Jedná se však pouze o navýšení odebraného mnoţství zemního plynu na úkor sníţení odběru páry z CZT. Po komplexním porovnání spotřeby energie pro vytápění a zásobování TUV v roce 23 a předcházejícíhc múţeme konstatovat, ţe došlo k úspoře v celkové finanční výši cca 25 Kč. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla, záporně pak niţší průměrná teplota ve sledovaném období. B.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 23 činila 8 758 Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. C. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 23 činila 61 117 m 3. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ve sledovaném období (extrémní sucho) nebylo možné využití potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka). Tato skutečnost se projevila v mírném zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 22 z 32

kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Elektrická energie Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 12347 116341 12592 12529 9141 9446 8933 97316 1668 16127 13829 129736 1319674 1994 123258 14335 13132 116717 117249 19525 98827 116354 11782 121639 149595 139819 1481252 1995 15297 12548 133423 112917 1275 15939 86812 18497 19768 132644 133991 131779 1454295 1996 155868 145862 127252 1318 111457 92872 15822 95936 117356 126912 12812 149821 1487278 1997 158333 121848 117572 13783 17442 1459 11633 15984 126787 14127 142644 156942 152265 1998 14951 142418 141972 1245 11276 19652 11823 17967 121912 126336 137263 162212 1543221 1999 145824 144799 15457 12937 1381 114638 15758 115721 12173 12273 16751 162143 1614145 2 159554 15334 14527 126213 122711 115217 17261 13244 14361 168463 173696 158792 172643 21 189942 156683 1775 158571 152 149615 146293 156437 139593 191483 172818 165599 1947129 22 25942 166827 16114 182692 175463 158385 16277 166378 16523 183432 188821 147747 26381 23 25885 18567 188641 172339 16716 163843 165347 17259 165164 187725 18919 199135 21643 Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 1993-23 25 2 15 1 5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 kwh Celková spotřeba elektrické energie v letech 1993-23 25 2 15 1319674 1481252 1454295 1487278 152265 1543221 1614145 172643 1947129 26381 21643 1 5 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 roky strana: 23 z 32

m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Voda Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 5383 7612 733 8343 8369 717 7633 7865 8136 7257 8167 7473 9675 1994 719 734 7291 7152 9229 8355 85 8527 6924 829 7872 6379 92221 1995 6759 7822 615 864 4664 617 7527 8364 5498 6255 6345 574 7997 1996 7247 658 6292 6588 487 5938 5534 5986 49 6883 5783 5711 72177 1997 63 7887 641 7381 7538 5426 5948 56 588 6311 6354 464 75 1998 5233 4817 4669 6269 5194 596 684 511 5123 385 525 752 64116 1999 8635 4253 475 6562 556 5644 6626 4685 642 5299 8297 5781 72395 2 5282 4858 5856 4622 4746 6388 4174 435 5175 58 4273 4575 59334 21 481 448 4157 3624 583 546 4297 5985 565 5554 425 4687 57371 22 389 5843 4162 3826 5462 4562 4156 5271 432 5286 493 363 5442 23 57 4257 4395 447 4316 6141 4871 5952 537 5461 58 5833 61117 Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 1993-23 1 9 1993 1994 1995 8 1996 7 6 5 4 3 1997 1998 1999 2 21 22 2 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce m3 Celková spotřeba vody v letech 1993-23 1 9675 92221 8 6 7997 72177 75 64116 72395 59334 57371 5442 61117 4 2 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 strana: 24 z 32

m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1994 32197 153855 14871 12917 95193 73857 59945 62455 6747 84834 9747 95897 11414 1995 12555 1334 136967 9782 7338 57698 45564 37287 54186 583 12445 1555 14189 1996 1737 15239 159254 86582 5838 3919 4229 298 5447 7592 9224 1563 16369 1997 1368 865 82865 913 5476 4396 41838 378 5114 854 8721 9765 878953 1998 1186 9831 92312 648 522 4471 396 3211 5346 8211 11328 113 891532 1999 148 1853 973 732 5443 39517 332 3131 3567 6854 8657 11218 838677 2 1275 9712 9446 5669 4175 3485 334 326 4994 7644 957 11261 84568 21 1362 9976 9595 7963 518 4686 3779 3838 5542 629 9676 13267 93241 22 12595 8392 82 6514 4211 3645 3852 415 5118 7346 7677 1455 82155 23 1962 1737 8335 7421 4996 3589 3846 33 44626 9865 137 13895 917156 18 Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 1994-23 16 14 12 1 8 6 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce m3 12 11414 1 8 Celková spotřeba plynu v letech 1994-23 14189 16369 93241 878953 891532 838677 84568 82155 917156 6 4 2 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 strana: 25 z 32

Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada1 13 736 415 47 664 371 9 194 1332 274 911 694,8 71,8 1996 Řada2 514 55,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115,2 324 979,2 572,4 788,4 1512 6896,8 1997 Řada3 831,6 831,6 756 651,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633,6 1998 Řada4 788,4 61,2 676,8 532 252 72 118,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141,9 64 1999 Řada5 723 748 97 36 529 29 589 663 612 1142 1423 14 8972 2 Řada6 1756 741 92 723 365 375 54 531 623 763 89 974 912 21 Řada7 742 869 936 876 65 5 3 222 818 828 177 843 8661 22 Řada8 99 113 131 1152 543 396 41 455 855 1366 1438 1498 11435 23 Řada9 139 1294 1358 997 439 35 32 428 559 631 35 642 8758 Gj 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 1995-23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 Gj Celková spotřeba páry v letech 1995-23 14 12 1 8 6 4 2 11435 8972 912 8661 8758 71,8 6896,8 633,6 64 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 strana: 26 z 32

7. Personalistika Výroční zpráva Nemocnice Písek 23 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2 až 23 Kategorie 2 21 22 23 Lékaři 78,91 85,4 85,64 86,37 farmaceuti 3,21 3,25 3,41 3,75 jiní odborní VŠ 3,8 3,25 4,31 5,5 jiní odborní ÚSO 4,93 4,69 5,33 4,48 SZP 355,37 371,28 374,84 372,38 NZP 16,45 2,61 18,6 21,9 PZP 66,56 74,4 78,26 77,39 THP 54,61 54,71 54,94 54,89 Dělníci 93,84 89,97 88,24 85,88 Celkem 677,68 77,56 713,3 711,73 7.2 Průměrná mzda v letech 2 až 22 Kategorie 2 21 22 Lékaři 32 115 33 536 4 764 farmaceuti 2 98 22 754 25 778 jiní odborní VŠ 22 68 23 822 26 24 jiní odborní ÚSO 1 376 12 825 14 445 SZP 12 719 14 389 16 752 NZP 9 87 1 475 12 419 PZP 8 56 9 528 11 4 THP 15 141 15 44 17 368 Dělníci 9 619 1 4 11 5 Celkem 14 329 15 72 18 394 7.3 Průměrná mzda v letech 22 až 23 Kategorie 22 23 Koef.23/22 Lékaři 4764 42339 1,4 Farmaceuti 25778 29354 1,14 jiní odb.vš 2624 22663,87 jiní odb.úso 14445 16925 1,17 SZP 16752 17775 1,6 NZP 12419 12396,99 PZP 114 1191 1,8 THP 17368 16742,96 dělnická pov. 115 11647 1,1 Celkem 18394 19233 1,5 strana: 27 z 32

7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 23 Oddělení lékaři SZP ostatní A R O 65 25 Centrální operační sály 32 Dětské 81 37 Gyn-por.odd. 22 2 Hemodialýza 17 19 Chirurgie 128 27 Infekce 15 7 Interna 61 13 Mikrobiologie 4 12 Násl.péče a rehabilitace 17 4 Neurologie 52 Oční odd. 3 3 O K B 37 24 O T S 5 11 Ortopedie 56 44 Patologie 11 12 R D O 23 14 Radioterapie 9 1 T R N 1 Urologie 1 6 Lékárna 2 Odb.místo 1 H T S 13 Celkem 69 331 13 Atestace v roce 23 5 PSS v roce 23 1 strana: 28 z 32

8. Provoz 8.1 Stravovací provoz Stravování pacientů měsíc 22 23 23/22 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden 9 37 54,81 11 181 48,86 1,193,891 únor 1 375 52,12 9 865 49,46,951,949 březen 1 647 52,24 1 658 47,17 1,1,93 duben 1 866 51,5 1 35 48,42,948,948 květen 11 1 5,8 1 713 48,2,974,945 červen 1 966 51,65 1 486 48,49,956,939 červenec 1 29 49,98 1 894 48,89 1,86,978 srpen 9 526 48,55 1 18 49,33 1,61 1,16 září 11 742 49,46 1 169 49,1,866,993 říjen 1 38 49,11 11 29 53,13 1,88 1,82 listopad 11 527 46,4 1 748 52,4,932 1,129 prosinec 8 789 49,29 8 81 53,48 1,2 1,85 celkem 125 218 125 227 1, PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 22 125 218 37 349 98 87 6 443 5 14 23 125 227 47 73 97 41 6 26 5 785 strana: 29 z 32

Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin 22 23 náklady [Kč] náklady [Kč] 23/22 maso, masné výrobky 3 829 659 3 745 32,978 mléko, mléčné výrobky 2 297 17 2 412 425 1,5 pečivo, pekárenské výrobky 1 86 597 1 228 97 1,131 zelenina 1 241 13 1 32 552 1,64 ostatní potraviny 2 977 336 3 285 74 1,13 celkem 11 431 82 11 992 278 1,49 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA 22 23 náklady [Kč] náklady [Kč] 23/22 2 - šetřící 4,2 38,81,97 3 - racionální 36,97 36,12,977 8 - redukční 42,13 4,81,969 9 - diabetická 51,83 5,34,971 13- dětská 42,29 4,51,958 strana: 3 z 32

8.2 Odpadové hospodářství Produkce zdravotnických odpadů ve sledovaném období měsíc mnoţství [kg] 22 23 23/22 leden 7 392 9 669 1,38 únor 7 413 9 124 1,231 březen 8 112 9 626 1,187 duben 7 153 9 35 1,37 květen 8 948 8 684,97 červen 7 88 9 192 1,177 červenec 6 816 8 268 1,213 srpen 8 455 7 974,943 září 8 515 8 664 1,17 říjen 8 658 9 689 1,119 listopad 8 86 7 62,863 prosinec 7 62 9 49 1,245 celkem 95 696 17 332 1,122 strana: 31 z 32

9. Závěr strana: 32 z 32