Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY paragraf položka rozpočet 2009 11xx daňové příjmy 8 400 00 1211.. DPH 6 300 00 13xx poplatky a daně 1 5 1337 poplatky za odpad 880 00 1511 majetkové daně 8 daňové příjmy celkem 1012/2131 z pronájmů pozemků 2119/2343 dobývání nerostů 17 050 00 90 00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 550 00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 00 3314 knihovnická činnost 3317 výstavní činnost v kultuře 3319 ostatní činnost v kultuře 3341 rozhlas, televize 6 00 3349 sdělovací prostředky 3632 pohřebnictví 3633/2133 pronájem plynovodu 400 00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 550 00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 1 4319 příjem ze sociální peče 10 00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6171/2111 činnost místní zprávy 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 6 10 6171/2132 pronájem Pošta příjmy z vlastní činnosti celkem 2 954 10 4111 neinvestiční dotace 40 00 4112 neinvestiční dotace 6 4116 ostatní neinvestiční dotace 4121 neinvestiční dotace od obcí 310 00 4122 neinvestiční dotace od kraje 4213 investiční dotace 4222 investiční dotace od kraje 2460 splátky od obyvatel xxx dotace z SF na ZŠ dotace celkem 6310 příjmy z finančních operací ostatní příjmy celkem příjmy celkem 50 00 5 069 80 6 099 80 26 133 90
Rozpočet na rok 2009 VÝDAJE paragraf položka rozpočet 2009 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. 8 00 1014 útulek pro psi 2143 příspěvky 8 00 2212 silnice 4 099 80 2219 chodníky 800 00 2221 IDS 101 00 2310 pitná voda 100 00 2321 kanalizace-provoz 1 700 00 2333 údržba vodních toků 10 00 3113 Základní škola 2 8 3113/5331 provozní dotace škola 3113/6121 zateplení ZŠ 1 650 00 1 170 00 3143 dům dětí a mládeže 1 00 3231 základní um. škola 5 00 3314 knihovna 253 00 3317 výstavy - kultura 60 00 3319 kronika a ostatní kultura 40 00 3326 ochrana památek 10 00 3341 rozhlas 200 00 3349 občastník 90 00 3399 dary obyvatelům a církvi 100 00 3419 tělovýchovná činnost 200 00 3421 zájmová činnost junáci 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 175 00 3429/5129 Sokolské hřiště 75 00 3631 veřejné osvětlení 200 00 3632 pohřebnictví 2 0 3633 údržba inženýrských sítí 273 00 3639 komunální služby 1 600 00 3721 svoz nebezpečného odpadu 70 00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 900 00 3723 svoz ostatního odpadu 140 00 3745 péče o vzhled obce 2 260 00 3745/6121 regenerace veřejných ploch 1 160 00 4319 sociální pomoc důchodcům 3 00 4341 sociální pomoc v nouzi 3 00 4357 dům pro seniory 2 500 00 5512 požární ochrana 1 6112 zastupitelské orgány 1 300 00 6171 činnost místní správy 2 500 00 6310 služby peněžních ústavů 50 00 6399 platby daní a poplatků 500 00 6402 ostatní činnost 50 00 výdaje celkem 25 304 80 8183 splátka půjčky s SFŽP Celkem splátka úvěrů 1 148 00 1 148 00
REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2008 Příjmy za rok 2009 Příjmy celkem Výdaje za rok 2009 Výdaje celkem včetně splátek půjček Zůstatek k 31.12.2009 1 501 447,00 26 133 90 27 635 347,00 25 304 80 26 452 80 1 182 547,00
paragraf položka rozpočet 2009 změna po rozpočt. +/- opatření č. 2 11xx daňové příjmy 11 433 00 11 433 00 1211.. DPH 6 300 00 6 300 00 13xx poplatky a daně 1 5 1 5 1337 poplatky za odpad 880 00 880 00 1511 majetkové daně 8 8 daňové příjmy celkem 20 083 00 20 083 00 1012/2131 z pronájmů pozemků 2119/2343 dobývání nerostů 97 00 97 00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 550 00 1 550 00 3113/2132 pronájem T-mobil 52 00 52 00 3314 knihovnická činnost 3317 výstavní činnost v kultuře 3319 ostatní činnost v kultuře 3341 rozhlas, televize 6 00 6 00 3349 sdělovací prostředky 3632 pohřebnictví 3633/2133 pronájem plynovodu 327 00 327 00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 700 00 700 00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 1 1 4319 příjem ze sociální peče 10 00 10 00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6171/2111 činnost místní zprávy 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 6 10 50 00 6 10 50 00 6171/2132 pronájem Pošta 3639/3111 Prodej pozemků 1 600 00 1 600 00 Nad Dolinami 3 150 00 3 150 00 příjmy z vlastní činnosti celkem 7 838 10 7 838 10 4111 neinvestiční dotace 40 00 40 00 4112 neinvestiční dotace 6 6 4116 ostatní neinvestiční dotace 3 00 3 00 4121 neinvestiční dotace od obcí 310 00 310 00 4122 neinvestiční dotace od kraje 4213 investiční dotace 4222 investiční dotace od kraje 675 00 675 00 2460 splátky od obyvatel 50 00 50 00 xxx dotace z SF na ZŠ 4 437 015,00 261 001,00 4 437 015,00 dotace celkem 6310 příjmy z finančních operací Rozpočet na rok 2009 PŘÍJMY Návrh rozpočtového opatření č. 2 5 731 016,00 675 00 6 406 016,00 Vrácení chybné platby ostatní příjmy celkem příjmy celkem 1 300 00 1 300 00 1 300 00 1 3 33 682 116,00 1 975 00 35 657 116,00
paragraf položka rozpočet 2008 změna po rozpočt. +/- opatření č. 2 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství a potr. 8 00 8 00 1014 útulek pro psi 2143 příspěvky 8 00 8 00 2212 silnice 9 079 00 9 079 00 2219 chodníky 2221 IDS 2310 pitná voda 2310/xx pitná voda 2321 kanalizace-provoz 2321/xx Kanalizace Doliny 2333 údržba vodních toků Rozpočet na rok 2009 VÝDAJE Návrh rozpočtového opatření č. 2 800 00 800 00 101 00 101 00 1 300 00 1 300 00 1 200 00 1 200 00 2 900 00 2 900 00 1 200 00 1 200 00 10 00 10 00 3113 Základní škola 3 250 00 3 250 00 3113/5331 provozní dotace škola 3113/6121 zateplení ZŠ 1 650 00 1 562 00 1 650 00 1 562 00 3143 dům dětí a mládeže 1 00 1 00 3231 základní um. škola 5 00 5 00 3314 knihovna 253 00 253 00 3317 výstavy - kultura 60 00 60 00 3319 kronika a ostatní kultura 40 00 40 00 3326 ochrana památek 10 00 10 00 3341 rozhlas 200 00 200 00 3349 občastník 90 00 90 00 3399 dary obyvatelům a církvi 100 00 100 00 3419 tělovýchovná činnost 200 00 200 00 3421 zájmová činnost junáci 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 175 00 175 00 3429/5129 Sokolské hřiště 75 00 75 00 3631 veřejné osvětlení 700 00 700 00 3631/XX Veřejné osvětlení Doliny 500 00 500 00 3632 Pohřebnictví 4 0 4 0 3633 Údržba inženýrských sítí 206 00 206 00 3639 Komunální služby 2 4 2 4 3639/XX Plyn Doliny 500 00 500 00 3721 Svoz nebezpečného odvozu 70 00 70 00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 900 00 900 00 3723 Svoz ostatního odpadu 140 00 140 00 3745 Péče o vzhled obce Projekt. dokumentace přestupní terminál 1 100 00 750 00 1 100 00 750 00 4319 Sociální pomoc důchodcům 3 00 3 00 4341 Sociální pomoc v nouzi 3 00 3 00 4357 Dům pro seniory 2 500 00 2 500 00 5512 Požární ochrana 1 1 6112 Zastupitelské orgány 1 300 00 1 300 00 6171 Činnost místní správy 2 500 00 2 500 00 6310 Služby peněžních ústavů 50 00 50 00 6399 Platby daní a poplatků 3 502 00 3 502 00 6402 Ostatní činnost 50 00 50 00 výdaje celkem 38 219 00 750 00 38 969 00
8183 splátka půjčky s SFŽP 1 148 00 1 148 00 celkem splátky úvěrů 1 148 00 1 148 00 REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstatek k 31.12.2008 Příjmy za rok 2009 Příjmy celkem Výdaje za rok 2009 Výdaje celkem včetně splátek úvěrů Zůstatek k 31.12.2009 1 501 447,00 35 657 116,00 37 158 563,00 38 969 00 40 117 00 2 041 563,00 Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2008 financování Příjmy Výdaje Rozpočet je schodkový ve výši 35 657 116,00 38 969 00-3 311 884,00 Financování rozpočtu na rok 2009 změna stavu na účtu splátka úvěru SFŽP Úvěr od VOLKSBANK Stav na účtech: k 1.1.2009 k 31.12.2009 540 116,00 1 148 00 5 000 00 1 501 447,00 2 041 563,00 Ve Vranovicích dne 17.4.2009 Vypracoval: Ing. Jan Helikar