Rozpočet 2016 - schválený Výdaje - podrobné členění dle položek 2212 Silnice 5 212 100,00 Kč 5011 Zaměstnanci platy 420 000,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 137 500,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 49 500,00 Kč 5134 Pracovní prádlo, oděv, obuv 5 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 300 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty a maziva (úklidový vůz, zimní údržba silnic) 70 000,00 Kč 5162 Telefon 10 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 11 500,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5169 Služby ostatní (TDI, BOZP, aut.dozor, stravné) 200 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba (úklidový vůz, opravy ostatní) 1 000 000,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 3 600,00 Kč 6121 Budovy, haly, stavby (Rekonstrukce silnic, kruhový objezd, dopravní značení) 3 000 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje, zařízení 0,00 Kč 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 7 045 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu ( na opravy, posyp na chodníky) 50 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění Cykllostezka, Náměstí V.B.Třebízského) 15 000,00 Kč 5169 Služby ostatní ( TDI, BOZP, stravné) 100 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba (stezky, chodníky, parkoviště, obnova parku - schody, chodníky) 1 850 000,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly (Dopravní situace u ZŠ, obnova parků chodníkly, parkoviště ZUŠ) 5 000 000,00 Kč 2221 Provoz veřejné siliční dopravy 1 465 384,00 Kč 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 465 384,00 Kč 2232 Provoz vnitrozemské plavby 283 320,00 Kč 5151 Studená voda 6 000,00 Kč 5162 Telefon 6 000,00 Kč 5164 Nájemné 1 800,00 Kč 5169 Služby ostatní 15 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 15 000,00 Kč 5212 Neinvest.transfery nefinančním podnik.subjektům-fyz.osobám (přívoz) 239 520,00 Kč 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 200 000,00 Kč 6121 Budovy, haly, stavby ( Rekonstrukce ČOV - analýzy, studie) 200 000,00 Kč 3111 Předškolní zařízení 200 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 50 000,00 Kč 6121 Budovy, haly, stavby 150 000,00 Kč 3113 Základní školy 4 200 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 500 000,00 Kč 5331 Příspěvek na činnost 3 200 000,00 Kč 6121 Budovy, haly, stavby 500 000,00 Kč 3231 Základní umělecké školy 250 000,00 Kč
5171 Opravy a údržba 0,00 Kč 5331 Příspěvek na činnost 250 000,00 Kč 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické 442 600,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 65 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 25 000,00 Kč 5136 Knihy, časopisy, tisk 27 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 9 000,00 Kč 5151 Studená voda 3 000,00 Kč 5153 Plyn 20 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 14 000,00 Kč 5162 Telefon 10 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 10 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 3 000,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 3 600,00 Kč 3319 Ostatní záležitosti kultury 864 500,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 100 000,00 Kč 5154 Odběr el.energie 2 000,00 Kč 5161 Poštovné 500,00 Kč 5164 Nájemné (veř.toalety) 10 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 300 000,00 Kč 5175 Pohoštění 10 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům (Pravý Hradec, Humbuk, ostatní) 340 000,00 Kč 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 160 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba (Péče o válečné hroby, památky) 160 000,00 Kč 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 410 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 60 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb (zpravodaj) 200 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování (veřejný rozhlas) 150 000,00 Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 55 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 25 000,00 Kč 5175 Pohoštění 5 000,00 Kč 5194 Věcné dary (Vítání občánků, jubilea..) 25 000,00 Kč 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 876 300,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 Kč 5031 Povinné pojistné na soc.zabezpečení 60 000,00 Kč 5032 Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění 30 000,00 Kč 5134 Prádlo,oděv,obuv 3 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 000,00 Kč
5139 Nákup materiálu 40 000,00 Kč 5151 Vodné, stočné 1 000,00 Kč 5153 Plyn 150 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 60 000,00 Kč 5162 Služby telefon 7 300,00 Kč 5169 Služby ostatní 70 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 15 000,00 Kč 6121 Budovy,stavby,haly (Multifunkční hřiště) 2 000 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje, zařízení (Cvičící prvky, U rampa) 1 150 000,00 Kč 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 470 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům (TJ Sokol, Sokolky, Bike, Judo, CykloVeltěž, ostatní) 470 000,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže 97 000,00 Kč 5154 El.energie 17 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 5 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 5 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům (Skauti) 70 000,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 60 000,00 Kč 5222 Neinvestiční transfery spolkům (Myslivci, Rybáři, Kynolog.sdružení, ostatní) 60 000,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly 0,00 Kč 3612 Bytové hospodářství 620 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 50 000,00 Kč 5153 Plyn 0,00 Kč 5169 Služby ostatní 30 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 40 000,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly (byt školníka) 500 000,00 Kč 3613 Nebytové hospodářství 7 605 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 50 000,00 Kč 5151 Studená voda (Rychta) 15 000,00 Kč 5153 Plyn (Rychta) 80 000,00 Kč 5154 Elektrická energie (Rychta) 10 000,00 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 100 000,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly (Rychta, MěÚ projekty na realizaci rekonstrukcí budov dle studie) 7 000 000,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení 1 240 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 200 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 500 000,00 Kč 5164 Nájemné (pronájem plošiny) 20 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 70 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba (Tintěra) 150 000,00 Kč 6119 Ostatní nákup dlouhodob.majetku 0,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly 300 000,00 Kč 3632 Pohřebnictví 574 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 215 000,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 54 000,00 Kč
5032 Zdravotní pojištění - organizace 20 000,00 Kč 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč 5139 Nákup materiálu 50 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 25 000,00 Kč 5169 Nákup služeb ostatní 30 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba (kaple) 100 000,00 Kč 6121 Budovy, stavby a haly (Projektová dokumentace) 80 000,00 Kč 3635 Územní plánování 300 000,00 Kč 6119 Ostatní nákup DNHM (změna ÚPNO č.1, zpráva o uplatnění změny) 300 000,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 415 372,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 820 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje (brigádníci) 250 000,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 505 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 182 000,00 Kč 5131 Potraviny (vody pro zaměstnance) 10 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 10 000,00 Kč 5133 Léky, zdrav.materiál 1 500,00 Kč 5134 Prádlo, oděvy, obuv 15 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 75 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 100 000,00 Kč 5151 Vodné,stočné 2 000,00 Kč 5153 Plyn 10 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 70 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty 160 000,00 Kč 5162 Telefon 8 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů ( pojištění dopravních prostředků) 70 000,00 Kč 5164 Nájemné 5 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 Kč 5168 Služby PC 10 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 150 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč 5178 Nájemné s právem koupě (Leasing - úklidový vůz) 382 472,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 14 400,00 Kč 6121 Budovy, stavby, haly 300 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje, zařízení 50 000,00 Kč 6130 Pozemky 1 000 000,00 Kč 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 50 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 50 000,00 Kč 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 200 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 1 200 000,00 Kč 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů(jiných než nebezpečných a komunálních)-sběrný dvůr 544 600,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 250 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní náklady 0,00 Kč 5031 Sociální pojištění organizace 47 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění organizace 26 500,00 Kč
5134 Oděvy, obuv 6 000,00 Kč 5162 Telekomunikační služby 1 500,00 Kč 5169 Služby ostatní 200 000,00 Kč 5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 3 600,00 Kč 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 350 000,00 Kč 5169 Služby ostatní ( tříděný odpad ) 350 000,00 Kč 3741 Ochrana druhů a stanovišť (ovce, útulek) 25 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 5 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 10 000,00 Kč 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (Psí útulek) 10 000,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 813 000,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 000 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 308 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 172 000,00 Kč 5131 Potraviny (voda pro zaměstnance) 10 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 Kč 5134 Prádlo, oděv, obuv 15 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 100 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty 70 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 Kč 5169 Nákup služeb ostatní (obnova parků) 500 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 50 000,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 18 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje, zařízení 500 000,00 Kč 4357 Domovy 120 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 20 000,00 Kč 5153 Plyn 55 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč 5169 Služby ostatní 25 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 10 000,00 Kč 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 625 000,00 Kč 5229 Neinvestiční transfery nezisk.a podobným organizacím (Farní charita Neratovice, stacionář) 525 000,00 Kč 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 100 000,00 Kč 5212 Ochrana obyvatelstva 300 000,00 Kč 5901 Nespecifikované rezervy 300 000,00 Kč 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 468 529,00 Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené (předpokládané výdaje na zřízení obecní policie zatím blíže nespecifik.) 987 329,00 Kč 5321 Neinvestiční transfery obcím (na činnost obecní policie na území města Klecany) 481 200,00 Kč 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 394 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 Kč 5132 Ochranné pomůcky 20 000,00 Kč
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 20 000,00 Kč 5151 Studená voda 15 000,00 Kč 5153 Plyn 90 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 20 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty 30 000,00 Kč 5162 Telefon 15 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů (pojistné) 6 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 3 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 15 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 20 000,00 Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 000,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí 2 045 690,00 Kč 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 500 000,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 390 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 135 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 13 490,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 7 200,00 Kč 6171 Činnost místní správy 8 973 200,00 Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3 400 000,00 Kč 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 Kč 5031 Sociální pojištění - organizace 925 000,00 Kč 5032 Zdravotní pojištění - organizace 333 000,00 Kč 5038 Povinné pojistné 40 000,00 Kč 5136 Knihy, časopisy, tisk 20 000,00 Kč 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 Kč 5139 Nákup materiálu 250 000,00 Kč 5151 Studená voda 12 000,00 Kč 5153 Plyn 100 000,00 Kč 5154 Elektrická energie 60 000,00 Kč 5156 Pohonné hmoty 30 000,00 Kč 5161 Poštovné 150 000,00 Kč 5162 Telefon 170 000,00 Kč 5166 Poradenské a právní služby 240 000,00 Kč 5167 Služby školení a vzdělávání 150 000,00 Kč 5168 Služby PC 300 000,00 Kč 5169 Služby ostatní 250 000,00 Kč 5171 Opravy a údržba 100 000,00 Kč 5172 Programové vybavení 20 000,00 Kč 5173 Cestovné 7 000,00 Kč 5175 Pohoštění 20 000,00 Kč 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 950 000,00 Kč 5229 Ostatní neinvest.transfery nezisk.a podobným org. 30 000,00 Kč 5329 Poskytnuté neinvestiční transfery (čl.příspěvek - svazky obcí) 80 000,00 Kč 5361 Nákup kolků 1 000,00 Kč
5362 Platby daní a poplatků do SR 2 000,00 Kč 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím 0,00 Kč 5499 Penzijní připojištění organizace 43 200,00 Kč 6122 Stroje, přístroje, zařízení 100 000,00 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 60 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 60 000,00 Kč 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 200 000,00 Kč 5163 Služby peněžních ústavů 200 000,00 Kč 0,00 Kč 60 214 595,00 Kč