Obsah Úvodní slovo ředitelky společnosti 1 Základní údaje o společnosti 2 Orgány společnosti 2 Slovo předsedy představenstva 3 Historie, současnost, výhled 4 Filosofie společnosti 6 Struktura společnosti, základní údaje útvarů a provozů 7 Personální oblast a zaměstnanci 8 Grafy profesní struktury, přehledu o vzdělání a délce zaměstnání u společnosti 9 Mapa - přehled obcí s veřejným vodovodem 10 Mapa - přehled obcí s veřejnou kanalizací 11 Zásobování pitnou vodou 12 Odvádění a čištění odpadních vod 14 Péče o majetek 17 Změny 19 Výsledky hospodaření 20 Rozvaha 22 Výkaz zisku a ztráty 23 Výrok auditora 24 Sídlo společnosti
Úvodní slovo ředitelky společnosti Stejně jako v předchozích letech i v hodnoceném roce 2010 prokázala společnost CHEVAK Cheb, a. s., vlastnící a provozující vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí regionu Cheb, že je společností dosahující velmi dobrých a stabilních výsledků hospodaření a to i ve složitých podmínkách doznívající ekonomické krize ve volebním roce. Správnost dlouhodobé propracované koncepce a plánování je dnes potvrzena splněním komplikovaných podmínek pro získání dotace z OPŽP 2007 2013 a souladem se směřováním koncepce vodohospodářské politiky pro období 2011 2015. Z tohoto úhlu pohledu, v uspořádání smíšeného modelu v majoritním postavení měst a obcí, právě tyto dohlíží na investice, opravy a přiměřený zisk ve vyvážené kombinaci při tvorbě cen pro vodné a stočné. Společnost dlouhodobě prokazuje dobré výsledky v rámci regulativních normativů, její cenová politika je zcela v souladu s požadavky nového směru regulace oboru s důrazem na samofinancování z tarifů (z cen pro vodné a stočné). CHEVAK Cheb, a. s. používá efektivní finanční nástroj pro plánování a sestavuje desetiletý finanční plán a plán investic a oprav, který umožňuje naplňovat požadavek na obnovu vodohospodářské infrastruktury za regionální sociálně únosnou cenu vody založenou na principu solidarity. Právě důraz na uplatnění solidárních cen za služby, s cílem posílit možnost trvalé udržitelnosti infrastruktury, je jedním z pilířů nové koncepce vodohospodářské politiky. Společnost ve svém uspořádání neztratila nárok na dotace ani ze státního rozpočtu ČR MZe, ani z OPŽP 2007 2013 MŽP ČR. Dokladem toho je skutečnost, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je úspěšným příjemcem dotace z OPŽP 2007 2013 na projekt Chebsko environmentální opatření, jehož zásadní podmínkou je zajištění zdrojů na obnovu financované infrastruktury dosažením plných odpisů. V rámci administrace tohoto projektu byla mimo jiné posouzena ziskovost a dividendová politika společnosti zcela v souladu s podmínkami dotace z OPŽP. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2010 společnost CHEVAK Cheb, a. s. zajistila kvalitní služby obyvatelům, podnikatelským subjektům i návštěvníkům našeho regionu v oblasti zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod za solidární sociálně únosnou cenu. V roce 2010 dosáhla společnost CHEVAK Cheb, a. s. dvou významných úspěchů. V květnu v rámci mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu WATENVI v Brně získala titul Stavba roku 2009 úpravna vody Mariánské Lázně za mimořádné technologické řešení rekonstrukce filtrace. V říjnu byla zahájena stavba projektu Chebsko environmentální opatření financovaná z prostředků EU. Dříve než přistoupím k hodnocení výsledků hospodaření společnosti za rok 2010, dovolte mi krátké ohlédnutí zpět. K datu 1.1.1994 vložily města a obce okresu Cheb svůj majetek do akciové společnosti Chebské vodovody a kanalizace. Dosavadní výsledky i současný stav společnosti prokazují, že rozhodnutí založit akciovou společnost smíšeného typu byl krok správným směrem. K přednostem této společnosti patří uplatňování principu důsledného racionálního hospodaření, které je skloubeno s úsilím vkládat maximální finanční prostředky do modernizace, obnovy a oprav svěřeného vodohospodářského majetku s akcentem na využití moderních technologií na pozadí sociálně přijatelné, jednotné ceny vody. Na tomto místě jen krátce řečí čísel. Od svého vzniku vynaložila společnost v rámci investiční výstavby přes 1 368 mil. Kč, na dodavatelsky prováděných opravách 266 mil. Kč a opravách vlastními pracovníky 807 mil. Kč. To vše probíhalo při stále trvajícím významném poklesu potřeby vody, který v porovnání s rokem 1990 byl v r. 2010 více jak 59 %. Přitom základním zdrojem finančních prostředků na investice je tzv. vodné a stočné, respektive jeho část ve výši odpisů majetku, což vyplývá z pravidel věcně usměrňovaných cen pitné a odkanalizované vody. Tyto odpisy činí za období od vzniku akciové společnosti do konce roku 2010 celkem 886 mil. Kč. Ve srovnání s realizovanou investiční výstavbou je to pouhých 65 % financování. Veškeré prostředky nad rámec odpisů společnost získala prodejem akcií (vstup zahraničního akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, dříve NGW GmbH Duisburg do společnosti) a dále zodpovědně a správně řešenou dotační politikou doplněnou přiměřenými úvěry. Je skutečností, že vynakládání značných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku bylo a je jednou z příčin tak nepopulárního zvyšování ceny vody. Je to však jediná možnost, jak zachovat minimálně stávající úroveň vodohospodářské infrastruktury s cílem zvyšování kvality služeb, snižování provozních nákladů a eliminace negativních dopadů na životní prostředí. CHEVAK Cheb, a. s. má dnes, díky masivnímu investování od r. 1999, z velké části obnovenou vodohospodářskou infrastrukturu s respektováním legislativního rámce, který implementoval evropské směrnice. Rozhodujícími aktivitami společnosti CHEVAK Cheb, a. s. jsou postupy směřující ke zkvalitnění služby zákazníkovi, protože spokojený odběratel je nejlepší vizitkou naší společnosti. Neméně důležité je budování partnerství s akcionáři, zejména s městy a obcemi na platformě vzájemné důvěry, tolerance, pochopení a komunikace. Společnosti se daří investovat do moderních technologií jak v oblasti úpravy a distribuce pitné vody, tak i v oblasti čištění odpadních vod. Zejména v oblasti úpravy pitné vody je ve zvolených netradičních řešeních vlajkovou lodí novátorských přístupů v rámci vodárenství České republiky. Společnost je velmi úspěšná v získávání investičních dotací, není předlužená, má seriózního dlouhodobého strategického partnera. Vlastní hospodářské výsledky r. 2010 jsou podrobně popsány a vyčísleny v jednotlivých kapitolách předkládané výroční zprávy. Plánované výsledky a úkoly, stanovené představenstvem pro hodnocené období, byly splněny. Nedílnou součástí výroční zprávy je zpráva nezávislého auditora, který hodnotí účetní závěrku k 31.12.2010 bez výhrad. Závěrem mi dovolte zdůraznit, že vodárenství je oborem, pro který je existenčně nutná dlouhodobá koncepční práce, jejíž výsledky není možné očekávat okamžitě. Správně a dlouhodobě nastavená cenová politika společnosti CHEVAK Cheb, a. s. nepřinese do budoucna razantní zvyšování ceny vody, které bude obecně vynucené z důvodu nutné obnovy vodohospodářské infrastruktury a její samofinancovatelnosti. Poděkování za trvale dobrými dosahovanými výsledky a stabilními výkony, kterými zabezpečujeme růst hodnoty společnosti CHEVAK Cheb, a. s. patří všem, kteří k nim svým pozitivním přístupem a nasazením přispěli. Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti a člen představenstva - 1 -
Základní údaje o společnosti Obchodní firma. Sídlo společnosti Datum vzniku Identifikační číslo Právní forma Základní jmění Počet vydaných akcií Nominální hodnota 1 akcie CHEVAK Cheb, a.s. Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 11 01. 01. 1994 49787977 akciová společnost 1 090 091 000 Kč 1 090 091 ks 1 000 Kč Struktura akcií Akcie s omezenou převoditelností - na jméno 737 740 ks - na jméno prioritní s přednostním právem na dividendu 289 912 ks Akcie na majitele 62 439 ks Orgány společnosti Valná hromada Poslední řádná valná hromada se konala dne 10. června 2010. Projednala a schválila výsledky hospodaření za rok 2009, návrh na rozdělení zisku za rok 2009 včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend za rok 2009. Dále projednala a schválila změnu stanov týkající se uveřejňování oznámení o konání valné hromady, zvolila nové členy představenstva a dozorčí rady a schválila pověření pro představenstvo ke zvýšení základního kapitálu o nepeněžité vklady obcí. V průběhu roku 2010 ukončil členství v představenstvu vedoucí právního oddělení a prokurista společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen, SRN pan Dr. Norbert Natzel. Členem představenstva byl na VH konané dne 10.6.2010 zvolen ekonom společnosti Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, SRN pan Wolfgang Richard Marek, který byl do té doby členem dozorčí rady. Na jeho místo v tomto orgánu byl do dozorčí rady valnou hromadou zvolen pan Dipl. Oec. Markus Janscheidt, vedoucí úseku správy majetkových účastí společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen, SRN. Ke dni 31.12. 2010 pracovaly orgány společnosti v tomto složení: Představenstvo Předseda: Ing. Steffen Zagermann jednatel a ředitel společnosti TEREA Cheb s.r.o. Místopředseda: Vladimír Skala ekonomický manažer společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Ing. Michaela Polidarová ředitelka společnosti CHEVAK Cheb, a.s. PhDr. Luděk Nosek člen zastupitelstva města Mariánské Lázně MUDr. Jan Svoboda člen rady města Cheb Mgr. Dalibor Blažek starosta města Aš RNDr. Jiří Bytel člen zastupitelstva obce Velká Hleďsebe Ing. Radomil Gold starosta města Skalná Wolfgang Marek plánování a výkaznictví společnosti Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen Dozorčí rada Předseda: Ing. Bedřich Radimerský učitel Gymnázia Mariánské Lázně Místopředseda: Vlasta Borovská vedoucí oddělení účetnictví, financování a daní společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Členové: Václav Kovář manažer provozu Mariánské Lázně společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Milena Hájková vedoucí oddělení vodorozvoje společnosti CHEVAK Cheb, a.s. Ing. Jindřich Horáček vedoucí správy CHKO Český les, člen zastupitelstva města Mariánské Lázně doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný děkan fakulty ekonomické Zpč. univerzity v Plzni a člen rady města Cheb Ing. Pavel Klepáček místostarosta města Aš Dipl. Oec. Markus Janscheidt Dr. Berthold Hambach vedoucí úseku správy majetkových účastí Gelsenwasser AG Gelsenkirchen vedoucí oddělení managementu služeb a technologie Gelsenwasser AG Gelsenkirchen - 2 -
Slovo předsedy představenstva Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři a přátelé, tímto jste obdrželi již 16. výroční zprávu naší společnosti a tím získali informaci o výsledcích a vývoji roku 2010. Společnost je na území bývalého okresu Cheb činná již od jejího založení v roce 1994 a výsledky společnosti svědčí o její stabilitě jak z hlediska technického, tak i hospodářského. Hlavní cíl společnosti spočívá v uspokojování našich zákazníků trvalým zvyšováním kvality naší práce, akceptovatelnou cenovou politikou a komplexností její činnosti pro obyvatelstvo, podnikatelskou sféru i obce. Zásobování pitnou vodou nejvyšší kvality je pro občany a četné mezinárodní hosty rádo využívanou samozřejmostí. V uplynulých letech se dostal finanční trh a celé hospodářství určitým způsobem z rovnováhy a propadly se, jako nikdy předtím, do hluboké krize. Hospodářsky se toto kolísání projevilo stejně grandiózně. Sotva byla hospodářská krize s nevídanými kursovými ztrátami pokládána za překonanou, následovala krize v europrostoru mezi historicky nejvyššími kvótami zadlužení a úspornými balíčky úplně nové generace. Všeobecným ponaučením z krize však je, že kontinuita jednání nesmí být potlačena krátkodobým kalkulem. Tato zásada byla a je pro společnost CHEVAK Cheb, a. s. již dlouholetou zásadou, uplatňovanou například u investic, opravách a údržbě, personální politice, apod. Vždy diskutovaným tématem je vodné a stočné. Proto je důležité mít spolehlivého a férového dodavatele. Společnost CHEVAK Cheb, a. s. se cítí za spokojenost svých zákazníků zodpovědná a její snahou je v rámci možností nabídnout pro spotřebitele optimální ceny. Nevyhneme se však všeobecnému trendu cen, například narůstající ceny energií, protože jsme na dokupování elektrické energie i plynu od subdodavatelů závislí. Navýšení ceny pitné vody a poplatků za odkanalizování pro rok 2011 mohlo být na základě využití vlastních provozních rezerv neutralizováno. Společnost CHEVAK Cheb, a. s. tímto přispěla svým podílem k normalizaci hospodářského vývoje v okrese. I v roce 2010 byly úspěšně realizovány investiční projekty, které přispějí k další stabilizaci kvality dodávané pitné vody a rovněž k zajištění ekologicky přijatelnému odkanalizování a čistění odpadní vody. Společnost bude i v budoucnosti investovat do obnovy svých zařízení pro zlepšování životního prostředí, obnovu a rozvoj zásobované infrastruktury a bude dbát o zajištění kvality. V roce 2010 byly zahájeny rekonstrukce čistíren odpadních vod v Chebu a v Mariánských Lázních a připojení kanalizace Švédského Vrchu na ČOV v Chebu. Tato stavební opatření budou prováděna v rámci skupinového projektu Chebsko environmentální opatření a budou v plánovaném termínu k 1. dubnu 2013 ukončena. Tímto bude zajištěn provoz a efekt čištění v souladu s Evropskou směrnicí č. 91/271/EHS. Výše podpory z Evropské unie dosahuje 381,0 mil. Kč a ze SF ŽP ČR 22,4 mil. Kč, na které přispěl Karlovarský kraj z územního rozpočtu 8 mil. Kč. Zbývající částku (224 mil. Kč) poskytne společnost z vlastních zdrojů. Tímto bude jednak zajištěn provoz a efekt čištění v souladu s Evropskou směrnicí č. 91/271/EHS a jednak splněn úkol společnosti činit hospodářská a finanční opatření, která zajistí obnovu opotřebeného vodohospodářského majetku. Společnost byla v průběhu uplynulého roku pravidelně hodnocena představenstvem i dozorčí radou. Veškerá vyhodnocení, včetně výroku auditora, byla pozitivní. Věřím, že i Vaše hodnocení tedy hodnocení akcionářů na valné hromadě - bude pozitivní. Vážení akcionáři, přátelé, s výsledky společnosti za rok 2010 můžeme být spokojeni a hlavně jí můžeme i v budoucnosti věnovat důvěru. Věřím, že Vy, představenstvo, dozorčí rada, naši odběratelé v domácnostech, v průmyslu i podnikatelé, jakož i zástupci obcí v zásobované oblasti, přispějí k dobré spolupráci, tak jako v roce 2010. Dovolte mi zde, jménem představenstva poděkovat všem za nasazení pro naši společnost a za to, co pro nás ještě uděláte. Dovolte mi rovněž, abych vyslovil naději, že také v roce 2011 naše společnost se svým reálným finančním a investičním plánem, zásluhou zkušeného personálu a se stávající dobrou technickou úrovní ustojí současnou světovou hospodářskou a finanční situaci. Na závěr nemohu opomenout, že i nadále bude směřovat snaha společnosti ke zlepšování práce se zákazníky, abychom důvěru našich bezmála 96 200 obyvatel okresu, kteří očekávají i v budoucnosti spolehlivé zásobování, nezklamali. Ing. Steffen Zagermann předseda představenstva - 3 -
Historie, současnost, výhled Rozsah území, na kterém vykonává služby naše společnost, byl vymezen správním uspořádáním okresu v r. 1960. Tehdy vznikla Okresní vodohospodářská správa, řízená Okresním národním výborem v Chebu. V roce 1977 došlo na celém území republiky k integraci okresních podniků do krajských celků. V našem případě vznikl státní podnik Západočeské vodovody a kanalizace a okres Cheb byl vodárensky zajišťován odštěpným závodem 02 Cheb. Tento závod se k 1.1.1991 osamostatnil pod názvem Vodovody a kanalizace Cheb, státní podnik. ČOV Aš Akciová společnost Chebské vodovody a kanalizace byla založena Fondem národního majetku a zapsaná do obchodního rejstříku k 1.1.1994. V rámci privatizačního projektu byla přijata varianta typu smíšené akciové společnosti, do které města a obce okresu Cheb, po předchozím převedení majetku na obce ze strany státu (s výjimkou tří malých obcí), vložily svůj provozní a infrastrukturní vodárenský majetek. Obce tak získaly rozhodující postavení ve společnosti, kdy z celkového počtu 676 461 ks vydaných akcií vlastnily 90,8 %. V průběhu druhé vlny kupónové privatizace bylo předáno 5,2 % akcií tzv. DIKům a další akcie byly převedeny na Restituční investiční fond (3 %) a Nadační fond (1 %). Největšími akcionáři se v této době stala města Cheb (21,73 % akcií), Mariánské Lázně (21,59 %), Aš (17,26 %), Františkovy Lázně (6,90 %) a Lázně Kynžvart (6,46 %). Prvním předsedou představenstva a zároveň ředitelem společnosti byl zvolen Ing. Zdislav Vaník, který měl nemalou zásluhu na přípravě a naplnění privatizačního projektu. V roce 1998 schválila řádná valná hromada společnosti zvýšení základního jmění formou peněžitého vkladu zahraniční společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, ve výši 289 912 000 Kč. Tato firma se tak stala největším akcionářem společnosti s držením 30 % z celkově vydaných akcií. Základní jmění bylo navýšeno na částku 966 373 000 Kč. V roce 1999 schválila valná hromada nový název společnosti CHEVAK Cheb, a.s. K další změně ve výši základního kapitálu došlo v roce 2002, kdy představenstvo společnosti rozhodlo o jeho navýšení částkou 123 718 000 Kč na základě nepeněžitého vkladu, který představoval vodohospodářský majetek měst Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb a Aš a dále obcí Odrava, Dolní Žandov a Libá. Stav základního kapitálu tak vzrostl na 1 090 091 000 Kč. Současní největší akcionáři Gelsenwasser AG Gelsenkirchen Město Mariánské Lázně Město Cheb Město Aš Město Františkovy Lázně Město Lázně Kynžvart 30,58 % akcií 16,04 % akcií 15,89 % akcií 10,77 % akcií 8,46 % akcií 4,01 % akcií - 4 -
níkům a ke své firmě. Právě úkol zlepšovat přístup k zákazníkům na všech úrovních jejich kontaktů s firmou se stal jednou z priorit naší činnosti. V oblasti péče o rozvoj lidských zdrojů se společnost zaměřuje i nadále na optimalizaci počtu a struktury zaměstnanců. Dnes je akciová společnost CHEVAK Cheb, a. s. stabilizovanou firmou, která dává v oblasti provozování vodohospodářských služeb na území bývalého chebského okresu i do budoucnosti záruky úspěšného plnění úkolů. V oblasti odvádění a čištění odpadních vod Úpravna vody Mariánské Lázně bude v příštích letech její stěžejní úlohou zejména naplnění požadavků vyplývajících ze směrnic Evropské unie. V roce 2010 vstoupila naše privatizovaná společnost do sedmnáctého roku své existence. Po celé toto období byla naplňována základní filozofie společnosti jít cestou urychlené lé zlepšování služeb zákazníkům na pozadí dobrých hospo- Pro další roky pak strategie společnosti představuje trva- obnovy a modernizace svěřeného vodohospodářského majetku při uplatňování důsledného racionálního hospodaření. uplatňování sociálně přijatelné cenové politiky. Ambicí firdářských výsledků a obnovu infrastrukturního majetku, při V současné době je možno konstatovat, že systematická my je další zlepšování zejména v oblasti kvality, efektivnosti práce společnosti přináší svoje výsledky. Zlepšování stavu a eliminaci rizik. obhospodařovaného majetku se postupně projevuje ve zvyšování úrovně kvality naší činnosti s minimalizací dopadů na životní prostředí. Při současném zavádění moderních systémů kontroly a řízení výrobních procesů dochází ke snižování provozních nákladů. Nezastupitelné místo v tomto vývoji mělo a má účelné budování informačního systému společnosti. V cenové oblasti se nemění základní filosofie naší akciové společnosti, která je založena na solidaritě jednotné ceny, jež zvyšuje dostupnost služeb i pro menší sídla regionů. Důležitou složkou činnosti se stala spolupráce s městy a obcemi, které jsou majoritními vlastníky akciové společnosti a prostřednictvím svých zástupců v orgánech společnosti prosazují oprávněné potřeby občanů a organizací v regionu. Značná pozornost je věnována zkvalitňování práce zaměstnanců, která je vedle zvyšování odbornosti zaměřena na jejich pozitivní vztah k zákaz- Úpravna vody Nebanice - 5 -
Filozofie společnosti Kvalitní a spolehlivé služby veřejnosti Smyslem a základním posláním naší společnosti je služba veřejnosti v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Vždy usilujeme o kvalitní a hodnotné služby, dosahované uplatňováním nejnovějších poznatků vědy, moderních technologií, trvalým vyžadováním efektivity hlavních provozních aktivit, optimálním využitím lidských zdrojů a důsledným ekonomickým posuzováním všech procesů. Citlivý vztah k životnímu prostředí Ve vztahu k životnímu prostředí se naše činnost vyznačuje citlivým přístupem, respektujícím příslušné zákony a nařízení. Při hospodaření s vodou, jako s nejcennějším přírodním zdrojem, je nutné minimalizovat ztráty ve všech okamžicích jejího využití a zároveň usilovat o její navrácení do přírodního koloběhu v co nejčistší formě. Pro naplňování požadavků příslušné evropské a české legislativy v oblasti životního prostředí připravuje naše společnost řadu opatření. Cílem je dosáhnout souladu se Směrnicí o čištění městských odpadních vod (Směrnice Rady 91/271 EHS) a Směrnicí o jakosti vody, určené pro lidskou spotřebu (Směrnice Rady 98/83 ES). V duchu změny pohledu na zabezpečení nezávadnosti pitné vody Světovou zdravotnickou organizací zaměřuje společnost více pozornosti na kontrolu kvality v procesu její výroby. Informovanost našich zákazníků Naše zákazníky i širokou veřejnost se vždy snažíme informovat o závažných otázkách v oblastech zásobování vodou a provozování kanalizační sítě. Seznamujeme je s plánem nové investiční výstavby a pravidelně předkládáme podklady spojené s tvorbou cen za poskytované služby. Prostřednictvím regionálního tisku informujeme aktuálně o důležitých opatřeních, která mají vliv na dodávku pitné vody nebo odkanalizování. Zákazníkům jsou k dispozici informace na webových stránkách naší společnosti - www.chevak.cz, na kterých lze nalézt mimo jiné ceny, kontakty na pracovníky společnosti, důležité organizační a provozní záležitosti, zejména informace o připravovaných odstávkách v dodávkách pitné vody nebo o haváriích na vodovodních řadech. Zodpovědné hospodaření s majetkem Svěřený majetek provozuje naše společnost s velkým důrazem na provozní spolehlivost. Tomu odpovídá i úroveň investování, oprav a údržby při současné snaze o maximální snižování provozních nákladů. Využívání dostupných technických znalostí Do společnosti jsou zaváděny nejnovější poznatky z oboru, které vedou ke snižování nákladů a ke zlepšení úrovně našich služeb. Důraz je kladen na využívání moderních technologií při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod, systematické budování vodohospodářského dispečinku v úzké spolupráci s grafickým informačním systémem a se zákaznickým informačním systémem. Všem našim zaměstnancům je umožněno pravidelné prohlubování kvalifikace. - 6 -
Struktura společnosti Základní údaje útvarů a provozů V průběhu roku 2009 byla sloučením provozů Cheb a Aš v jeden celek změněna organizační struktura společnosti. Vedení společnosti tvoří ředitelka, ekonomický manažer a manažeři provozu Nebanice, spojeného provozu Cheb a Aš a provozu Mariánské Lázně. V přímém řízení ředitelky společnosti je sféra vedení společnosti a sféra služeb. Sféra vedení společnosti ředitelka Ing. Michaela Polidarová ekonomický manažer Vladimír Skala manažer provozu Nebanice manažer spojeného provozu Cheb a Aš manažer provozu Mariánské Lázně Jiří Růžička Ing. Jan Adámek Václav Kovář Sféra služeb útvar: - správní zajišťuje správní a personální agendu, služby sekretariátu ředitelky společnosti, centrální činnost správce sítě - externích služeb zajišťuje centrální činnost bezpečnosti práce, požární ochrany a civilní obrany, nakládání s odpady a chemickými látkami a bezpečnostní službu - odborných referentů zajišťuje řízení technologie výroby a centrální dotační politiku - technický zajišťuje prostřednictvím technicko-investičního oddělení činnosti pro oblast investiční výstavby a dodavatelských oprav, hospodaření s energiemi a revize strojního zařízení. V režii oddělení vodorozvoje je zajištění podmínek pro racionální výrobu a rozvod kvalitní pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, včetně kontroly, bilancování potřeb zdrojů pitné vody, pásem hygienické ochrany. V režii centrální akreditované laboratoře jsou prováděny případně zajišťovány odběry a analýzy vzorků pitné i odpadní vody, odpadů a vyhodnocení kvality vod. - ekonomický zajišťuje centrálně pro společnost činnosti nutné pro řízení a efektivní hospodaření, financování, účetnictví, fakturace včetně controllingu. Jedná se zejména o vystavování faktur za poskytnuté dodávky a služby odběratelům, evidenci pohledávek, evidenci rozsáhlého souboru majetku, skladové hospodářství včetně materiálně technického zásobování, zpracování a zajištění ekonomiky práce a mezd, plánování a regulaci finančního hospodaření. Provoz Nebanice Výroba pitné vody na ÚV Nebanice a její dodávka v rámci skupinového vodovodu Nebanice pro spojený provoz Cheb a Aš počet zaměstnanců 20,12 pořizovací cena HIM 394 182 t. Kč délka vodovodních sítí 98,5 km Provoz Mariánské Lázně Výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Dolní Žandov, Lázně Kynžvart, Drmoul, Stará Voda, Mariánské Lázně, Okrouhlá, Tři Sekery, Valy, Velká Hleďsebe a Zádub - Závišín; v obcích Milíkov a Trstěnice zajišťujeme pouze dodávku pitné vody počet zaměstnanců 39,15 pořizovací cena HIM 677 915 t. Kč délka vodovodních sítí 183,5 km počet vodovodních přípojek 3 671 ks délka kanalizačních sítí 115,8 km počet kanalizačních přípojek 2 781 ks Spojený provoz Cheb a Aš Cheb výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Cheb, Františkovy Lázně, Libá, Nebanice a Třebeň; v obcích Odrava a Pomezí zajišťujeme pouze dodávku pitné vody a v obci Lipová zajišťujeme jen odkanalizování a čištění odpadních vod počet zaměstnanců 53,37 pořizovací cena HIM 854 301 t. Kč délka vodovodních sítí 185 km počet vodovodních přípojek 4 786 ks délka kanalizačních sítí 148,8 km počet kanalizačních přípojek 3 598 ks Aš - výroba a dodávka pitné vody včetně odkanalizování a čištění odpadních vod v oblasti obcí Aš, Hranice, Krásná, Luby, Nový Kostel, Skalná, Plesná, Podhradí, Křižovatka a Hazlov; v obcích Velký Luh a Vojtanov zajišťujeme pouze dodávku pitné vody počet zaměstnanců 30,28 pořizovací cena HIM 440 862 t. Kč délka vodovodních sítí 158 km počet vodovodních přípojek 3 352 ks délka kanalizačních sítí 115,4 km počet kanalizačních přípojek 2 264 ks - 7 -
Personální oblast a zaměstnanci V akciové společnosti pracovalo v roce 2010 celkem 196,87 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet). Od vzniku společnosti tj. od roku 1994 došlo ke snížení tohoto počtu o 107,86 pracovníků, které však nemělo vliv na zabezpečení plynulé dodávky pitné vody a její odkanalizování. Průměrný věk našich zaměstnanců je 47,4 let a průměrná doba odpracovaná u společnosti jedním pracovníkem je 12,8 let. Počet zaměstnanců dle oborů: 01 průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců celkem 196,87 02 z ř. 01 : dělníci 122,28 03 : TH 74,59 04 z ř. 01 : vodovody celkem 20,00 05 : kanalizace celkem 27,12 06 : stavebně-montážní činnost 68,03 07 : dílny 1,00 08 : doprava a mechanizace 10,08 09 : laboratoř 15,08 10 : výrobní režie 16,69 11 : správní režie 38,07 12 : ostatní 0,80 Přehled o počtu zaměstnanců: 350 Počet přepočtených zaměstnanců 300 250 200 150 100 304,73 252,61 246,68 241,32 229,82 225,25 217,08 218,94 217,63 215,41 211,16 196,87 50 0 Rok 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010-8 -
Profesní struktura pracovníků: ekonomický pracovník - 22,54 11,45 % chemik-laborant - 14,08 7,15 % technický pracovník - 32,97 16,75 % 2,54 % 4,21 % strojníci - 32,00 16,25 % 5,12 % 11,13 % 1,02 % 4,57 % montér vodov. - 21,92 13,71 % 6,10 % čistič kan. zař. - 2,00 vodár. dělník - 27,00 zámečník - 12,00 vedoucí managment - 5,00 ostatní dělníci - 8,28 řidič - 10,08 elektrikář - 9,00 Přehled o vzdělání pracovníků: vysokoškolské - 17 základní - 16 9 % 8 % vyučení - 99 50 % 33 % s maturitou - 66 Počet zaměstnanců podle délky zaměstnání u společnosti: 15-20 let 30 20-25 let 22 15 % 25-30 let 9 nad 30 let 9 11 % 4 % 5 % 25 % do 5 let 50 23 % 17 % 5-10 let 33 10-15 let 45-9 -
Přehled obcí s veřejným vodovodem HRANICE Provoz Aš STUDÁNKA Provoz Cheb ŠTÍTARY PODHRADÍ SRN Provoz Mariánské Lázně prameniště KRÁSNÁ AŠ SKALKA VERNÉŘOV PLESNÁ LUBY NOVÝ KOSTEL SRN prameniště Schönberg VELKÝ LUH KŘIŽOVATKA HAZLOV VOJTANOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ CETNOV prameniště Bavory POMEZÍ D. HRANIČNÁ KLEST přehrada Skalka STARÝ HROZNATOV STARÝ RYBNÍK STŘÍŽOV CHEB ŽIROVICE TRŠNICE OBILNÁ LIPOVÁ TŘEBEŇ přehrada Jesenice NOVÝ DRAHOV MILHOSTOV ODRAVA MALÁ ŠITBOŘ DOLNÍ ŽANDOV NEBANICE prameniště Nebanice OKROUHLÁ TĚŠOV MILÍKOV OKRES SOKOLOV PRAMENY LEGENDA L. KYNŽVART MNICHOV Čerpací stanice SRN STARÁ VODA VALY Maxovo Údolí Úpravna vody Skupinové vodovody prameniště Dyleň KRÁSNÉ TŘI SEKERY ZÁDUB-ZÁVIŠÍN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Vodovod v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Vodovod provozovaný CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka TACHOVSKÁ HUŤ DRMOUL TRSTENICE VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Vodovod neprovozovaný CHEVAK Cheb, a.s. OKRES TACHOV - 10 -
Přehled obcí s veřejnou kanalizací HRANICE STUDÁNKA SRN Provoz Aš Provoz Cheb KRÁSNÁ PODHRADÍ Provoz Mariánské Lázně AŠ LUBY PLESNÁ NOVÝ KOSTEL SRN KŘIŽOVATKA HAZLOV SKALNÁ LIBÁ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ ŽIROVICE TŘEBEŇ MILHOSTOV STŘÍŽOV NEBANICE přehrada Skalka CHEB OKRES SOKOLOV PODHRAD OKROUHLÁ přehrada Jesenice LIPOVÁ DOLNÍ ŽANDOV PRAMENY L. KYNŽVART SRN STARÁ VODA KRÁSNÉ VALY LEGENDA TŘI SEKERY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Kanalizace v majetku CHEVAK Cheb, a.s. Kanalizace provozovaná CHEVAK Cheb, a.s. v majetku jiného vlastníka DRMOUL TRSTENICE VELKÁ HLEĎSEBE Podhora Kanalizace neprovozovaná CHEVAK Cheb, a.s. OKRES TACHOV - 11 -
Zásobování pitnou vodou V současné době je zásobování chebského regionu pitnou vodou zajišťováno dvěma provozními středisky spojeným provozem Cheb a Aš a provozem Mariánské Lázně. Samostatným provozním střediskem je úpravna vody Nebanice, která zajišťuje úpravu vody z podzemních zdrojů a její následnou distribuci pro spojený provoz Cheb a Aš. Celá tato vodárenská soustava vodovodní sítě se nazývá Nebanický skupinový vodovod. Město Mariánské Lázně a přilehlé obce jsou zásobovány z Mariánskolázeňského skupinového vodovodu. Z celkového počtu 96 163 obyvatel chebského regionu je z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 84 800 obyvatel. V roce 2010 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti zásobování pitnou vodou 19,081 mil. Kč. Další 4,8 mil. Kč byly vynaloženy na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy vodovodní sítě vlastními pracovníky představují náklady ve výši 26,2 mil. Kč. Vodojem Plesná Úpravny vody Úpravna vody v Nebanicích prošla v letech 2000 2002 rozsáhlou rekonstrukcí, při které byly poprvé v České republice aplikovány nové technologie. Technologie aerace na odstranění oxidu uhličitého z podzemních vod s vysokou účinností až 96 %, je složena ze tří aeračních věží na principu souproudého toku médií voda, vzduch a technologie biologického odstranění železa a manganu v tlakových filtrech s dvouvrstvou náplní písek a hydroantracit. Autorem nového koncepčního řešení technologie aplikované na úpravně vody Nebanice byla projekční kancelář akcionáře Gelsenwasser AG Gelsenkirchen (dříve firma NGW GmbH z Duisburgu). Náklady rekonstrukce, s použitím těchto nových technologií, dosáhly 121 mil. Kč (rozpočet klasické chemické úpravny činil 250 mil. Kč). Dobře zvolená technologie se pozitivně promítla nejen v nižších investičních nákladech, ale zejména ve značném snížení provozních nákladů. Od roku 2003 se příznivě promítá také ve zlepšování kvality distribuované pitné vody. Úpravna vody Mariánské Lázně upravuje povrchovou vodu z vodního díla na Kamenném potoce ve dvoustupňovém systému uspořádání a podzemní vodu ze zdroje Nimrod a Kovářská, které jsou přivedeny na druhý stupeň úpravy - filtraci. Od roku 2000 prošla úpravna dílčími rekonstrukcemi - dávkování chemikálií, ztvrzování vody. V letech 2007-2008 byla za provozu realizována rekonstrukce filtrace, která představovala přebudování filtrů s mezidny na filtry bez meziden s nahrazením filtračních trysek drenážním systémem, který je svým konstrukčním řešením vysoce efektivní. Tato technologie zajišťuje lepší účinnost praní filtru a úsporu pracích vod s pozitivním dopadem do provozních nákladů. Aplikace vícevrstvé filtrační náplně je zárukou vyšší účinnosti úpravy vody a zlepšení kvality pitné vody. Za netradiční technologické řešení získala rekonstrukce filtrace v r. 2010 titul Stavba roku 2009. Vodovodní síť Každoročně probíhají práce na obnově vodovodních sítí a na snižování ztrát dodávané vody. Mezi nejdůležitější akce roku 2010 patřily tyto stavby - první etapa rekonstrukce přivaděče Velký Luh Plesná, Tři Sekery a Krásné rekonstrukce vodojemu a napojení vrtu. V tomto roce probíhala a byla dokončena výstavba nového vodojemu ve Starém Hrozňatově. V obci Drmoul byla zahájena oprava vodovodu v ulici Plzeňská. Dlouhodobá důsledná péče o vodovodní sítě a výtlačné řady přinesla spolu s dalšími provozními opatřeními stabilizované snížení ztrát vody a podstatné zlepšení kvality dodávané pitné vody. Vykazované ztráty distribuované vody činily 1 067,5 m 3 na 1 km řadu za rok, což představuje 12,6 %. - 12 -
Vodovody Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn. 2008 2009 2010 délka provozované vodovodní sítě km 625 625 625 počet vodovodních přípojek ks 11 584 11 730 11 809 počet osazených vodoměrů ks 12 672 12 834 12 869 pořizovací cena majetku t. Kč 1 050 852 1 063 597 1 079 959 zůstatková cena majetku t. Kč 582 368 563 309 551 167 odepsanost majetku % 44,6 47,0 49,0 počet obyvatel okresu Cheb celkem tis. ob. 96,6 96,4 96,2 z toho: zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu tis. ob. 84,8 84,8 84,8 voda vyrobená celkem t. m 3 5 491 5 295 5 308 z toho: voda fakturovaná pitná t. m 3 4 780 4 532 4 420 z toho: pro domácnosti t. m 3 2 751 2 600 2 503 pro ostatní t. m 3 2 029 1 932 1 917 voda nefakturovaná t. m 3 711 763 888 vodné celkem t. Kč 140 015 143 613 144 882 průměrná cena za 1 m 3 pitné vody Kč 29,29 31,69 32,78 Náklady na vodovody skutečnost roku 2010 v tis. Kč: spotřeba materiálu 6 219 nákup podzemní a povrchové vody 10 903 spotřeba energie 11 974 dodavatelské opravy 4 783 mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 8 245 odpisy 31 670 ostatní výrobní náklady 30 518 režijní náklady 18 893 náklady celkem 123 205 24,8 % 25,7 % 15,3 % 6,7 % 3,9 % 9,7 % 5,0 % 8,9 % Cena za 1 litr pitné vody = 0,033 Kč Pitná voda v tis. m 3 15 000 10 000 5 000 0 vyrobená fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná celkem celkem 1990 14 229 10 888 5 387 5 501 3 341 2008 5 491 4 780 2 751 2 029 711 2009 5 295 4 532 2 600 1 932 763 2010 5 308 4 420 2 503 1 917 888-13 -
Odvádění a čištění odpadních vod V souvislosti s plněním legislativy zejména v oblasti čištění odpadních vod vrcholily v naší společnosti přípravné práce k realizaci projektů, řešící nezbytná opatření pro rozšíření a zkvalitnění systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod. V rámci plnění požadavků příslušné evropské legislativy v oblasti vodního hospodářství a dosažení souladu se Směrnicí Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod, s opatřeními v oblasti odvádění odpadních vod a přísnějším čištěním odpadních vod v aglomeracích větších než 10 000 EO, jejichž změnu akceptovala i česká legislativa, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., dosáhla naše společnost úspěšného završení náročných projednávání pro získání podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření se zaměřením na intenzifikaci ČOV v Chebu, odvedení odpadních vod z území městské části Cheb Švédský Vrch na městskou ČOV a intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních a získala dne 22.1.2010 Rozhodnutí EK, kterým byl schválen příspěvek ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti na jeho realizaci. Tento dokument byl rozhodující pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP, která byla podepsána v září roku 2010. Tím byly splněny všechny požadavky pro spolufinancování realizace projektu, který byl zahájen předáním staveniště zhotoviteli dne 1.10.2010. Z celkového počtu 96 163 obyvatel bývalého chebského okresu je v současnosti napojeno na veřejnou kanalizační síť 78 300 obyvatel, z toho s koncovým napojením na čistírny odpadních vod 77 955 obyvatel. V roce 2010 bylo z vlastních prostředků investováno do oblasti odvádění a čištění odpadních vod 28 mil. Kč. Dalších 8,1 mil. Kč bylo vynaloženo na dodavatelsky prováděné opravy. Údržba a opravy kanalizační sítě vlastními pracovníky představují hodnotu 32,9 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Chebu byla s kapacitou 45 000 EO uvedena do provozu v roce 1996. Je konstruována se systémem denitrifikace a nitrifikace, dodatečně doplněna technologií chemického srážení fosforu. Nutnost řešení problematiky odstraňování nutrietů potvrdila již v roce 2003 Studie intenzifikace ČOV, která pak byla dopracovaná projektem ke stavebnímu povolení v roce 2004. V rámci tohoto projektu je řešena rekonstrukce čerpací stanice ve Františkových Lázních, která přečerpává odpadní vody na ČOV Cheb. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 465 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Mariánských Lázních byla vybudována na kapacitu 37 000 EO se systémem klasické aktivace. Odpadní vody z čistírny jsou vypouštěny do Kosového potoka, který je klasifikován jako významný recipient s malou vodností. Příprava nutné rekonstrukce byla zahájena v roce 2003 zadáním studie, která byla dopracována v roce 2004 projektem pro stavební povolení. Rekonstrukce a intenzifikace byla rozdělena na dvě etapy. I. etapa byla realizována již v roce 2006 s nákladem 13 mil. Kč. Předpokládané náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 63 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Aši - rekonstrukce mechanicko-biologické části ČOV bez kalové koncovky byla zahájena v květnu 2004. Realizace této stavby byla spolufinancována z předstrukturálního fondu CBC Phare. V roce 2005 byl zpracován projekt pro stavební povolení na rekonstrukci kalového a plynového hospodářství. Rekonstrukce probíhala ve třech etapách. I. etapa byla realizována v roce 2006 s nákladem 10,747 mil Kč, II. a III. etapa pak pokračovala v letech 2006 2007 s pomocí dotace ze SR MZe ČR. ČOV Aš Náklady na realizaci obou etap dosáhly 39,3 mil. Kč. V roce 2008 byla stavba uvedena do zkušebního provozu, který byl ukončen v červnu 2009. Malé čistírny odpadních vod Ke konci roku 2010 společnost provozovala 20 malých čistíren. Změny české legislativy, zejména NV 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., zpřísnily výrazně požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod u ČOV v kategoriích pod 10 000 EO. Pro tuto skupinu ČOV uskutečnila naše společnost projektovou přípravu, která bude pokračovat souběžně s vlastní realizací těchto opatření, až do roku 2018. V roce 2010 byla dokončena výstavba nové ČOV a části kanalizace v Okrouhlé s celkovými náklady přes 20 mil. Kč. - 14 -
Kanalizace Stav kanalizační sítě a logika komplexního pojetí odvádění a čištění odpadních vod s nutností intenzifikace čistíren odpadních vod si žádá každoroční přípravu na výstavbu nových a rekonstrukci stávajících kanalizačních sítí. Mezi nejvýznamnější akce v roce 2010 patřily realizace nové kanalizace a ČS v Mariánských Lázních ul. Nádražní. Dále pak opravy kanalizací bezvýkopovou metodou v Chebu na Švédském Vrchu a v Aši v Hedvábnické ulici. Kanalizace Cheb - pro připravovanou rekonstrukci na kanalizační síti města Chebu a odvedení odpadních vod z městské části - Švédský Vrch na ČOV Cheb, byly pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti zpracovány k oběma stavbám v letech 2002 2006 projekty včetně generelu dotčeného území. Na základě oficiálního stanoviska Evropské komise z března 2008 o zamítavém postoji k projektům týkajících se rekonstrukce dotčených úseků kanalizace v Chebu a Mariánských Lázních, které byly předloženy a projednávány v rámci tzv. přechodových vodohospodářských projektů Fondu soudržnosti, pokračovala naše společnost v projednávání žádosti o podporu na realizaci výstavby kanalizace pro odvedení odpadních vod z městské části Cheb Švédský Vrch na ČOV Cheb v souladu s pravidly OPŽP v rámci 3. výzvy MŽP ČR. Změny podmínek procesu implementace v období let 2008 2009 však vyvolaly zdlouhavější schvalovací proces na národní úrovni i na straně Evropské komise. Rozhodnutí EK na spolufinancování tohoto projektu bylo vydáno v lednu 2010. V září 2010 bylo spolufinancování potvrzeno vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a podepsána Smlouva o poskytnutí podpory v OPŽP. Výstavba kanalizace pro odvedení odpadních vod ze Švédského Vrchu bude z důvodu nepříznivých podmínek pro výstavbu v zimním období zahájena na jaře roku 2011. Náklady zhotovitele na základě výběrového řízení jsou 28 mil. Kč. ČOV Aš Kanalizace Mariánské Lázně - rekonstrukce kanalizace v centru Mariánských Lázní byla provedena v letech 2001 2002. Tato stavba byla spolufinancována z předstrukturálního fondu Evropské unie v rámci programu CBC PHARE. Nutnost její realizace byla vyvolaná stářím kanalizace s velkou poruchovostí. Přes vysokou technickou náročnost prováděných prací v lázeňském území byla úspěšně dokončena. Dokladem toho je získání zvláštní ceny odborné poroty FORARCH Karlovy Vary - Stavba kraje roku 2003 a získání celosvětového titulu Stavba roku za použití bezvýkopových technologií na Mezinárodní konferenci bezvýkopových technologií v Hamburku v r. 2004. V roce 2010 byla realizována výstavba nové kanalizace v lokalitě Nádraží ve výši 5,4 mil. Kč s připojením na stoku, která přivádí odpadní vody na ČOV v Mariánských Lázních. Původní kanalizace se zakončením volnou výustí za městskou teplárnou byla zrušena. ČOV Aš - 15 -
Technicko-ekonomické ukazatele: Ukazatel měrná skut. skut. skut. jedn. 2008 2009 2010 délka provozované kanalizační sítě km 351 379 380 počet kanalizačních přípojek ks 8 401 8 403 8 643 počet čistíren odpadních vod ks 21 23 23 pořizovací cena majetku t. Kč 1 149 918 1 156 015 1 158 278 zůstatková cena majetku t. Kč 653 389 519 444 617 803 odepsanost majetku % 43,2 45,1 46,7 počet obyvatel napoj. na veř. kanal. tis. ob. 76,8 77,7 78,3 množství vypouštěných odpadních vod t. m 3 11 068 10 952 10 950 voda faktur. odkanalizovaná celkem t. m 3 5 378 5 217 5 155 z toho: domácnosti t. m 3 2 492 2 395 2 311 ostatní t. m 3 2 886 2 822 2 844 stočné celkem t. Kč 135 263 146 715 147 031 prům. cena za 1 m 3 odkanalizované vody Kč 25,15 28,12 28,52 náklady na kanalizace skutečnost roku 2010 v tis. Kč: spotřeba materiálu 7 480 spotřeba energie 13 798 dodavatelské opravy 8 123 mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 11 377 poplatky za znečišťování toků 1 025 odpisy 22 038 ostatní výrobní náklady 46 691 režijní náklady 19 072 náklady celkem 129 604 36,0 % 14,7 % 17,0 % 0,8 % 8,8 % 6,3 % 5,8 % 10,6% 1 litr odkanalizované vody = 0,029 Kč Odkanalizovaná voda 20 000 v tis. m 3 15 000 10 000 5 000 0 voda voda pro pro srážková voda odkanalizovaná fakturovaná domácnosti ostatní nefakturovaná 1990 15 202 12 022 4 795 6 177 1 050 3 180 2008 11 068 5 378 2 492 1 989 897 5 690 2009 10 952 5 217 2 395 1 926 896 5 735 2010 10 950 5 155 2 311 1 889 955 5 795-16 -
Péče o majetek Úpravna vody Mariánské Lázně Péče o majetek spojený s modernizací provozů přináší snížení ztrát pitné vody na síti, což vede ke značné úspoře nákladů. V souběhu s tímto trendem dochází ke snížení stavu pracovníků, přestože společnost převzala v minulých letech další vodohospodářský majetek a smluvně se začaly provozovat další malé čistírny, lokální prameniště i vodovodní a kanalizační sítě obcí, které nejsou majetkem společnosti. Dodavatelské opravy byly v letech 1998 2010 zaměřeny na aktuální potřeby i prevenci s maximální efektivností vynaložených nákladů. Finanční zdroje na investice, které byly kromě základních zdrojů z odpisů majetku navýšeny o cca 300 mil. Kč prodejem akcií společnosti NGW GmbH Duisburg, dnes Gelsenwasser AG Gelsenkirchen, umožnily rozsáhlé investování do stávajícího vodohospodářského majetku a zajistily nezbytné investiční prostředky pro procentuální podíl investora k realizaci projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu ČR a Fondů Evropské unie. Výsledkem dobře zpracovaných žádostí o dotace a jejich úspěšného projednávání byly získány finanční prostředky: ze státního rozpočtu ve výši: 41,0 mil. Kč z MZe ČR na neodkladnou rekonstrukci úpravny vody v Nebanicích realizovanou v letech 2000 2002 0,4 mil. Kč z MŽP ČR na vybudování kogenerační jednotky ČOV Mariánské Lázně 12,6 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ČOV Aš - kalové a plynové hospodářství, realizovanou v letech 2006 2007 15,9 mil. Kč z MZe ČR na rekonstrukci ÚV Mariánské Lázně filtrace, realizovanou v letech 2007 2008 z předstrukturálního fondu CBC PHARE ve výši: 90,0 mil. Kč na rekonstrukci kanalizační sítě v centru Mariánských Lázní realizovanou v letech 2001 2002 59,4 mil. Kč na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Aši a odkanalizování obcí Krásná a Podhradí, realizovanou v letech 2003 2005 z Národního programu PHARE ve výši: 16,1 mil Kč na vybudování zásobovacího řadu v ašském výběžku pro lokality Háj - Podhradí - Studánka - Hranice u Aše realizovanou v roce 2004 14,6 mil. Kč na výměnu azbestocementového potrubí v trase Františkovy Lázně - Antonínova Výšina, realizovanou v roce 2004 z územního rozpočtu Karlovarského kraje 3,2 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na rekonstrukci ÚV v Mariánských Lázních realizovanou v letech 2007 2008 8,0 mil. Kč pro vlastní zdroje investora na velký skupinový projekt Chebsko-environmentální opatření, který bude realizován v letech 2010-2013 ze strukturálního fondu EU - Fondu soudržnosti rozhodnutím při zahájení akce: 381,0 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech 2010-2013 výstavby dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR rozhodnutím při zahájení akce: 22,4 mil. Kč na realizaci velkého skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření s průběžným čerpáním v letech 2010-2013 výstavby Souhrn poskytnutých dotací za výše vykazované období včetně schválené podpory v OPŽP na realizaci skupinového projektu Chebsko-environmentální opatření činí cca 665 mil. Kč. - 17 -
Investiční činnost v r. 2010 Naše společnost včetně přijatých dotací za rok 2010 proinvestovala na pořízení hmotného i nehmotného majetku částku 57 462 tis. Kč (vlastní prostředky 54 964 tis. Kč, dotace 2 498 tis. Kč). V roce 2010 byly ukončeny významné akce: Vodojem Starý Hrozňatov, Tři Sekery rekonstrukce VDJ, napojení vrtu Krásné, ČOV a kanalizace Okrouhlá a v Mariánských Lázních v ulici Nádražní výstavba kanalizace a ČS. V roce 2010 byla zahájena realizace projektu Chebsko-environmentální opatření. Tento projekt byl připravován s vyhlášením 3. výzvy MŽP ČR o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životní prostředí Prioritní osy 1 a dále v souladu s Programovým dokumentem OPŽP a Implementačním dokumentem OPŽP. Tento skupinový projekt obsahuje jednotlivé akce: Cheb-ČOV-intenzifikace Cheb-Švédský Vrch-kanalizace Mariánské Lázně-ČOV-intenzifikace Žádost byla včetně všech požadovaných příloh předána na SFŽP ČR 30.4.2008. V červenci bylo tomuto projektu přiděleno akceptační číslo. V průběhu administrace však došlo ke změně metodiky výpočtu finanční analýzy pro programové období 2007 2013 u projektů generující příjmy. Nová metodika byla EK schválena v srpnu 2008. V tomto období vstoupil v platnost i nový pokyn Ministerstva financí pro použití směnného kurzu, který byl uplatněn i zpětně na všechny projekty schválené na národní úrovni. Vzhledem k této skutečnosti byl náš individuální projekt přeřazen na tzv. projekt velký, jehož schválení a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP podmiňuje kromě předložení dalších nezbytných příloh v rámci projednávání na národní úrovni i schválení Evropskou Komisí. V průběhu roku 2009 byly veškeré požadavky dle pravidel OPŽP a nařízení EK splněny. Oficiální žádost ke schválení a rozhodnutí EK byla zaslána v prosinci 2009. O spolufinancování tohoto projektu rozhodla EK k 22.1.2010. ČOV Okrouhlá Následoval proces zadávacích a výběrových řízení. Smlouvy s vítězi výběrových řízení byly podepsány květnu 2010. Dalšími kroky pro implementaci projektu bylo předložení aktualizovaných dokladů na SFŽP ČR, které jsou požadovány pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory v OPŽP. Tyto rozhodující dokumenty pro spolufinancování byly podepsány v září 2010. Stavba byla zahájena 1.10.2010. Předpokládaná doba výstavby je 30 měsíců. Vodohospodářský dispečink Vodohospodářský dispečink je budován dlouhodobě od r. 1996. V r. 2010 byly účelně vynaloženy prostředky z investic ve výši 595 tis. Kč. Jeho přínos je v úsporách nákladů na elektrickou energii, snižování počtu pracovníků na provozech, ale také snížení ztrát na síti. Nejdůležitější objekty naší vodohospodářské infrastruktury jsou dnes kontrolovány a ovládány přímo z centrálních dispečinků jednotlivých provozů. Údržba a opravy vodohospodářského majetku Na opravy a údržbu vodohospodářského majetku společnosti, realizované dodavatelským způsobem bylo v roce 2010 vynaloženo celkově 17 919 tis. Kč. Značný vliv na stav majetku mají i opravy a údržba prováděné vlastními pracovníky, jejichž náklady v r. 2010 dosáhly výše 62 644 tis. Kč. Vynaložené náklady v posledních letech Rok 2008 2009 2010 Investice (vč. přijatých dotací) tis. Kč 73 741 26 790 57 462 Opravy dodavatelské tis. Kč 18 387 17 148 17 919 Opravy vlastními pracovníky tis. Kč 59 587 54 835 62 644 Souhrnný přehled nákladů vodovod kanalizace Období 1993-1998 1999-2010 1993-1998 1999 2010 Investice v tis. Kč 126 097 613 246 72 652 589 399 Dodavatelské opravy v tis. Kč 43 913 104 353 18 406 109 100 Opravy prováděné vlast. pracovníky v tis. Kč 112 320 379 876 60 480 265 311-18 -
Změny CHEVAK Cheb, a. s. 18 let změn srovnání vodovod kanalizace rok 1993 rok 2010 rok 1993 rok 2010 počet obyvatel zásob. pitnou vodou z veřejných vodovodů 83 123 84 800 počet obyvatel napoj. na veřejnou kanalizaci 75 175 78 300 délka provoz. vodov. sítě /kanalizační sítě km 607 625 271 380 počet osazených vodoměrů ks 10 002 12 869 voda pitná vyrobená / množství vypouštěné odpadní vody tis. m 3 12 953 5 308 13 550 10 950 voda pitná fakturovaná / voda odkanal. fakturovaná tis. m 3 8 887 4 420 9 317 5 155 z toho: domácnostem tis. m 3 4 827 2 503 4 215 2 311 ostatním tis. m 3 4 060 1 917 5 102 2 844 ztráty pitné vody tis. m 3 3 700 667 ztráty pitné vody v % 28,4 12,6 ztráty pitné vody m 3 /km/rok 5 632 1 067 specifická spotřeba pitné vody na litry/osobu /den 159 81 pořizovací cena majetku tis. Kč 484 606 1 079 959 477 338 1 158 278 investiční náklady tis. Kč 8 055 19 081 4 000 27 975 Úpravna vody Nebanice Úpravna vody Nebanice Úpravna vody Nebanice - 19 -