eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

eský hudební tábor mládeže obecn prospšná spolenost

Obsah OBSAH...2 ÚVOD...3 POSLÁNÍ...4 HLAVNÍ INNOST...4 ESKÝ HUDEBNÍ TÁBOR MLÁDEŽE FINE ARTS CAMPS EUROPE...5 PROGRAM PODPORY MLADÝCH HUDEBNÍK...8 CENTRUM VOLNÉHO ASU...7 PROPAGACE INNOSTI...9 DOPLKOVÁ INNOST...10 SPRÁVNÍ INNOST...11 ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY V ROCE 2012...11 KONTROLNÍ INNOST V ROCE 2012...11 LIDSKÉ ZDROJE...12 BUDOUCÍ ROZVOJ...14 FINANNÍ ZPRÁVA...15 HODNOCENÍ HOSPODAENÍ...17 PODKOVÁNÍ...18 KONTAKT...18 2

Úvod Vážení pátelé, naše obecn prospšná spolenost dokázala v roce 2012 úspšn elit dopadajícím dsledkm ekonomické krize a s tím související klesající podpory ze státního rozpotu. I pes úbytek student se nám podailo udržet pomrn vysoký poet zahraniních úastník v eském hudebním táboe mládeže, který se konal v tradiním prostedí rekreaního zaízení Radost v Horním Jelení ve form desetidenního a sedmidenního bhu, tj. ve stejném rozsahu jako v pedchozích letech. Naše úsilí vnujeme zastavení propadu potu pihlášek a zefektivnní inností, ímž mžeme dosáhnout úspor. Centrum volného asu úspšn uzavelo jubilejní 10. sezónu a s rekordním potem pihlášek vstoupilo do 11. sezóny, která se opt nesla ve znamení posilování významu hudebních obor. Do naší nabídky se po nkolika letech absence vrátil kroužek anglické konverzace. Rok 2012 se nesl také ve znamení objevování nových inností k rozšiování našeho psobení. I pes získanou podporu z veejných rozpot se nám nepodailo vrátit hospodaení do kladných hodnot. Pozitivní zprávou je, že rozpotové hospodaení skonilo pebytkem. Nezbývá než se v dalších letech soustedit na posílení nezávislosti naší spolenosti na podpoe veejných rozpot, lepším využití majetku, personálního i klientského potenciálu a rozšíení hlavní i doplkové innosti. Ing. Josef Kušika, v. r. editel spolenosti eský hudební tábor mládeže o.p.s. Vážení pátelé, otevíráte další výroní zprávu naší obecn prospšné spolenosti. Jsem velmi potšena, že i v dnešní nelehké dob ekonomické krize se daí provozovat tuto velmi záslužnou innost, i když ani naše spolenost se nevyhnula zmnám a pehodnocování plán rozvoje. Rozšíení innosti a postupné zkvalitování zázemí jsou dkazem dobré práce našich zamstnanc a dobrovolník. Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není lhostejný a snaží se ji nasmrovat k hodnotnému trávení volného asu. Vím, že tím pozitivn ovlivují i budoucnost celé obanské spolenosti. Jitka Špaková, v. r. pedsedkyn správní rady eský hudební tábor mládeže o.p.s. 3

Poslání Obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže rozvíjí umlecké vzdlání dtí a mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže (HTM) Fine Arts Camps Europe (FACE) a Stedoevropské symfonické orchestry mládeže Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje umlecky a humanitn zamenou zájmovou innost pro dti a mládež s názvem Centrum volného asu (CV). Hlavní innost Hlavním smyslem innosti obecn prospšné spolenosti eský hudební tábor mládeže je poskytovat vzdlání dtem a mládeži ve vku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v prbhu školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti organizované v prbhu školního roku se snažíme vést dti a mládež k hodnotnému využívání volného asu, což nepochybn pispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap. drogy, alkohol, kouení, vandalismus apod. Hlavním cílem letních mezinárodních kurz eský hudební tábor mládeže je dát dtem a mládeži píležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, kytarovém souboru i v oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zamují na souhru. Krom hudebních obor nabízíme dtem uplatnní v oboru anglické divadlo, kde probíhá intenzivní výuka anglitiny zábavnou formou a dti navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního umní. Úastníci kurz mají možnost zmit svj um se svými vrstevníky ze zahranií a zdokonalit se v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozumní prostednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba. Stedoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ureny absolventm eského hudebního tábora mládeže od 8 do 25 let a probíhají formou sedmidenního prázdninového soustední. Smyslem tchto kurz je další rozšiování hudebního vzdlání hrou v symfonických orchestrech. V roce 2008 se staly souástí eského hudebního tábora mládeže. Centrum volného asu poskytuje v prbhu školního roku pevážn umlecky a humanitn zamenou zájmovou innost dtem a mládeži ve vku od 3 do 25 let v oborech: tanení a pohybová výchova, dramatická výchova, zobcová flétna, kytara, bicí, tvoivé ruce a anglická konverzace. Organizaní schéma HTM o.p.s. Správní rada Jitka Špaková Ing. Josef Kušika editel spolenosti HTM, CEYSO hlavní vedoucí HTM, CEYSO vedoucí programu HTM, CEYSO vedoucí obor prodej, sklad Centrum volného asu kooridinátor CV vedoucí dne (OVUK) dozory oddíloví vedoucí hlavní zdravotník hospodá jevištní technici uitelé asistenti sekcí prodejci vedoucí CV zdravotní asistent kuchyn technický personál 4

eský hudební tábor mládeže Fine Arts Camps Europe Šestnáctá sezóna eského hudebního tábora mládeže probíhala v rekreaním zaízení Radost v Horním Jelení ve dvou bezprostedn navazujících bzích. První bh tábora se uskutenil od tvrtka 19. ervence do soboty 28. ervence 2012 za úasti 82 student od 8 do 19 let: z eské republiky (75), Slovenska (2), Španlska (1), Turecka (1), Mexika (1), Kanady (1) a USA (1). Bhem 10 dní se zdokonalovali ve he v dechovém i smycovém symfonickém orchestru, v souboru zobcových fléten, v oddlení klavírní a harfové souhry. Program tábora se nesl ve slavnostní atmosfée oslav 100. výroí povýšení Horního Jelení na msto. Táborovou sezónu zahájil ve tvrtek 19. ervence v 19:30 v kostele Nejsvtjší Trojice v Horním Jelení koncert barokní hudby, ve kterém se pedstavila cembalistka Petra Žárská, nejúspšnjší eská úastnice letošního roníku mezinárodní hudební soutže Pražské jaro a zárove bývalá studentka a lektorka eského hudebního tábora mládeže. Spolu s ní v zahajovacím koncertu sezóny úinkovaly Martina Štillerová na housle a Magda Uhlíová na gambu. V roce 2012 jsme mli v táboe asi nejlépe fungující mladou dirigentskou dvojici. Krom osvdeného dirigenta symfonického dechového orchestru se 40 studenty a vedoucího oblíbeného volitelného oboru Jazz Band, pana Jona Waite, který tu byl již tvrtým rokem, pijela poprvé mladá dirigentka symfonického smycového orchestru Ann Marie Jones z msta Traverse City ve stát Michigan, USA (msta, kde strávil poslední roky svého života zakladatel hudebního tábora Pater Marek). Ann Marie Jones je studentkou paní Valerie Palmieri, která zde byla v pedchozím roce, a v roce 2012 nemohla z pracovních dvod pijet, a tak jí tábor doporuila. Ann Marie Jones se tábor líbil a tak je nadje, že pijede i píští rok. Do smycového orchestru se v 1. bhu pihlásilo 22 student. Ve stedu 25.7. se nám podailo uspoádat hned dv vystoupení v jeden okamžik. Zatímco na námstí v Horním Jelení vystoupily sekce houslí a píných fléten, v tu samou dobu zpestil táborový jazz band jedno všední odpoledne obyvatelm domova senior v Pardubicích u Kostelíka, tedy lidem, kteí se pro svj vysoký vk i zdravotní omezení na tábor dostat nemohou. Klavírní souhru vedla potetí bývalá studentka tohoto oboru BcA. Eva Suchánková, která je absolventkou pardubické konzervatoe a studentkou Akademie múzických umní v Praze. V oboru, kam se pihlásilo do 1. bhu 14 student, jí asistovala absolventka HAMU v Praze MgA. Olena Ivanenko z ukrajinského Charkova. Oddlení harfy s 1 studentkou v hlavním oboru a 7 studentkami v oboru volitelném vedla již potetí bývalá úastníce tohoto oboru v HTM MgA. Hedvika Mousa Bacha, která je absolventkou pražské konzervatoe a Hudební akademie múzických umní v Praze. 5

V souasné dob je na rodiovské dovolené a krom toho vyuuje hru na harfu v ZUŠ Lounských v Praze. Soubor zobcových fléten s 5 žáky vedla poosmé Eva Zemanová DiS., která vyuuje hru na zobcovou a pínou flétnu na základní umlecké škole v Chabaovicích a pravideln se úastní mistrovských kurz a dílen zamených na hru na zobcovou flétnu. Druhého bhu tábora, který se konal od nedle 29. ervence do soboty 4. srpna, se zúastnilo 81 student: z eské republiky (70), Ruska (1), Nmecka (1), Dánska (2), Mexika (1) a Filipín (4). Podvanácté se tábora zúastnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic a posedmé hrál v symfonických orchestrech na klarinet. Studenti 2. bhu se zapsali do tchto obor: symfonický dechový orchestr, symfonický smycový orchestr, kytarový soubor, klavírní souhra a anglické divadlo. Symfonický a smycový orchestr vedla dirigentka Ann Marie Jones z USA. Symfonický dechový orchestr dirigoval Jon Waite z USA. Do symfonického smycového orchestru se pihlásilo 27 úastník a do dechového orchestru 25 úastník. Potetí byl oteven obor Kytarový soubor se 7 studenty, jehož vedoucí se opt stala Petra Poláková, DiS., která zaala hrát na kytaru v šesti letech na ZUŠ v Rožnov pod Radhoštm, studovala také na ZUŠ Lounských v Praze, vystudovala Gymnázium v Rožnov pod Radhoštm a obor kytara na Konzervatoi Pardubice u prof. Petra Saidla. Vedle studia vyuovala hru na kytaru v ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové a ZUŠ Choce a od záí 2010 studuje na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu ve tíd prof. Paola Pegorara. Bhem své kariéry se úastnila mnoha mezinárodních kytarových kurz a soutží, kde získala spoustu ocenní. Klavírní oddlení se 13 studenty vedla opt BcA. Eva Suchánková za asistence absolventky HAMU v Praze MgA. Olena Ivanenko z ukrajinského Charkova. Oddlení anglického divadla s 9 studenty vedl letos podruhé John Paul Franke, který získal divadelní zkušenosti v divadelní skupin Davida Fishera The Bear Educational Theatre v Praze a rovnž je studentem herectví. V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v 1. bhu pod vedením Mgr. Jana Nývlta, který tuto funkci zastával již tvrtou sezónu. HTM tak má svého bývalého úastníka i na pozici hlavního vedoucího. Ve 2. bhu se podruhé stala hlavní vedoucí další bývalá úastnice HTM a lenka dozorí rady Linda Gregarová, DiS. Oddíloví vedoucí byli pednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu na základ výbrového ízení. Vtšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších odborných školách nebo konzervatoích. Každý oddílový vedoucí peoval o skupinu 8-12 student, organizoval pro n rekreaní aktivity a pomáhal uitelm pi výuce v hudebních sekcích. Na zdravotní stav student bedliv dohlížely v prvním bhu absolventka Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové slena Edita Vanková a ve 6

druhém bhu absolventka Stední zdravotnické školy v Ústí nad Orlicí slena Klára Motlová. Šestnáctý roník eského hudebního tábora mládeže se uskutenil za finanní podpory msta Horní Jelení, Ministerstva kultury R a Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R a dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Roní výnos z této innosti byl 862.223,27 K. Pímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní náhrady a odpisy dosáhly 942.595,86 K. Náklady na 1 úastníka a den na kurzech HTM se pohybovaly ve výši 711 K. Tyto náklady stouply proti pedchozímu roku o 18 %. Úastníci kurz se na tchto nákladech podíleli v prmru tém 70 %. Tabulka: Vývoj potu úastník HTM / CV v letech 1997 2012 rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 poet úastník CV 0 0 0 0 0 78 80 poet úastník HTM 46 85 130 171 225 232 250 poet zemí 3 3 3 7 6 6 3 poet zahraniních 13 11 4 26 26 17 23 úastník rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 poet úastník CV 110 113 147 118 85 91 88 96 105 poet úastník HTM 296 265 244 223 218 193 195 190 163 poet zemí 7 8 10 8 11 12 12 13 11 poet zahraniních 30 25 27 25 37 32 21 28 17 úastník Centrum volného asu V roce 2012 byla zájmová innost Centra volného asu (CV) opt rozdlena na jarní a podzimní ást. Vtšina zájmových útvar probíhala v budov Základní školy Horní Jelení, tanení a pohybová výchova probíhala také v mateské škole. innost v jarním období plynule navázala na rok 2011, kdy Centrum volného asu navštvovalo celkem 82 žák v tchto oborech: zobcová flétna, bicí, kytara, dramatickotanení obor, tvoivé ruce, basketbal a tanení a pohybová výchova. Koncem kvtna se uskutenilo závrené vystoupení všech obor, které se popáté konalo v hale HTM u rekreaního zaízení Radost v pátek 18. kvtna. V podzimní ásti naši nabídku ješt rozšíil kroužek anglické konverzace. Velký zájem jsme zaznamenali o hudební obory jako je zobcová flétna, kytara a bicí. Celkem se zájmových útvar zúastnilo 92 žák. 7

Tentokrát se nejžádanjším kroužkem stala tanení a pohybová výchova pod vedením Mgr. Romany Zezulkové. Obor, jehož výuka probíhala v základní i mateské škole, navštvovalo 64 žák. Kvli velkému zájmu byl kroužek rozdlen na 7 skupin. Pokraovali jsme ve výuce pro pedškolní dti. Tento obor podruhé reprezentoval Horní Jelení na pehlídce volnoasových aktivit Bambiriáda 2012 v Chrudimi, setkání Parohatých mst v Doksech, tanení soutži ve Rtyni v Podkrkonoší a Pedvánoních zastaveních v Holicích. V pátek 3.8.2012 se uskutenilo vystoupení žák Centra volného asu v eském hudebním táboe mládeže / Fine Arts Camps Europe 2012. Byl zde prezentován kytarový a tanení obor. Dochází tím k propojení obou aktivit. Žáci z Centra volného asu se mohou úastnit výuky v eském hudebním táboe mládeže / FACE a naopak prezentací innosti Centra volného asu bhem hudebního tábora se snažíme získat další žáky nebo i lektory pro innost v Centru volného asu v prbhu roku. Rostl zájem o hudební obory. Oteveli jsme kroužky hry na zobcovou flétnu s 5 žáky, který vedl student konzervatoe v Kromíži a bývalý student HTM Ondej Jiskra a obor bicích nástroj s 11 žáky vedl Mgr. Aleš Svoboda. Kytarový kroužek se 14 žáky vedla Romana Zezulková a Ladislav Beneš. Dramatický kroužek se 4 pihlášenými žáky vedla Mgr. Romana Zezulková. Kroužek Tvoivé ruce, který voln navázal na dobrou tradici výtvarných kroužk v dob založení Centra volného asu s 6 pihlášenými úastníky vedla Pavlína Vaková. Roní výnos z této innosti inil 100.703 K. Pímé náklady na mzdy, služby, materiál a cestovní náhrady dosáhly 87.746 K. Celkem bylo za rok 2012 realizováno 2144 jednotek, tedy o 15 % více než v roce 2011. Náklady na 1 jednotku (1 žáka na 1 lekci) klesly o 37 % na 40,93 K. Program podpory mladých hudebník Hra ve velkých orchestrech má blahodárný vliv na fyzický a psychický vývoj mladého lovka. Uí jej týmové práci a naslouchání druhým. Naše kurzy motivují mladé hudebníky k dalšímu rozvoji talentu a hodnotnému využívání volného asu. Pedstavují tak vhodné doplnní výuky v hudebních školách, které se vtšinou zamují na sólovou nebo komorní hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový orchestr, soubor zobcových fléten) navíc pízniv psobí na dýchací cesty. Na všechny naše úastníky pízniv psobí pobyt na zdravém vzduchu v krásném prostedí les u Horního Jelení na rozhraní Pardubického a Královéhradeckého kraje. Vtšina letních tábor je urena dtem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ureno jen velmi málo letních volnoasových aktivit. Vková skupina 15 19 let je nejvíce ohrožena alkoholismem, kouením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je uren pro dti a mládež až do 19 let. Dodržováním písného ádu pi našich kurzech se snažíme preventivn psobit na dti a mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zpsob trávení volného asu. Mnoho mladých lidí se pestává vnovat he na hudební nástroj práv kolem 15. roku pi ukonení základní školní docházky. Smyslem našich kurz je motivovat tuto ohroženou 8

vkovou skupinu k pokraování hry na hudební nástroj. Hudba však nepatí mezi levné koníky, tudíž nedostatek finanních prostedk asto brání kvalitnímu naplnní volného asu dtí. eský hudební tábor mládeže o.p.s. se snaží umožnit úast na kurzech i dtem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy mohou být poskytovány jen díky zájmu sponzor, proto jsme se rozhodli otevít Program podpory mladých eských hudebník. Pispt mže skuten každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je peliv zaznamenán. eští studenti, kteí splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který pispl. Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké podkování sponzorm. asto se stává, že na adresu tábora dorazí i roztomilé dtské kresby jako výraz podkování dárcm. Každý rok od nás dárci obdrží pehled o erpání finanních prostedk z jejich fondu. Pispt mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si peje zstat v anonymit, mže navštívit koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši vnováno práv na podporu našeho programu. V roce 2012 do Programu podpory mladých hudebník pispli: Karel Etflaiš MVDr. Jan Žabka František Jehlika Josef Nosek MONTS s.r.o. (p. Vojtch) Berger HUCK s.r.o. (Ing. Pavel Krná) Díky našim dárcm se podailo shromáždit celkem 17.500 K. Vyhovli jsme 25 žádostem o slevu. Na dotacích jsme letos celkem poskytli 8.700 K. V Programu bylo ke konci roku 2012 shromáždno 47.691 K. Všem dárcm srden dkujeme. Vaší podpory si velice vážíme. Propagace innosti eský hudební tábor mládeže - Fine Arts Camps Europe - 2012 byl posedmé propagován formou barevného tištného letáku. Barevný leták, jehož zhotovení se poprvé ujala fotografka HTM Anastázie Taskina, byl vytištn v eské i anglické verzi v tiskárn OFTIS s.r.o. v Ústí nad Orlicí. Krom letáku byl vytištn tradiní prospekt s informacemi o jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy pímo propagovány na základních umleckých školách. Zahraniní prezentace smovala do základních umleckých škol na Slovensku, do hudebních škol v Nmecku, Rakousku, Polsku, Slovinsku, Francii a Velké Británii. V USA byla zadána inzerce do asopisu The Instrumentalist. Prospekty a letáky byly rozeslány také na eská velvyslanectví a eská centra v zahranií a zahraniní zastupitelské úady v eské republice. Stále vtšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách www.chtm.cz v eské i anglické verzi, který pracuje na bázi redakního systému IPO od firmy ANTEE s.r.o. 9

Tento redakní systém umožuje pímou aktualizaci prezentovaných údaj. Pi poádání eského hudebního tábora mládeže 2012 byly pro návštvníky koncert pipraveny tištné programy s uvedením jmen sponzor. eský rozhlas odvysílal nkolik reportáží z prbhu tábora. lánky a reportáže z prbhu tábora pinesly noviny Deník a MF DNES. Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech. Doplková innost Prodej upomínkových p edmt V roce 2012 byla souástí ceny kurzu také 1 modrá polokošile HTM. Sortiment uniforem byl rozšíen o mikiny HTM s nášivkou. 50 polokošil dodala firma Finish v.o.s. Dašice a 7 ks dtských velikostí bylo zakoupeno od firmy Bushkill CZ s.r.o. 15 ks mikin bylo zakoupeno v internetovém obchod firmy Xfer s.r.o. Studenti HTM mli opt možnost zakoupit si suvenýry z prbhu 16. roníku HTM zejména v podob CD s nahrávkou závrených koncert. Nahrávky na CD opt zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové. V roce 2012 se snížily výnosy z prodeje proti pedchozímu období o 17 % a inily 23.860 K. Doplková innost vykázala zisk 4.570 K. První karneval CV, 12.2.2012 10

Správní innost Zasedání správní rady v roce 2012 Správní rada zasedala v roce 2012 celkem dvakrát. Na první schzi dne 20.5.2012 byla schválena úetní závrka za rok 2011, zpsob vypoádání vzniklé ztráty snížením vlastního jmní. Dále byla schválena zmna ceníku HTM o.p.s., zmna storno podmínek HTM a CV, bylo projednáno doplnní správní rady, uspoádání drakiády, zlepšení propagace HTM a zízení pozice registra HTM, personální obsazení tábora, výpomoc pi organizaci HTM 2012 a termíny HTM 2013. Druhá schze správní rady se konala 21.10.2012. Probhlo hodnocení 16. roníku eského hudebního tábora mládeže a 10. sezóny Centra volného asu. Byla schválena výroní zpráva za rok 2011, rozšíení innosti o výmnné pobyty FACE-IN, zmna ceníku zboží a služeb. Byl projednán systém slev pro studenty HTM, založení internetového rádia HTM, možnost poízení druhé haly na louku pi podání žádosti do MAS o.p.s. Byl schválen rozpoet na rok 2012 s objemem 1.609.759 K, kde jsou již zahrnuty výmnné pobyty FACE-IN. Všichni lenové správní rady pracovali v roce 2012 bez nároku na odmnu. Kontrolní innost v roce 2012 Dozorí rada zasedala v roce 2012 dvakrát. Na první schzi dne 20.5.2012 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstranní drobných nedostatk zjištných pi kontrole hospodaení. Dozorí rada odsouhlasila úetní závrku za rok 2011. Byl schválen plán kontrolní innosti na rok 2012. Dozorí rada doporuila k projednání ve správní rad zmnu storno podmínek HTM a CV. Na druhé schzi v roce 2012 konané dne 21.10.2012 byla novou pedsedkyní zvolena paní Martina Tobiášková. Dozorí rada vzala na vdomí pednesenou zprávu o prbhu 16. roníku HTM, zakonení 10. sezóny a zahájení 11. sezóny Centra volného asu. Dozorí rada jmenovala komisi pro kontrolu hospodaení za rok 2012 a inventarizaci majetku spolenosti k 31.12.2012. Dozorí rada se vyjádila k novému projektu výmnných pobyt FACE-IN a založení internetového rádia, poízení další haly s využitím prostedk MAS o.p.s. Všichni lenové dozorí rady pracovali v roce 2012 bez nároku na odmnu. V roce 2012 byla jmenována novou lenkou správní rady paní Miluše Vlasáková. Pedsedkyní dozorí rady byla zvolena paní Martina Tobiášková. Novou lenkou dozorí rady byla jmenována paní Tereza Vostelová. K 31.12.2012 bylo složení správní a dozorí rady následující: Správní rada Pedseda lenové Jitka Špaková Mgr. Helena Wiesenbergová Miluše Vlasáková 11

Dozorí rada Pedseda lenové Martina Tobiášková Mgr. Tereza Vostelová Linda Gregarová, DiS. editelem obecn prospšné spolenosti byl Ing. Josef Kušika. Hlavní složkou náklad u správní innosti bylo vedení úetnictví a mezd, které obecn prospšná spolenost zajiš uje outsourcingem u daové poradkyn Ing. Dariny Götzlové. Dále se na nákladech podílely spoteba materiálu, kurzové ztráty, dan a poplatky. Výnosy byly tvoeny pevážn úroky z vklad na bankovních útech. V roce 2012 vykázala správní innost ztrátu ve výši 54.809,37 K s náklady 55.699,28 K a výnosy 889,91 K. Lidské zdroje Zamstnanci eský hudební tábor mládeže o.p.s. v roce 2012 zamstnával krom 1 stálého pracovního místa také dalších 7 osob dle dohod o provedení práce. Jednalo se pevážn vedení kroužk v Centru volného asu. Proti pedchozímu roku došlo ke zvýšení potu tchto míst o 2. editelem spolenosti byl v roce 2012 Ing. Josef Kušika, který je podle zakládací listiny statutárním zástupcem spolenosti. Zodpovídal za organizaní pípravu kurz a administrativní innosti. Roní náklady na toto pracovní místo inily v roce 2012 vetn odvod celkem 131909 K. Ing. Josef Kušika absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Již v dob bakaláského studia na Fakult ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil nadaci eský hudební tábor mládeže za úelem poádání mezinárodních hudebních kurz. Tato nadace se v roce 1999 úspšn transformovala na obecn prospšnou spolenost. Pi práci využívá bohatých zkušeností, které získal pobytem v táboe Blue Lake Fine Arts Camp v letech 1992 1996. Vedle této innosti psobí jako lektor anglitiny a vedoucí divize produkce a kvalifikace v anglické škole LITE v Hradci Králové. Pozici zástupkyn pro ízení Centra volného asu vykonávala paní Blanka Vrbíková dle dohody o provedení práce. Na dohody o provedení práce byli v roce 2012 zamstnáni tito lektoi Centra volného asu: Ladislav Beneš Mgr. Aleš Svoboda Mgr. Jií Dank Pavlína Vaková Ondej Jiskra Blanka Vrbíková Ivana Schejbalová Mgr. Romana Zezulková Celkem bylo v Centru volného asu v roce 2012 odpracováno 518,5 hod. Na dohody o provedení práce byli v roce 2012 zamstnáni tito uitelé a vedoucí eského hudebního tábora mladeže: Zdenk Borecký Kamila Královcová Mgr. Jan Nývlt Tomáš Geryk Dagmar Kohoutová Petra Poláková DiS. Jakub Hájek Jana Mejtová Jan Polák 12

Petr Hájek Klára Motlová BcA. Eva Suchánková MgA. Olena Ivanenko MgA. Hedvika Mousa Bacha Zuzana Voltrová Karolína Klempíová Tereza Myslilová Eva Zemanová, DiS. Odpracovali celkem 507 hodin. Se zahraniními lektory byla sepsána smlouva o provedení umleckého výkonu, na základ níž byly tmto lektorm proplaceny náklady na cestu do eské republiky a zpt proti pedložení cestovních doklad a uhrazeny náklady na ubytování a stravování po dobu jejich pobytu v HTM. Zahraniní lektoi uili v HTM bez nároku na honorá. Zahraniními lektory v roce 2012 byli: Jon Waite Ann Marie Jones John Paul Franke Schlamm Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže Dobrovolné pracovníky tvoí pedevším technický personál a oddíloví vedoucí. Technický personál se na projektu podílí pedevším v dob píjezdu a odjezdu úastník, pomáhá s registrací, pjováním uniforem, sthováním vybavení apod. eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2012 zajiš ovat celkem 20 dobrovolných pracovník: Jaroslava Bartlová Bc. Petr Kadera Jitka Špaková Lenka Barvínková Josef Kušika st. Martina Tobiášková Ladislav Beneš Božena Kušiková Helena Truchlá Jií Beneš Mgr. Zdeka Matoušková Edita Vanková Stanislav Fichtner Jií Šembera Mgr. Helena Vaková Linda Gregarová, DiS. Dorota Šimonová Miluše Vlasáková Roman Hendrych Eva Škoudlínová Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskutenit. Dkujeme! 13

Budoucí rozvoj Možnosti investiního rozvoje v roce 2012 byly velmi omezené a smovaly pedevším do rozvoje technického zázemí HTM. Byl poízen digitální fotoaparát Canon, repasovaný notebook DELL, kovový regál na noty, Vývoj výnosù a dotací na tábory (2005-2012) byly poízeny vlajky Filipín a Ruska a 1400000 392492 položena dlažba v hale HTM. 398700 349720 1200000 254600 Obdržené dotace byly o 4% nižší než 185300 1000000 v roce 2011. Získané finanní prostedky 177120,18 ztží pokrývají náklady na provoz. V roce 800000 2012 pokraoval úbytek student, ale díky 600000 zvýšení cen a trvajícímu zájmu 844650,13 773417 824019 838419,61 839320,77 400000 zahraniních student nebyl dopad tak 684586,27 drastický. Naším cílem je zvrátit 200000 nepíznivý vývoj a rozšíit innost obecn 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 prospšné spolenosti. HTM + CEYSO dary a dotace V horizontu nkolika let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM se zízením pístešk pro nácvik v sekcích. Stedoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kvli nedostatku vhodných dirigent, kteí by se vnovali mládeži v prbhu školního roku, integrovaly s letními kurzy HTM. V budoucnu ale plánujeme jejich optovné vylenní. Plánujeme zahájení projektu zahraniní spolupráce formou výmnných pobyt student v táboe Blue Lake v USA a pobyt amerických student v HTM vetn ubytování v rodinách. Plán píjm pro rok 2013 dle odhadu Plán výdaj pro rok 2013 dle odhadu tržby z prodeje služeb 1265748 ubytování a stravování 768350 dary a dotace 175000 odmny zamstnancm v. odvod 327750 tržba z prodeje zboží 50000 služby 418919 pronájem majetku 5000 materiál 53000 úroky 2000 nákup zboží 42000 poízení majetku 0 Celkem 1 497 748 K Celkem 1 610 019 K V Horním Jelení uvažujeme o rekonstrukci vhodného objektu pro innost zájmových útvar Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku nkterých obor HTM a zárove by byla administrativním zázemím pro innost. V doplkové innosti budeme hledat další možnosti rozšíení sortimentu suvenýr a využití potenciálu návštvnosti, který mají naše internetové stránky. Pedpokládáme dosažení zisku, který pomže krýt ztrátu hlavní innosti. Naše obecn prospšná spolenost plánuje do budoucna využít pro financování investic i provozní innosti dotace z fond Evropské unie. 14

Finanní zpráva ROZVAHA k 31.12.2012 Aktiva (v tis. K) Software 3 Oprávky k softwaru - 3 Pozemky 150 Samostatné movité vci 789 Oprávky k samostatným movitým vcem - 712 Materiál 5 Zboží 16 Poskytnuté zálohy 1 Odbratelé 8 Ostatní pímé dan 1 Pokladna 3 Bankovní úty 43 Aktiva celkem 304 Pasiva (v tis. K) Vlastní jmní 355 Úet hospodáského výsledku -118 (zisk) Pijaté zálohy 44 Zamstnanci 15 Závazky k institucím soc. zabezpeení a zdravotního pojištní Výnosy píštích období 4 Pasiva celkem 304 4 K 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Struktura majetku HTM o.p.s. 1999-2012 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rok dlouhodobý majetek krátkodobý majetek 15

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT Náklady (v tis. K) innosti Hlavní Hospodáská Celkem Spoteba materiálu 31 8 39 Prodané zboží 0 13 13 Cestovné 8 0 8 Ostatní služby (pronájem RZ 733 6 739 Radost, poštovné, telefon, pojištní, peprava atd.) Mzdové náklady 222 0 222 Zákonné sociální pojištní 33 0 33 Da z nemovitostí 1 0 1 Ostatní dan a poplatky 7 0 7 Kurzové ztráty 2 0 2 Jiné ostatní náklady (pojištní) 16 0 16 Odpisy DNM a DHM 26 0 26 Náklady celkem 1079 27 1106 Výnosy (v tis. K) innosti Hlavní Hospodáská Celkem Tržby z prodeje služeb 785 0 785 Tržby z prodeje zboží 0 24 24 Úroky 1 0 1 Jiné ostatní výnosy 1 0 1 Pijaté píspvky (dary) 9 0 9 Provozní dotace 168 0 168 Výnosy celkem 964 24 988 Výsledek hospoda ení p ed -115-3 -118 zdanním Da z píjm 0 0 0 Výsledek hospoda ení po zdanní -115-3 -118 Výsledky hospodaení HTM 1997-2012 (nadace HTM 1997-1998, HTM o.p.s. 1999-2012) 100000 rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 73660 50000 26000 14563 0 K -50000-24918 -45071-100000 -6000-23473 -31628-34323 -71557-150000 -82787-117655 -200000-173674 -250000-300000 -264660-252000 -279000 16

Hodnocení hospodaení Hospodaení obecn prospšné spolenosti eský hudební tábor mládeže za rok 2012 je možné hodnotit BEZ VÝHRAD. Hospodaení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skonilo v roce 2012 ztrátou ve výši 117.654,69 K. Hlavním dvodem pro vzniklou ztrátu je pokles potu student eského hudebního tábora mládeže a dále pokles dotací z veejných rozpot. Náklady se podailo opt omezit, avšak výnosy klesaly rychleji. Vybavení tábora rok od roku chátrá, takže zvyšování cen se ne vždy setkává s pochopením zákazník. Doufejme, že dobré obsazení dirigentských post a kvalitní repertoár orchestr tento odliv zastaví. Poet žák Centra volného asu v podzimní ásti mírn vzrostl zejména díky hudebním oborm, kde nemáme v míst konkurenci, což je dobrý píslib do budoucna. Je poteba zastavit úbytek student eského hudebního tábora mládeže. Jedna cesta je zkvalitování poskytovaných služeb, které by dokázalo zabránit negativnímu vlivu chátrajícího vybavení rekreaního zaízení, se kterým my nic nemžeme udlat, protože jej pouze pronajímáme na dobu tábora. Mžeme však ovlivnit kvalitu stravování, lepší výbr dirigent, repertoáru. Jen tak mžeme žádat vyšší cenu za naše služby. Druhou cestou je rozšiování hlavní innosti, kdy se mžeme zamit na zavedení nových obor, otevení nových kurz nebo kroužk, pedstavením nových možností pro naše studenty nap. výmnné pobyty v zahranií. Pozitivn mže ovlivnit hospodaení i doplková innost zamením na prodej sportovních poteb nebo táborového vybavení pro mladé. Jedin tak je možné zlepšit hospodaení spolenosti a vrátit hospodáské výsledky do kladných ísel. V roce 2012 nebyl poízen žádný dlouhodobý majetek. Již pt let za sebou dochází k poklesu majetku spolenosti. Obecn prospšné spolenosti se v roce 2012 nepodailo získat dotace od krajské samosprávy. Zatím trvá podpora od místní samosprávy a ministerstev. Podpora od ministerstev však rok od roku nezadržiteln klesá. Práv proto je nezbytné uvažovat o výrazném rozšíení doplkové innosti, abychom se zbavili závislosti na tchto veejných zdrojích. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není možné realizovat bez finanní pomoci soukromých dárc. Do budoucna nelze spoléhat na pomoc jednoho dárce, jako tomu bylo v minulosti, ale zkusit využít možnosti financování z fond Evropské unie. Absence investiní innosti a propad hospodaení srazily majetek spolenosti o 26 % na 304.000 K. Dlouhodobý majetek spolenosti poklesl o 10 % na 227.000 K, krátkodobý majetek spolenosti poklesl o 50 % na 77.000 K. Dne 30.12.2012 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospodaení spolenosti. Inventarizaci provedla komise ve složení Ing. Josef Kušika, Božena Kušiková a Miluše Vlasáková. Inventární stav souhlasil se skuteností. Pi kontrole hospodaení byly zjištny následující nedostatky: Chybjící zápisy z inventarizace pokladny v prbhu roku. Dozorí rada uložila odstranní tchto nedostatk. Martina Tobiášková, v. r. pedsedkyn dozorí rady 17

Podkování eský hudební tábor mládeže 2012 se konal za finanní podpory msta Horní Jelení, Ministerstva kultury R a Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy R. Obecn prospšná spolenost eský hudební tábor mládeže dále dkuje sponzorm za poskytnutou materiální pomoc. V roce 2012 jimi byli: HUCK CZ s.r.o., Horní Jelení Kovovýroba Ivan Tobiášek, Horní Jelení COOP TUTY, smíšené zboží Horní Jelení LBBW Bank CZ a.s. pob. Pardubice SOB a.s. poboka Holice v. Lékárna Horní Jelení Darina Götzlová, Holice MONTS s.r.o., Hradec Králové Autodoprava Otto Götzl, Holice Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun Drogerie, papírnictví Ludmila Tupcová, Horní PICOP Miroslav Píša, Vysoká nad Labem Jelení Emanuel Rožek, Horní Jelení Prodejna Racio, Holice Kadenictví Eva Burešová, Horní Jelení Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení Kadenictví Jiina Lojšková, Horní Jelení Rekreaní zaízení Radost, Horní Jelení Karel Poláek, Horní Jelení EL-KO, Jií Vondráek, Horní Jelení Kavárna Fontánka, Horní Jelení Zámenictví Petr Mikolášek, Horní Jelení Kooperativa, pojiš ovna, len Vienna Insurance Group, pob. Holice Kontakt eský hudební tábor mládeže o.p.s. Koláského 390 533 74 Horní Jelení eská republika mobil: +420-723-130 004 e-mail: info@chtm.cz Internet: http://www.chtm.cz Zapsána v rejstíku OPS u Krajského soudu v Hradci Králové - oddíl O, vložka 38 IO: 259 20 154 bankovní spojení SOB a.s., Holice v..ú. 125609733/0300 LBBW Bank CZ a.s..ú. 5129451307/4000 Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s. Ediní píprava: Ing. Josef Kušika Grafická úprava: Ing. Josef Kušika Foto: Anastázie Taskina, Ing. Josef Kušika Horní Jelení, erven 2013 18