PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu jednotlivých krajů (po krajích) 3. Okresní konference x x 4. Zasedání RV ČSV 21-22 8 21-22 5. Zasedání PRV ČSV 20 7 20 6. Kongres Apimondia 2015 - Korea 15-20 7. Seminář pracovníků SVS ČR a OO ČSV 24+25 8. Seminář vedoucích šlechtitelských chovů 27-28 9. Seminář rozmnožovacích chovů uznaného šlechtitelského programu 27-28 10. Semináře funkcionářů ZO a OO ČSV X 11. Semináře učitelů včelařství (I. + II.) 12. Seminář pro funkcionáře OO ČSV a KKV 24-25 13. Seminář vedoucích včelařských kroužků 24-25 23-25 14. Zlatá včela 15-17 X 17-18 31 1 15. Seminář komerčních včelařů 21-22 28-29 16. Kurz prohlížitelů včelstev 31 1 17. Zkoušky prohlížitelů včelstev 25 18. Seminář veterinárních inspektorů KVS 3-4 19. Seminář OO ČSV zdravotní referenti 19-20 20. Vzdělávací program učitelů včelařství 31 1 28-29 21-22 22-23 19-20 21. Závěrečné zkoušky nových učitelů včelařství 3 22. Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) 23. Zasedání komise pro přípravu X. sjezdu
P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 24. Zasedání redakční rady 7 5 4 4 25. Zasedání vědecké komise 26. Zasedání komise Svépomocného fondu 18 15 14 27. Zasedání komise pro zdraví včel 24 x x 28. Zasedání chovatelské komise 27 29. Zasedání ekonomické komise x x x 30. Zasedání racionalizační komise x x 31. Zasedání komise pro práci s mládeží 23 24 14 8 23 32. Zasedání vzdělávací komise 30 7 1 3 33. Zasedání komise pro informatiku x x x x x x x x x x 34. Zasedání legislativní komise x x x x x 35. Zasedání ÚKRK 36. 37. 38. 39. 40.
Akce zajišťované SOUV-VVC, o. p. s., Nasavrky P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 1. Dálkové studium I. ročník 10-11 7-8 7-8 11-12 2-3 5-6 3-4 7-8 5-6 2. Dálkové studium II. A III. ročník 16-18 13-15 13-15 17-19 8-10 12-13 10-11 14-15 12-13 3. Praxe I. ročník A - 1. skupina 27-29 4. - - A - 2. skupina 1-3 5. - - A - 3. skupina 17-19 6. - - B - 1. skupina 27-29 7. - - B - 2. skupina 8-10 8. - - B - 3 skupina 17-19 9. - - C-1. skupina 1-3 10. - - C-2. skupina 8-10 11. - - C-3. skupina 20-22 12. Praxe II.A. 13. Praxe II.B. 20 14. Praxe II. ročník A -1. skupina 25-26 15. - - A -2. Skupina 22-23 16. - - A -3. skupina 26-27 17. - - B -1. skupina 4-5 18. - - B -2. skupina 24-25 19. - - B -3. skupina 20. Závěrečné zkoušky písemné III.A. + III.B. 21. - - - praktické III.A. 11-12 22. - - - praktické III.B. 15-16 23. - - - teoretické III.A. 22 24. - - - teoretické III.B. 23 25. Vyřazení absolventů III. ročníku 27 26. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře bez včel I. 19-21 4 6
P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 27. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře II. 16-18 5 28. Včelaření od A do Z pro začínající včelaře III. 2-4 15 29. Kurz chovu včelích matek 6+20 30. Přípravný kurz pro I. ročník 31. Včelařské pátky (soubor přednášek) 16 13 13 17 32. Letní škola mladých včelařů 29-30 1-12 33. Jarní výstava 34. Podzimní výstava 35. Vánoční výstava 36. Seminář Asociace profesionálních včelařů 37. Seminář cukrářů ČR 27-29 38. Setkání absolventů školy 25-26 38. 39. 40. 41. 42.
Výstavy, na kterých se podílí ČSV a SOUV VVC, o. p. s., Nasavrky P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Natura Viva 2015 (Lysá nad Labem) 19-24 2. Květy 2015 (Lysá nad Labem) x 3. Zahrada Čech 2015 (Litoměřice) 12-20 4. Země živitelka 2015 (České Budějovice) x 5. Život na zahradě 2015 (Ostrava) x 6. Tech Agro Brno 2015 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kurzy VÚVč, s. r. o. P.č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Vaření medového piva a medoviny X 2. Racionalizace ve včelařství X 3. Med na prodej aneb jak nepřijít o medaili Český med 2014 X 4. Chov matek X 5. Preventivní a léčebné postupy v chovu včel x 6. Kurz opravářů vyvíječů aerosolu x 7. Použití aerosolové techniky k ošetření včelstev proti varroáze x 8. Kurz mikroskopování x
ROZPOČET ČSV, o. s. na rok 2 0 1 5 VÝNOSY Plán 2015 Plán 2015 Plán 2014 Skutečnost % plnění původní upravený k 31. 12. 2014 k 7. 9. 2015 tržby za prodej tiskovin 3 3 25 7 28,0% tržby za prodej vl. výrobků a služeb nájem bytů 580 580 670 584 87,2% nájemné z nebytových prostor 805 805 775 768 99,1% odborné překlady 135 135 65 136 209,2% inzerce 330 330 370 332 89,7% časopis,vkl.letáků 150 150 50 113 226,0% celkem 2 000 2 000 1 930 1 933 100,2% dotace 1.D 4 000 4 000 2 000 4 000 200,0% dotace NNO 20 000 19 700 20 000 21 700 108,5% dotace MMR 200 100 0,0% dotace ostatní 1 500 175 ostatní výnosy úroky 60 60 100 52 52,0% pokuty 4 plemen. evidence 67 67 67 67 100,0% přef. služeb 175 175 175 175 100,0% plnění poj. fin.maj.dol,včelpo 300 300 75 510 680,0% nájem pozemku 15 15 15 15 100,0% ostatní 70 70 100 62 62,0% celkem 687 687 532 885 166,4% přijaté členské příspěvky 17 330 18 330 17 200 17 611 102,4% ČP 15 % OO -1 290-1 290-1 270-1 299 102,3% celkem 16 040 17 040 15 930 16 312 102,4% příspěvky chovy 135 135 126 VÝNOSY CELKEM 44 565 43 565 40 517 45 138 111,4% NÁKLADY CELKEM 40 357 38 557 35 137 37 854 107,7% H. V. CELKEM 4 208 5 008 5 380 7 284 135,4% PŘÍDĚL DO SF Z ČP 3 820 3 820 3 880 3 765 97,0% PŘÍDĚL DO SOC. FONDU 200 200 200 200 100,0% PŘÍDĚL DO CHOV. FONDU 135 135 126 NEROZDĚLENÝ HOSP. VÝSL. 53 853 1 300 3 193 245,6% DOTACE NNO - investiční 1 500 800 projekt Rosice
ROZPOČET ČSV, o. s. na rok 2 0 1 5 (v tisících) NÁKLADY Plán 2015 Plán 2015 Plán 2014 Skutečnost % plnění původní upravený k 31. 12. 2014 k 7. 9. 2015 náklady na poříz. zboží 0 0 0 0 spotřeba materiálu kancelářský 195 195 200 174 87,0% čisticí a ostatní materiál 50 50 60 35 58,3% knihy časopisy 20 20 20 25 125,0% celkem 265 265 280 234 83,6% spotřeba paliv a energie plyn 150 150 150 122 81,3% elektřina 100 100 100 98 98,0% PHM 60 60 60 25 41,7% voda 20 20 3 7 233,3% celkem 330 330 313 252 80,5% nákup HIM a DHIM 150 350 100 306 306,0% náklady na služby a opravy budovy 300 200 11 5,5% zařízení 30 30 50 27 54,0% auto 10 10 10 20 200,0% celkem 40 340 260 58 22,3% ostatní náklady na služby telefon 140 140 140 122 87,1% ostatní 410 910 350 379 108,3% školení 30 30 30 37 123,3% poštovné 220 220 220 269 122,3% vn.audit,znal.,právní sl. 1 200 700 20 775 náhrady 110 110 140 65 46,4% prádelní služby 16 16 16 19 118,8% stočné,srážky 25 25 10 20 200,0% přefakturace 190 190 175 odvoz odpadu 30 30 5 22 440,0% služby X.sjezd 300 300 celkem 2 671 2 671 931 1 883 202,3% náklady na repre obč.okr.konf., X. sjezd 120 120 občerstvení 70 70 50 84 168,0% občerstvení aktivy 75 75 70 76 108,6% celkem 265 265 120 160 133,3% náklady na cestovné zaměstnanci 30 30 50 12 24,0% okr.konference,x. sjezd 200 200 RV a PRV 300 300 300 297 99,0% KKV komise 240 240 100 113 113,0% ostatní 100 100 140 188 134,3% celkem 870 870 590 610 103,4%
osobní náklady mzdy 5 950 5 950 6 450 5 418 84,0% refundace mezd 40 40 40 37 92,5% delegačné,funk.pož.,of 725 625 725 513 70,8% vyhodnocení org. složek 30 30 30 27 90,0% honoráře, dohody 780 780 780 623 79,9% odměny ZO, OO-administrace 1.D 1 100 625 500 1 130 226,0% celkem 8 625 8 050 8 525 7 748 90,9% náklady na soc. zabezp. sociální pojištění 1 545 1 545 1 670 1 458 87,3% zdravotní pojištění 605 605 650 542 83,4% připojištění, ostatní soc. 30 30 30 26 86,7% náklady na stravování 200 200 200 150 75,0% celkem 2 380 2 380 2 550 2 176 85,3% pojistné auto 10 10 10 9 90,0% věcné a budov 60 60 52 58 111,5% celkem 70 70 62 67 108,1% poplatky banky 70 70 70 64 91,4% odpis 300 300 150 271 180,7% ostatní, penále 100 100 100 45 45,0% člen Apislavie 7 7 6 7 116,7% člen Apimondie 32 32 20 31 155,0% člen Agrární komory ČR 62 62 60 66 110,0% celkem 571 571 406 484 119,2% daň z příjmů 120 120 125 154 123,2% adm.dotace 1.D ZO,OO 2 000 2 575 700 1 678 239,7% poskytnuté příspěvky na varroázu 900 800 950 830 87,4% plem. práce 200 200 195 216 110,8% spol.prosp. a vzdělávací činnost 18 900 18 700 18 855 20 785 110,2% ostatní dotace 1 500 213 MMR 500 300 0,0% celkem 22 000 19 700 20 300 22 044 108,6% Náklady celkem: 40 357 38 557 35 262 37 854 107,4% INFORMATIVNÍ: INVESTICE-Centrální infor. systém 500 500 420 INVESTICE-rekonst. bytu 3.patro 200 200 Včel. stanice Rosice 50 50 100 7 7,0% investice-projekt Rosice ČSV 380 investice-projekt Rosice dotace 1 500 800 Admin 1.D celkem 4 000 4 000 2 000 4 000 200,0% 15 % pro OV 1 290 1 290 1 270 1 299 102,3% Kontrolní číslo 46 397 44 597 38 632 43 580