O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 10. 4. 2012 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry za rok 2011 Příjmy v tisících Kč Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 450 500 499 Daň z příjmu fyz.osob ze sam. výd. činnosti 50 63 63 Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů 42 47 47 Daň z příjmů práv. osob 600 600 512 Daň z příjmů práv. osob za obce 100 64 64 Daň z přídané hodnoty 1050 1050 1086 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0 3 3 Poplatek za likvidaci komunálního dpadu 52 60 59 Poplatek ze psů 4 4 4 Poplatek za rekreační pobyt 40 40 36 Poplatek za užívání veř. prostranství 1 1 0 Poplatek z ubytovací kapacity 12 12 10 Správní poplatky 2 2 1 Daň z nemovitostí 300 424 423 Splátky půjček od obyvatel 0 6 6 NI dotace na sčítání lidu 0 1 1 NI na výkon státní správy 8 60 60 NI na opravu komunikace od Plzeňského kraje 0 150 150 Převody z rozpočtových účtů 0 0 988 Ost. dotace ze státního rozpočtu - MK Lomničky 0 109 106 Inv. dotace na pořízení územního plánu 0 210 210 Inv. dotace - MK Lomničky 0 1863 1717 2711 5269 6045 Podpora ost. pr. činností lesní hospodářství 5 24 23 Komunikace příjmy ze zajištění zimní údržby 30 16 15 Pitná voda - vodné 24 24 22 Záležitosti kultury setkání na Ostrém 0 15 15 - dobrovolný příspěvek Adventní zpívání 2 2 2 2 17 17 Sportoviště - úhrada za elektřinu 0 5 5 Bytové hospodářství - služby 26 26 15 - nájemné 110 110 109 - příjem z postoupené pohledávky 0 14 14 136 150 138
Komunální služby a územ. rozvoj věcná břemena 0 3 3 Sběr a odvoz komunál. odpadu - zajištění 48 44 44 Sběr tříděného odpadu - zajištění 6 6 6 - dar za 2. místo v soutěži My už umíme třídit 0 25 25 - odměna za třídění EKOLAMP 0 1 1 6 32 32 Recyklace tříděného odpadu EKO-KOM 31 35 34 Chráněné části přírody- poskyt. služeb v PR 15 21 20 Činnost místní správy služby 100 100 53 - prodej zboží 1 2 2 - pronájem pozemků 7 14 13 - pojistné náhrady 0 63 63 - prodej železného šrotu 0 5 5 108 184 136 Příjmy z úroků 8 10 10 - realizované kurzové zisky 0 27 26 8 37 36 Celkem příjmy 3124 5861 6570 Výdaje v tisících Kč Podpora ost. činností - lesnictví - služby 5 19 16 Cestovní ruch kamerový systém 12 12 11 - služby reklama v knize 2 2 2 - podíl na kamerovém systému 0 1 1 14 15 14 Cestovní ruch DHDM 35 0 0 - materiál 4 0 0 - elektřina 0 1 1 - služby 15 0 0 - ost. nákupy 70 0 0 - připojení Infokiosku k elektřině 0 3 3 - elektropřípojka k infokiosku 0 8 8 - invest. podíl na infokiosek 0 30 30 124 42 42 Komunikace nákup materiálu 7 7 6 - ost. služby 50 0 0 - oprava komunikace od č.p. 48 ke kasárnám 430 530 496 - dopravní obslužnost 5 5 4 - ost. nákup dlouhod. nehmot. majetku 70 0 0 - komunikace na Lomničkách 1602 1634 1634 2164 2176 2140 Pitná voda Vodojem Přední Hamry -nákup SAVA 0 1 1 - rozbory vody 23 23 20 - opravy 15 0 0 - stavby 20 0 0 58 24 21
ČOV u č.p. 30 splátka úvěru - úroky 20 0 0 - rozbory vzorků 6 18 15 - podíl na připojení k elektřině 0 24 24 - neinvest. příspěvek DSO Údolí pod Ostrým 0 30 30 - odkanalizování obce 4116 0 0 4142 72 69 Úprava drobných vodních toků - projekt jezírka 35 0 0 Základní školy - neinvest. příspěvek 2 10 9 Kronika 3 0 0 Památník pamětní kameny 0 510 505 Záležitosti kultury - dohody Setkání, Ham. sekyra 0 24 24 - poháry na turnaj v malé kopané 0 1 1 - služby 13 0 0 - pohoštění 0 1 1 - věcné dary 2 4 3 - dar narozenému dítěti 0 1 1 15 31 30 Sportoviště elektřina 0 10 8 Bytové hospodářství materiál 10 3 2 - elektřina 50 80 75 - vývoz fekálií, výměna lina 20 28 28 - opravy - výměna elektrovedení v bytech č.p. 23 120 75 73 - vrácení přeplatku z vyúčtování služeb 0 1 1 - sanační přístroj do č.p. 30 0 45 44 200 232 223 Veřejné osvětlení zajištění v obci 35 55 50 Územní plán obce 600 0 0 Komunální služby - projekt Mottlovském dvory 200 24 24 - nákup pozemku pod studnou 0 2 2 200 26 26 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 15 23 18 Sběr a odvoz komunálních odpadů - materiál 30 0 0 - odstranění odpadů 85 85 77 - přístřešek nad kontejnéry př. Hamry 0 30 23 115 115 100 Sběr a odvoz tříděného odpadu 60 90 84 Chráněné části přírody - služby 5 0 0 Péče o vzhled obcí - materiál 0 2 2 - služby úprava veř. prostor Mottl. dvory 0 29 28 0 31 30 Služby pro obyvatele - pedikérské služby 0 3 2 Požární ochrana příspěvek SDH Zelená Lhota 3 3 3 - příspěvek Městu Nýrsko 48 48 48 51 51 51 Zastupitelstvo obce odměny 153 172 171 - odvod zdravotního pojištění 20 25 24 - náhr. za používání mobil. telefonu 4 4 3 - cestovné 10 10 9 187 211 207
Sčítání lidu v r. 2011 - služby 0 1 1 Činnost místní správy platy zaměstnanců 430 477 476 - dohody 20 30 28 - sociální pojištění 160 169 169 - zdravotní pojištění 73 73 72 - povin. poj. na úrazové pojištění 4 4 2 - ochranné pomůcky 3 3 3 - knihy 5 9 9 - drobný hmotný dl. majetek 32 101 100 - nákup odznaků 0 3 2 - nákup materiálu 80 80 72 - elektrická energie 50 0 0 - pohonné hmoty a maziva 150 150 131 - služby pošt 5 5 5 - služby telekomunikační a radio. 30 33 33 - školení 11 17 17 - nákup ost. služeb 100 100 73 - oprava traktoru po škodné události 0 83 63 - nákup softwaru 0 5 5 - cestovné 6 6 3 - pohoštění 2 9 6 - náhrada za daň z převodu - směna pozemků 0 15 15 - neinvest. příspěvek občan. sdružení 10 5 5 - neinvest. příspěvek Mikroreg., Eko reg. 4 4 3 - neinvestiční příspěvek DSO Úhlava 10 1 1 - odvod DPH 40 40 36 - nákup příkopové sekačky 300 370 359 1525 1792 1688 Služby peněžních ústavů kurzové ztráty 0 15 15 - služby 15 34 24 15 49 39 Pojištění nemovitostí 33 49 46 Převody hot. na úvěrový účet u ČS a pokladny 0 0 988 Daň za obec 0 64 64 Vratka dotace z voleb 0 11 11 Mylná platba české pojišťovně 0 30 30 Celkem výdaje 9603 5742 6512 Zůstatek peněžních prostředků na běžných účtech k 31.12. 2011 Zůstatek peněžních prostředků na úvěrových účtech k 31.12. 2011 Hospodaření obce Hamry skončilo přebytkem ve výši ( Příjmy - výdaje) Výsledek hospodaření ( výnosy - náklady) 2.755.807,06 Kč 8.500.000,00 Kč 58.722,66 Kč 791.566,73 Kč
Dne 2. dubna 2012 bylo provedeno přezkoumání hospodaření na základě žádosti obce podle ustanovení 42 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Přezkoumání vykonaly pracovnice odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje. Závěr kontroly: Na základě poskytnutých účetních a jiných písemností a dokladů v návaznosti na platné právní předpisy při přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2011 podle zákona č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Celé znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hamry za rok 2011 je uloženo v kanceláři Obecního úřadu Hamry. Zpráva o výsledku vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národním fondům a jiným rozpočtům za rok 2011 Dotace z Plzeňského kraje Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011 dotace vlastní celkové náklady akce zdroje v r. 2011 v r. 2011 neinvestiční dotace 150000 345516 495516 na opravu MK na ppč. 3215 v k.ú. Hamry na Šumavě investiční dotace na pořízení územního plánu 210000 0 0 obce Hamry ( ukončení v r. 2013) Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na rok 2011. Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Bavorsko 2007-2013 Projekt : Výstavba turistické infrastruktury v Královském hvozdu dotace vyplacena v r. 2011 vlastní zdroje r. 2011 celkové náklady ze státního rozpočtu z EU 105.605,37 1.176.500,44 1.602.676,00 2.302.229,00 Byly splněny podmínky pro čerpání dotace z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. Volby na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 Dotace na volby na sčítání vyplacené v r. 2011 575,00 Kč Výdaje 575,00 Kč Vratka 0 Vyvěšeno : 11. 4. 2012 Sejmuto : 26.4.2012