Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Transkript

1 Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání Daňové příjmy celkem z toho: , , DPFOZČ , , ,03 25, DPFOSVČ , , ,81 63, DPFO z kapitálových výnosů , , ,16 78, DPPO , ,00 0, DPPOO , ,00 0, DPH , , ,82 25, Odvody za odnětí půdy ze ZF 5 000, , ,00 639, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , ,00 4, Poplatek ze psů , , ,00 7, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 21, Poplatek za ubytovací kapacity , , ,00 1, Poplatek za provozované výherní hrací přístroje , , ,00 41, dvod z výtěžku loterií , ,00 0, Správní poplatky , , ,00 4, Daň z nemovitostí , , ,92 0,53 Daňové a ostatní příjmy celkem z toho , , ,74 57, Dotace volby+sčítání lidu , Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím , , ,00 26, Neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím , , ,00 31, Neinvestiční dotace od kraje , ,00 0, Pitná voda , , ,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , ,00 84, Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV , ,00 0, Knihovna - příjem z poskytovaných. služeb , , ,00 60, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , ,00 14, Zachování a obnova kultur.památek - služby , ,00 340,00 0, příjmy z prodeje 5 000, ,00 0,00

2 Záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce , , ,00 14, Nebytové hospodaření , , ,00 22, Veřejné osvětlení , , ,00 61, Pohřebnictví - příjmy ze služeb , , ,00 11, příjmy z nájmů , ,00-0, Komunál a územní rozvoj celkem z toho , ,00 0, ostatní příjmy z vlastní činnosti , ,00 0, příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 24, pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí , ,00 0, přijaté investiční dary? , , ,00 100, přijaté investiční dary? , , ,00 22, Sběr a svoz komunál.odpadů - příjmy ze služeb , , ,50 15, Sběr a svoz komunál.odpadů - přijaté neinvestiční dary , ,00 0, pečovatelská služba , , ,00 22, Bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty , , ,00 8, Požární ochrana-dobrovolná část-přijaté neinv.dary , ,00 0, Samospráva , , ,00 4, příjmy z poskytování služeb , , ,00 4, příjmy z pokut , , ,00 20, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku 5 000, ,00 0, příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku , , ,00 120, přijaté neinvestiční dary , ,00 0, Neinvestiční přijaté dotace od obcí , , ,00 33,33 Financování , ,00 0, Disponibilní zůstatek na účtech k , ,00 0,00 Celkem příjmy obce , , ,24 15,51 Výdaje - v tisících Kč položka účel 2212 kapitola 2212 silnice , ,00 480,00 0,01

3 5154 energie 3 000, ,00 480,00 16, opravy a udržování , ,00 0, investice , ,00 0, kapitola 2221 dopravní obslužnost ROPID , , ,21 12, výdaje na dopravní obslužnost , , ,21 12, kapitola 2310 pitná voda , , ,00 1, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, opravy a udržování , , ,00 10, investice , ,00 0, kapitola odvádění a čištění odpadních vod , , ,67 14, nájemné-technická položka , nákup ostatních služeb , , ,00 19, opravy a udržování , ,00 0, investice, PD , ,00 0, kapitola čistírna odpadních vod , , ,50 73, nákup ostaních služeb , , ,50 73, kapitola 3111 předškolní zařízení , , ,00 25, , , ,00 50, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 50, , , ,00 50, elektrická energie , , ,00 19, nájemné , , ,00 24, investice , ,00 0, kapitola 3113 základní školy , , ,00 44, knihy,učební pomůcky , ,00 0, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 50, investice , , ,00 28, kapitola základní umělecké školy , , ,00 50, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org , , ,00 50, kapitola knihovna , , ,90 17, knihy, učební pomůcky, tisk , , ,90 17,83

4 3322 kapitola zachování a obnova kult. památek , , ,00 4, ostatní osobní výdaje , , ,00 3, povinné pojistné sociální , ,00 0, povinné pojistné zdravotní 3 000, ,00 0, elektřina , ,00 0, nákup ostatních služeb , , ,00 5, opravy a udržování , ,00 0, kapitola ostatní sdělovací prostředky -ODRAZ , , ,00 23, ostatní osobní výdaje , , ,00 19, povinné pojistné sociální , , ,00 23, povinné pojistné zdravotní 5 000, , ,00 20, nákup ostatních služeb , , ,00 23, kapitola zájmová činnost v kultuře + granty , , ,00 2, ostatní neinvestiční transfery , , ,00 2, kapitola ostatní záležitosti kultury a církví , , ,00 7, církev - neinv.transfery , , ,00 7, kapitola využítí volného času mládeže , , ,00 22, ostatní transfery neziskovým organizacím , , ,00 22, kapitola dětská hřiště , , ,00 10, ostatní osobní výdaje , , ,00 18, povinné pojistné sociální , , ,00 25, povinné pojistné zdravotní 5 000, , ,00 27, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, opravy a udržování , , ,00 8, kapitola ostatní zájmová činnost jiná , , ,00 13, ostatní osobní výdaje , , ,00 16, povinné pojistné sociální 8 000, , ,00 23, povinné pojistné zdravotní 3 000, ,00 675,00 22, knihy, učební pomůcky, tisk 2 000, ,00 0, nákup všeobecného materiálu , ,00 471,00 4, nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0,00

5 3612 kapitola bytové hospodářství , , ,00 24, nákup ostatních služeb , , ,00 24, kapitola nebytové hospodaření , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, opravy nebytového fondu , ,00 0, Veřejné osvětlení - - 0, opravy a údržba - - 0, Pohřebnictví 5 000, ,00 0, nákup ostatních služeb 5 000, ,00 0, kapitola územní plánování , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 0, kapitola komunální služby a územní rozvoj , , ,20 41, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0, nákup ostatních služeb celkem rok , , ,20 2, nákup ostaních služeb-vozový park celkem , ,00 0, opravy a udržování , , ,00 9, pohoštění a dary 6 000, ,00 0, věcné dary , , ,00 14, ostatní výdaje související s neinvetsičními nákupy , ,00 0, investice + PD , ,00 0, pozemky , , ,00 99, příspěvek od Města na provoz TS celkem , , ,00 50, kapitola svoz nebezpeč.odpadů , ,00 0, nákup ostatnhích služeb , ,00 0, kapitola svoz a sběr komun. odpadů , , ,00 3, ostatní osobní výdaje 330, povinní pojištění na soc.zab. 750, povinné pojiětění zdravotní 270, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, nájemné , , ,00 24,99

6 5166 konzultační, poradenské a právní služby , ,00 0, nákup ostatních služeb , , ,00 5, investice , ,00 0, kapitola ochrana druhů a stanovišť , , ,00 12, ostatní osobní výdaje , , ,00 15, povinné pojistné sociální 7 000, , ,00 18, povinné pojistné zdravotní 3 000, ,00 682,00 22, nákup všeobecného materiálu 5 000, ,00 190,00 3, nákup ostatních služeb , ,00 0, kapitola péče o zeleň , ,00 0, pořízení DHDM , ,00 0, nákup všeobecného materiálu , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, opravy a udržování , ,00 0, Ostaní ekologické záležitosti , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, Sociální dávky - příspěvek na živobytí , , ,00 23, Sociální dávky - doplatek na bydlení , , ,00 36, Sociální dávky mimořádná okamžitá pomoc , , ,00 25, sociální pomoc osobám v hmotné nouzi , , ,00 6, kapitola bezpečnost , , ,55 14, platy zaměstnanců , , ,00 13, ostatní osobní výdaje , , ,00 19, povinné pojistné sociální , , ,00 21, povinné pojistné zdravotní , , ,00 19, léky 2 000, ,00 0, prádlo, oděv, obuv , ,00 0, knihy, učební pomůcky,tisk 4 000, ,00 0, pořízení DHDM , ,00 0, nákup všeobecného materiálu , ,00 840,00 3, voda , , ,00-37, plyn , , ,00 18,46

7 5154 elektřina , ,00 0, pohonné látky a maziva , , ,80 13, radiotelekomunikace , , ,75 26, školení a vzdělávání , ,00 0, nákup ostatních služeb , , ,00 8, cestovné 5 000, ,00 0, kolky 5 000, ,00 0, kapitola požární ochrana-dobrovolníci , , ,40 4, prádlo, oděv, obuv , ,00 0, nákup DHDM , ,00 0, nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 6, pohonné látky a maziva , , ,40 22, služby školení a vzdělávání , ,00 0, nákup ostatních služeb , ,00 0, opravy a udržování , , ,00 14, cestovní náhrady , ,00 0, Zastupitelstva obcí , , ,30 13, ostatní osobní výdaje , , ,00 3, platy a odměny zastupitelů , , ,00 13, povinné pojistné sociální , , ,00 17, povinné pojistné zdravotní , , ,00 19, knihy učební pomůcky a tisk , ,00 0, pohonné látky a maziva , , ,30 11, školení a vzdělávání , , ,00 5, cestovné , , ,00 2, pohoštění a dary , , ,00 9, dary obyvatelstvu , ,00 0,00 ÚZ Doplňovací volby do senátu 4 400, platy zaměstnanců 0, ostatní osobní výdaje 0, povinné pojistné sociální 0, povinné pojistné zdravotní 0,00

8 5164 nájemné 0, nákup ostatních služeb 4 440, Sčítání lidí, domů a bytů 6171 kapitola samospráva , , ,61 14, platy zaměstnanců , , ,00 15, ostatní osobní výdaje , , ,00 14, povinné pojistné sociální , , ,00 19, povinné pojistné zdravotní , , ,00 17, ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem , , ,00 16, Potraviny , , ,00 8, ochranné pomůcky , ,00 0, léky a zdravotnický materiál 3 000, ,00 0, prádlo,oděv,obuv , ,00 0, knihy,uč.pomůcky, tisk , , ,00 2, nákup DHDM , , ,00 1, nákup všeobecného materiálu , , ,93 5, voda , ,00 961,10 3, plyn , , ,55 38, el.energie , , ,00 6, pohonné látky a maziva , , ,50 15, poštovní služby , , ,20 21, radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny , , ,00 17, služby peněžních ústavů , , ,00 30, nájemné , ,00 0, konzultační poradenské a právní služby , , ,00 1, školení a vzdělávání , , ,00 2, školení a vzdělávání , ,00 0, nákup ostatních služeb , , ,28 10, opravy a udržování , , ,00 41, programové vybavení , ,00 0, cestovné , ,00 616,00 4, programové vybavení přes 60.tis , ,00 0,00

9 5175 pohoštění a dary , , ,67 17, leasing , , ,38 13, věcné dary , ,00 0, ostatní neinvestiční dotace SO , ,00 0, ostatní neinvestiční dotace DSO , ,00 0, kolky 5 000, ,00 500,00 10, platby daní a poplatků( dáln.známky) 5 000, , ,00 24, SF - stravné, rekreace, kultura,sport , , ,00 17, SF - jubilea , ,00 0, Rezerva rozpočtu celkem , ,00 0, nespecifikované rezervy , ,00 0, rezerva rozpočtu určená na dostavbu školy , ,00 0, adresná rezerva - investice a opravy MÚ , ,00 0, Kapitola služby peněřních ústavů , , ,77-46, Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu) , ,00 0, Finanční vypořádání minulých let mezi krajem a obcí ,27 Rozpočtové výdaje celkem , , ,84 13,23

10