FINANČNÍ PLÁN A INDIKÁTORY Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2016 (e) Specifick ý Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 O2 Investice do sociální infrastruktury 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 O3 Investice do školství 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 Z1 Investice do zemědělských podniků 0 0 0 0 0 0 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 Z2 Investice do nezemědělských činností 0 0 0 0 0 0 SC 5 O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 Leader 0 0 0 0 0 0 Do finančního plánu se započítávají pouze žádosti o platbu, které příjemci podají do konce října daného roku. 1
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2017 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 0 0 0 0 0 0 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 7 000,00 2 625,00 875,00 0,00 3 500,00 0 5 555,56 1 875,00 625,00 0,00 3 055,56 0 0 0 0 0 0 0 2
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2018 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 4578,5 4350,00 0,00 228,5 0,00 0 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3 084,21 2 30,00 0,00 154,21 0,00 0 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 3
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 201 (e) Specifick ý SC 5 Opatření Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 O2 Investice do sociální infrastruktury 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 O3 Investice do školství 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 Z1 Investice do zemědělských podniků 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 Z2 Investice do nezemědělských činností 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 4578,5 4350,00 0,00 228,5 0,00 0,00 3084,21 230,00 0,00 154,21 0,00 0,00 3 674,02 1 377,76 45,25 0,00 1 837,01 0,00 6 304,47 2 127,76 70,25 0,00 3 467,46 0,00 111,11 75,00 25,00 0,00 11,11 0,00 4
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2020 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3652,63 3470 0,00 182,63 0,00 0,00 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2021 (e) Identifikace programu Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 6418,5 608,00 0,00 320,5 0,00 0,00 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 454,44 306,75 102,25 0,00 45,44 0,00 6
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce 2022 (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 1 86,84 1 802,00 0,00 4,84 0,00 0,00 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7
Financování podle specifických ů a opatření (podopatření) v roce (e) Specifick ý SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatřen í Progra m Identifikace programu Priorit -ní osa Investičn í priorita Plán financování (způsobil tis. Kč) Z toho vlastní zdroje příjemce Národn Národn í způsobil Příspěve í veřejné soukrom k Unie veřejné zdroje é zdroje (a) zdroje (kraj, (d) (b) obec, Nezpůsobil 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8
Souhrnná tabulka financování podle specifických ů a opatření (podopatření) za celé období (e) SC 5 Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Z1 Investice do zemědělských podniků Z2 Investice do nezemědělských činností O 5.3 Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatření Program Identifikace programu Prioritní osa Investiční priorita způsobilé výdaje Plán financování (způsobil tis. Kč) Příspěvek Unie (a) veřejné zdroje (b) Z toho vlastní zdroje příjemce veřejné zdroje soukromé (kraj, zdroje (d) obec, Nezpůsobilé výdaje 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 8315,7 700,00 0,00 415,7 0,00 0,00 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 157,0 8700,00 0,00 457,0 0,00 0,00 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 821,05 330,00 0,00 41,05 0,00 0,00 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 10 674,02 4 002,76 1 334,25 0,00 5 337,01 0,00 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 11 860,03 4 002,76 1 334,25 0,00 6 523,02 0,00 5.3.2 PRV 0 0.6 0.6.3 565,55 381,75 127,25 0,00 56,55 0,00
Financování v jednotlivých letech podle specifických ů operačních programů/ opatření EZFRV (PRV) Financování v členění dle Operačních programů (f) Rok čerpání Programový rámec Identifikace programu Plán financování (způsobil tis. Kč) Nezpůsobilé Z toho vlastní zdroje příjemce výdaje Prioritní osa Investiční priorita způsobil Příspěvek Unie (a) veřejné zdroje (b) veřejné zdroje (kraj, obec, soukromé zdroje (d) 2016 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2017 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 12 555,56 4 500,00 1 500,00 0,00 6555,560 0,00 2018 IROP 06 4 d 4.1 7 663,16 7 280,00 0,00 383,16 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 201 IROP 06 4 d 4.1 7 663,16 7 280,00 0,00 383,16 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 10 08,58 3 580,51 1 13,50 0,00 5315,571 0,00 2020 IROP 06 4 d 4.1 3 652,63 3 470,00 0,00 182,63 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 2021 IROP 06 4 d 4.1 6 418,5 6 08,00 0,00 320,5 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 454,44 306,75 102,25 0,00 45,440 0,00 2022 IROP 06 4 d 4.1 1 86,84 1 802,00 0,00 4,84 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 IROP 06 4 d 4.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 PRV 0 0.6 0.6.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 Celkem IROP 27 24,74 25 30,00 0,00 1364,74 0,000 0,00 PRV 23 0,58 8 387,26 2 75,75 0,00 1116,571 0,00 PRV počítá s alokovanými financemi = finance projektů s podepsanou dohodou na SZIF IROP - v rozpočtu jsou uvedeny finace projektů, které podaly žádost o proplacení na CRR 10
Financování podle programů a ESIF fondů (g) Fond Program Příspěvek Unie spolufinancování Podpora EFRR IROP 25 30,00 0,00 25 30,00 OPŽP 0,00 0,00 0,00 EZFRV PRV 8 387,27 2 75,75 11 183,02 ESF OPZ 0,00 0,00 0,00 Celkem 34 317,27 34 317,27 37 113,02 EFRR - Evropský fond regionálního rozvoje EZFRV - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ESF - Evropský sociální fond 11
12
Indikátory podle jednotlivých specifických ů a opatření (podopatření) Monitorovací indikátory operačních rámců Indikátory podle jednotlivých specifických ů a opatření (případně podopatření) za celé období Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Opatření O 1.2 O1 Doprava a bezpečnost Podopatření Program Prioritní osa Investiční priorita 1.2.1 IROP 06 4 d 4.1 Kód NČI 2014+ 7 63 10 7 50 01 7 61 00 7 64 01 Název indikátoru Podíl cyklistiky na přepravních výkonech Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras Počet parkovacích míst pro jízdní kola Měrná jednotka Typ indikátoru % výsledek 7 realizace výstup 0 km výstup 0 Parkovací místa výstup 0 Výcho -zí hodno -ta Datum výchozí hodnoty 2011 Cílová hodnota 10 1 1,25 3 Datum ové hodnoty Milník 31. 12. 2018 x x x x Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny viz. Fishe O1 viz. Fishe O1 viz. Fishe O1 viz. Fishe O1 7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě % Výsledek 30 2011 35 x viz. Fishe O1 13
Opatření O2 Investice do sociální infrastruktury O3 Investice do školství Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 3.1.1 IROP 06 4 d 4.1 Kód NČI 2014+ 5 53 20 5 53 10 5 53 01 5 00 30 5 00 00 5 00 01 Název indikátoru Průměrný počet osob využívající sociální bydlení Měrná jednotka osoby/ro k Typ indikátoru Výcho zí hodno -ta výsledek 18, Nárůst kapacity lůžka výsledek 27 sociálních bytů Počet podpořených bytů pro sociální bydlení Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Počet podpořených vzdělávacích zařízení bytové jednotky výstup 0 % výsledek 5,4 zařízení výstup 0 Kapacita podporovanýc h zařízení péče osoby o děti nebo výstup 0 vzdělávacího zařízení Datum výchozí hodnoty 2013 2013 2013 Cílová hodnota 27,3 3 12 5 3 60 Datum ové hodnoty Milník 31. 12. 2018 x x Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny viz. Fishe O2 viz. Fishe O2 3 viz. Fishe O2 x viz. Fishe O3 1 viz. Fishe O3 x viz. Fishe O3 14
Opatření Z1 Investice do zemědělských podniků Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita 2.1.1 PRV 0 0.6 0.6.3 Kód NČI 2014+ 37 01 48 00 Název indikátoru Počet podpořených podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER) Měrná jednotka Typ indikátoru počet výstup 0 počet výsledek 0 Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota 5 0,4 Datum ové hodnoty Milník 31. 12. 2018 Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 2 viz. Fishe Z1 0 viz. Fishe Z1 Výchozí hodnota Opatření Z3 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy Leader Podopatření Program Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů Prioritní osa Investiční priorita 2.1.2 PRV 0 0.6 0.6.3 Kód NČI 2014+ 37 01 48 00 Název indikátoru Počet podpořených podniků/příje mců Pracovní místa vytvořená v rámci podpoř. projektů (LEADER) Měrná jednotka Typ indikátoru počet výstup 0 počet výsledek 0 Výchozí hodnota Datum výchozí hodnoty Cílová hodnota 6 1,6 Datum ové hodnoty Milník 31. 12. 2018 Odůvodnění, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny 1 viz. Fishe Z2 0 viz. Fishe Z2 15
Monitorovací indikátory celé Indikátor Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění Počet obyvatel 1 487 1487 a více 31. 12. 2014 zdroj ČSÚ Celkový přírůstek obyvatel 10 0 a více 31. 12. 2014 zdroj ČSÚ a vlastní výpočet Index stáří 112,3 112,3 a méně 31. 12. 2014 zdroj ČSÚ a vlastní výpočet Počet aktivních ekonomických subjektů 2118 2118 a více K 31. 12. 2014, zdroj ČSÚ Podíl nezaměstnaných osob 4,1 4,1 a méně říjen portál MPSV Podíl nezaměstnaných - ve srovnání s krajem -2,3% bodů (6,4) 0 a méně říjen portál MPSV Podíl nezaměstnaných - ve srovnání s ČR -1,8% bodu (5,) 0 a méně říjen portál MPSV Index ekologické stability, průměr MAS 0,34 0,34 a více www. risy.cz údaje z roku 2013 Infrastruktura Indikátor Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění Počet napojených obyvatel na vodovod 17 258 17 258 a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/2021 Počet napojených obyvatel na kanalizaci zdroj dat ČSÚ SLBD 2011 Podíl domů vybavených přípojkou na kanalizační síť na celkovém počtu domů Počet přímých spojů z obcí do Prostějova Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras NČI 7 61 00 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě NČI 7 50 01 8 74 8 74 a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/2021 3,47 3,47 a více zdroj dat ČSÚ SLBD 2011/2021 484 pracovní dny 133 o víkendech 484 pracovní dny 133 o víkendech a více vlastní šetření IDOS (2013) 0 1,25 MS 2014+, projekty žadatelů 0 1 MS 2014+, projekty žadatelů Podíl cyklistiky na přepravních výkonech NČI 7 63 10 7% 10% zdroj převzato z IROP, Počet realizovaných projektů 0 2 a více 16
Podnikání a zaměstnanost Počet ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů CZ NACE A Zemědělství a lesnictví Počet ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů CZ NACE C,F,G,I,J,M,N,P,R,S Pracovní místa vytvořena v rámci podpořených projektů NČI 48 00, Počet podpořených podniků/příjemců 37 01, zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění 10 10 a více zdroj ČSÚ rok 2014 1480 1480 a více zdroj ČSÚ rok 2014 0 2 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů 0 11 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Občanská vybavenost Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém NČI 5 00 30, Počáteční stav* Konečný stav *Zdroj a rok zjištění 5,4 % 5 % převzato z IROP Počet podpořených vzdělávacích zařízení NČI 5 00 00 0 zařízení 3 zařízení zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení NČI 5 00 01 Průměrný počet osob využívající sociální bydlení NČI 5 53 20, 0 60 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů 18, osoby/ rok 27,3 osoby/ rok zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Nárůst kapacity sociálních bytů NČI 5 53 10, zdroj 27 lůžek 3 lůžek převzato z IROP Počet podpořených bytů pro sociální bydlení - NČI 5 53 10, 0 12 zdroj MS 2014+, projekty žadatelů Počet realizovaných projektů v ostatních aktivitách 0 2 a více zdroj MS 2014+, obce Životní prostředí Typ Počáteční hodnota ová Celková produkce SKO na jednoho obyvatele výsledek 231 kg 231 kg a méně Počet realizovaných projektů zdroj MS 2014+, obce výstup 0 více 17
Život v MAS Typ Počáteční hodnota ová Počet realizovaných projektů zdroj MS 2014+, obce výstup 0 více 18