. Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel

Transkript

1 . Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 listopad Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání Daňové a ostatní příjmy celkem z toho: 1111 DPFOZČ , , ,63 87, DPFOSVČ , , ,91 76, DPFO z kapitálových výnosů , , ,66 156, DPPO , , ,00 70, DPPOO , , ,00 100, DPH , , ,82 100, Odvody za odnětí půdy ze ZF 5 000, , ,00 655, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 81, Poplatek ze psů , , ,00 88, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 812, Poplatek za ubytovací kapacity , , ,00 64, Poplatek za provozované výherní hrací přístroje , , ,00 79, dvod z výtěžku loterií , , ,00 21, Správní poplatky , , ,00 63, Daň z nemovitostí , , ,92 99,75 Ostatní příjmy celkem z toho 4111 Dotace volby+sčítání lidu , ,00 100, Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím , , ,00 91, Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím , , ,00 105, Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 33, Neinvestiční dotace od kraje , , ,00 24, Pitná voda , , ,00 144, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 139, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV , , ,00 14, Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb , , ,00 154, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 81, Zachování a obnova kultur.památek - služby , , ,00 120, příjmy z prodeje 5 000, , ,00 250, Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce , , ,00 70,04

2 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu , ,88 201, Příjmy z pronájmu movitého majetku , ,00 86, Ostatní příjmy z pronájmu , ,00 82, Nebytové hospodaření , , ,00 88, Veřejné osvětlení , , ,00 64, Pohřebnictví - příjmy ze služeb , , ,00 69, příjmy z nájmů , , ,00 63, Komunál a územní rozvoj celkem z toho 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00-0, příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 66, pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 11, Přijaté pojistné náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 100, přijaté investiční dary - dobré sousedství - lavičky 0, , ,00 100, přijaté investiční dary - dobré sousedství ostatní 0, , ,00 100, Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb , , ,90 66, Sběr a svoz komunál.odpadů - přijaté neinvestiční dary , ,00-0, pečovatelská služba , , ,00 90, Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty , , ,00 68, Požární ochrana-dobrovolná část-přijaté neinv.dary , , ,00 100, Činnost místní správy 2111 příjmy z poskytování služeb , , ,00 68, Příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje 0,00 80, příjmy z pokut , , ,00 30, Příjmy z pronájmu movitých věcí 3 850, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 5 000, ,00-0, přijaté neinvestiční dary , , ,00 122, přijaté nekapitálové příspěvky(přestupková komise) 4 000, neidentifikovatelné příjmy příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku , , ,00 120, Služby peněžních ústavů - kladné úroky , , Finanční vypořádání minulých let ,00 Financování , ,00-0, Disponibilní zůstatek na účtech k , ,00-0,00

3 Celkem příjmy obce , , ,25 61,74 Výdaje - v tisících Kč položka účel 2212 kapitola 2212 silnice , , ,00 1, energie 3 000, , ,00 81, opravy a udržování , , ,00 5, investice , ,00 0, kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID , , ,00 99, výdaje na dopravní obslužnost , , ,00 99, kapitola 2310 pitná voda , , ,00 29, pořízení DHDM , ,00 44, nákup všeobecného materiálu , , ,00 22, opravy a udržování , , ,00 86, investice , , ,00 25, kapitola odvádění a čištění odpadních vod , , ,00 66, nájemné-technická položka nákup ostatních služeb , , ,00 76, opravy a udržování , , ,00 72, investice, PD , ,00 0, kapitola čistírna odpadních vod , , ,50 74, nákup ostaních služeb , , ,50 58, kapitola 3111 předškolní zařízení , , ,00 25, , , ,00 100, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 100, , , ,00 48, elektrická energie , , ,00 37, nájemné , , ,00 89, investice , , ,00 6, kapitola 3113 základní školy , , ,80 102, knihy,učební pomůcky , , ,00 100,00

4 5171 opravy a udržování , neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 99, neinvestiční dotace zřízeným organizacím , investice , , ,80 77, kapitola základní umělecké školy , , ,00 100, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 100, kapitola knihovna , , ,70 79, knihy, učební pomůcky, tisk , , ,70 79, kapitola zachování a obnova kult. památek , , ,00 83, ostatní osobní výdaje , , ,00 92, povinné pojistné sociální , , ,00 65, povinné pojistné zdravotní 3 000, , ,00 78, elektřina , , ,00 27, nákup ostatních služeb , , ,00 98, opravy a udržování , ,00 0, kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ , , ,00 64, ostatní osobní výdaje , , ,00 76, povinné pojistné sociální , , ,00 79, povinné pojistné zdravotní 5 000, , ,00 68, nákup ostatních služeb , , ,00 63, kapitola zájmová činnost v kultuře + granty , , ,00 77, ostatní neinvestiční transfery , , ,00 77, kapitola ostatní záležitosti kultury a církví , , ,00 83, církev - neinv.transfery , , ,00 83, kapitola využítí volného času mládeže , , ,00 100, ostatní transfery neziskovým organizacím , , ,00 22, kapitola dětská hřiště , , ,00 61, ostatní osobní výdaje , , ,00 93, povinné pojistné sociální , , ,00 101, povinné pojistné zdravotní 5 000, , ,00 109, nákup všeobecného materiálu , , ,00 20, nákup ostatních služeb , , ,00 38, opravy a udržování , , ,00 37, kapitola ostatní zájmová činnost jiná , , ,00 61,89

5 5021 ostatní osobní výdaje , , ,00 78, povinné pojistné sociální 8 000, , ,00 85, povinné pojistné zdravotní 3 000, , ,00 82, knihy, učební pomůcky, tisk 2 000, ,00 0, nákup všeobecného materiálu , , ,00 25, nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0, kapitola bytové hospodářství , , ,40 65, nákup ostatních služeb , , ,40 66, opravy a udržování , ,00 65, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 73, kapitola nebytové hospodaření , , ,00 31, nákup ostatních služeb , ,00 0, opravy nebytového fondu , , ,00 32, Pohřebnictví 5 000, ,00-0, nákup ostatních služeb 5 000, ,00-38, kapitola územní plánování ,00 0,00 0, nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 0,00 0, kapitola komunální služby a územní rozvoj , , ,40 90, nákup všeobecného materiálu , , ,00 17, konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 43, nákup ostatních služeb celkem rok , , ,60 60, opravy a udržování , , ,00 10, pohoštění a dary 6 000, , ,00 82, věcné dary , , ,80 99, ostatní výdaje související s neinvetsičními nákupy , , investice + PD , ,00-0, pozemky , , ,00 99, příspěvek od Města na provoz TS celkem , , ,00 100, kapitola svoz nebezpeč.odpadů , , ,00 74, nákup ostatnhích služeb , , ,00 74, kapitola svoz a sběr komun. odpadů , , ,00 24, ostatní osobní výdaje 330, povinní pojištění na soc.zab. 750,00

6 5032 povinné pojiětění zdravotní 270, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, nájemné , , ,00 91, konzultační, poradenské a právní služby , , ,00 29, nákup ostatních služeb , , ,00 62, investice , , ,00 1, kapitola ochrana druhů a stanovišť , , ,00 40, ostatní osobní výdaje , , ,00 20, povinné pojistné sociální 7 000, , ,00 34, povinné pojistné zdravotní 3 000, , ,00 36, nákup všeobecného materiálu 5 000, , ,00 83, nákup ostatních služeb , , ,00 82, kapitola péče o zeleň , , ,00 76, pořízení DHDM , , ,00 100, nákup všeobecného materiálu , ,00 269,00 1, nákup ostatních služeb , , ,00 82, opravy a udržování , ,00 0, Ostaní ekologické záležitosti , , ,00 23, nákup ostatních služeb , , ,00 23, Sociální dávky - příspěvek na živobytí , , ,00 79, Sociální dávky - doplatek na bydlení , , ,00 145, Sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc , , ,00 70, sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , , ,00 53, kapitola bezpečnost , , ,34 67, platy zaměstnanců , , ,00 65, ostatní osobní výdaje , , ,00 83, povinné pojistné sociální , , ,00 78, povinné pojistné zdravotní , , ,00 73, léky 2 000, ,00 0, prádlo, oděv, obuv , , ,60 19, knihy, učební pomůcky,tisk 4 000, ,00 577,00 14, pořízení DHDM , , ,00 16, nákup všeobecného materiálu , , ,10 48, voda , , ,34 63,79

7 5153 plyn , , ,00 84, elektřina , , ,99 58, pohonné látky a maziva , , ,70 62, radiotelekomunikace , , ,61 98, školení a vzdělávání , , ,00 96, nákup ostatních služeb , , ,00 58, cestovné 5 000, , ,00 43, kolky 5 000, , ,00 26, kapitola požární ochrana-dobrovolníci , , ,40 70, prádlo, oděv, obuv , , ,00 95, nákup DHDM , , ,00 85, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 13, pohonné látky a maziva , , ,40 90, služby školení a vzdělávání , , ,00 95, nákup ostatních služeb , , ,00 52, opravy a udržování , , ,00 78, cestovní náhrady , , ,00 50, Zastupitelstva obcí , , ,79 63, ostatní osobní výdaje , , ,00 82, platy a odměny zastupitelů , , ,00 59, povinné pojistné sociální , , ,00 64, povinné pojistné zdravotní , , ,00 69, knihy učební pomůcky a tisk , ,00 0, pohonné látky a maziva , , ,30 69, školení a vzdělávání , , ,00 97, cestovné , , ,30 61, pohoštění a dary , , ,19 75, dary obyvatelstvu , , ,00 0,00 ÚZ Doplňovací volby do senátu , ,00 100, platy zaměstnanců , ,00 100, ostatní osobní výdaje , ,00 100, povinné pojistné sociální 3 233, ,00 100, povinné pojistné zdravotní 6 204, ,00 100, nájemné , ,00 100,00

8 5169 nákup ostatních služeb , ,00 100, Sčítání lidí, domů a bytů , ,00 98, platy zaměstnanců , ,00 100, nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 96, nákup ostatních služeb 1 850, ,00 100, kapitola samospráva vč. rezervy rozpočtu , , ,23 31, platy zaměstnanců , , ,00 76, ostatní osobní výdaje , , ,00 77, povinné pojistné sociální , , ,00 77, povinné pojistné zdravotní , , ,00 69, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , , ,00 64, Potraviny , , ,00 37, ochranné pomůcky , ,00-0, léky a zdravotnický materiál 3 000, , ,00 60, prádlo,oděv,obuv , ,00-0, knihy,uč.pomůcky, tisk , , ,00 22, nákup DHDM , , ,00 44, nákup všeobecného materiálu , , ,74 55, voda , , ,10 58, plyn , , ,55 99, el.energie , , ,00 72, pohonné látky a maziva , , ,93 61, poštovní služby , , ,10 62, radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny , , ,00 74, služby peněžních ústavů , , ,00 63, nájemné , , ,00 0, konzultační poradenské a právní služby , , ,00 89, školení a vzdělávání , , ,00 68, nákup ostatních služeb vč, SF( ) , , ,01 52, opravy a udržování , , ,00 64, programové vybavení , ,00 0, cestovné , , ,00 64, programové vybavení přes 60.tis ,00 0,00-0, pohoštění a dary , , ,93 98,32

9 5178 leasing , , ,16 42, Zaplacené sankce , věcné dary , , ,00 89, ostatní výdaje související s neinvetsičními nákupy , ostatní neinvestiční dotace SO , , ,40 92, ostatní neinvestiční dotace DSO , , ,00 100, kolky 5 000, , ,00 20, platby daní a poplatků 5 000, , ,00 90, SF - jubilea , , ,00 50, Rezerva rozpočtu celkem , ,00 0, nespecifikované rezervy , ,00 0, rezerva rozpočtu určená na dostavbu školy , ,00 0, adresná rezerva - investice a opravy MÚ ,00 0,00 0, Kapitola služby peněžních ústavů , , ,70 69, Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu) , , ,00 100, Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí 0, ,27 Rozpočtové výdaje celkem , , ,53 48,52

10