?????????????????????????

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "?????????????????????????"

Filip Toman
před 9 lety
Počet zobrazení:

1 !"! "#$% &'!"# $%&" ' (!) (%) "%)*+,,',' "-$)++./++0/!1'!1' ' &' "%2!&' ' 3 & & 2-%!'!' $% 1&'' 1' 1 440,' ' "#56!'!!' 78 1' 1' 3%,',' % ' ' $%&"# )** 9:3$$6!;&'! <"=8>5)$????????????????????????? /9 /6:3$$6

2 Komentá k rozpotu na rok 2016 Dotace z Jihoeského kraje na regionální funkce Od je Mstská knihovna v eském Krumlov (dále jen MK ) povena Jihoeskou vdeckou knihovnou v eských Budjovicích zajišováním výkonu regionálních funkcí. Dotace je využívána na metodickou pomoc, proškolování pracovník malých knihoven regionu a na nákup a distribuci regionálního výmnného knižního fondu. Vlastní píjmy Píjmy za zápisné a upomínky od tená MK, pronájem prostor galerie a úroky od KB. Knihy, asopisy a CD Nákup knihovního fondu, asopis a CD pro MK, poboky na Plešivci a Míru. Akoli od byla snížena DPH na knihy a asopisy z 15% na 10%, toto snížení se v cenách neprojevilo. Vzhledem k setrvalému nárstu prmrných cen knih se MK daí nakoupit rok od roku mén knih. A to i pes to, že využíváme velkých slev pi nákupu. Z toho dvodu navrhujeme posílení této položky rozpotu, aby bylo možné lépe nákupem pokrýt nejhodnotnjší knižní produkci.!!" #"!!! $!!!! %$& %!'!!& #%!!! ##!!!! (#$ ("!!% ##!!!! #!"!!! %#! $!!( #&"!!! # "!!! %!& $$'!!$ #"!!!! ##!!!! #&!!$!! "!!!!!!!! %# #$! #"!!!!!!!! $#% ''#! '"!!! %!!! ('% (#!# (!!!!!!!!! &! &!!' $!! #!!!! (#% "# RF regionální knižní fond poizovaný z dotace Jihoeského kraje na regionální funkce knihoven Spotební materiál Nákup kanceláských a istících poteb, pohonných hmot a drobného hmotného a nehmotného majetku. Energie spoteba elektrické energie, tepla a teplé vody v MK, galerii a na pobokách. Navýšení by mlo krýt nárst cen energií i zvýšenou energetickou náronost historického objektu sídla MK.

Vlastní píjmy Píjmy za zápisné a upomínky od tená MK, pronájem prostor galerie a úroky od KB. Knihy, asopisy a CD Nákup knihovního fondu, asopis a CD pro MK, poboky na Plešivci a Míru. Akoli od 1.

3 Opravy a udržování Údržba a opravy poíta, služebního automobilu, bžné opravy v MK a pobokách, malování nkterých prostor knihovny. Poteba navýšení z dvodu nutné údržby historického sídla MK a pée o stárnoucí výpoetní techniku, kterou bude nutné postupn obmnit a modernizovat. Cestovné Cestovné zamstnanc na školení a semináe. Ostatní služby Školení zamstnanc, telefonní hovory, poštovné, poplatky, revize, MVS, vazby knih, poplatky za prodej stravenek, odvoz odpad, pronájem garáže. Mzdy Mzdové náklady (13 zamstnanc) jsou navýšeny o aktuální platové postupy v roce 2016 a plánované zákonné zvýšení tarifních plat o 3 %. Na regionální funkce poítáno s 1,8 pracovním úvazkem, který je hrazen z dotace Jihoeského kraje na regionální funkce knihoven. OON ostatní osobní náklady Dohody o pracovní innosti v rámci RF rozvoz knihovního fondu, bžné opravy a údržba služebního automobilu, bžné opravy v objektu MK a na pobokách. Dále dohody o provedení práce v rámci kulturn výchovné innosti v MK. Navýšení z dvodu posílení doprovodných kulturních program v knihovn s možností úasti nap. známých literárních autor, jejichž úast je teba hradit. Sociální a zdravotní pojištní Celkem 34% ze mzdových náklad. Navýšení z dvodu plánovaného zákonného zvýšení tarifních plat o 3 %. FKSP Celkem 1 % ze mzdových náklad. Ostatní zákonné náklady Náklady na stravování zamstnanc MK. Ostatní náklady Zákonné pojištní zamstnanc, pojištní majetku MK a poboek, bankovní poplatky, vjezd do msta a další poplatky.

Ostatní služby Školení zamstnanc, telefonní hovory, poštovné, poplatky, revize, MVS, vazby knih, poplatky za prodej stravenek, odvoz odpad, pronájem garáže.

4 NÁVRH ROZPOTU - ROK 2016 REKAPITULACE ZŠ TGM ZŠ Linecká ZŠ Plešivec ZŠ Za Nádražím CELKEM Opravy a udržování Spoteba materiálu,ddhm Potraviny Voda Teplo El. energie Plyn Ostatní služby, ostatní náklady Mzdové prostedky, OON Nákup služeb-ref.mzdy psycholog,školní poradenstské pracovišt, ped. asistenti Odpisy dlouhodobého majetku Tídy se sportovním zamením Prevence kriminality NANEISTO CELKEM NÁKLADY Tržby ŠJ Tržby z prodeje služeb Školné Tržby z pronájmu Úroky Nahodilé píjmy,erpání fond Ostatní píspvky CELKEM VÝNOSY DOTACE Výsledek hospodaení poet dtí - školní rok 2015/ RUD - K/dít-pevod st.prostedk - cca K náklad msta

energie 400 000 130 000 550 000 750 000 1 830 000 Plyn 0 0 150 000 1 600 000 1 750 000 Ostatní služby, ostatní náklady 796 000 624 000 804 000 1 002 000 3 226 000 Mzdové prostedky, OON 356 000 616

5 REKAPITULACE MŠ TGM NÁVRH ROZPOTU MŠ - ROK 2016 MŠ ZA SOUDEM MŠ PLEŠIVEC 279 MŠ VYŠEHRAD MŠ TAVÍRNA MŠ ZA NÁDRAŽÍ MŠ PLEŠIVEC 391 CELKEM MŠ Opravy a udržování Spoteba materiálu,ddhm Potraviny Voda Teplo El. energie Plyn Ostatní služby, ostatní náklady Mzdové prostedky, OON Odpisy dlouhodobého majetku CELKEM NÁKLADY Tržby ŠJ Školné Tržby z pronájmu Úroky Nahodilé píjmy,erpání fond CELKEM VÝNOSY DOTACE Výsledek hospodaení poet dtí- školní rok 2015/ RUD - K/dít-pevod st.prostedk- cca K náklad msta

000 25 000 60 000 65 000 30 000 60 000 40 000 315 000 Teplo 180 000 0 600 000 220 000 0 0 262 000 1 262 000 El.

6 ODPISOVÝ PLÁN zaízení poizovací cena (013,021,022,032) oprávky (082) zstatková cena k (401) odpisy za rok 2016 poízení investic (042) zstaková cena k MŠ T.G.M , , , ,00 0, ,00 MŠ Za Soudem , , , ,00 0, ,00 MŠ Plešivec , , , , , ,98 MŠ Vyšehrad , , , ,00 0, ,00 MŠ Tavírna , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 MŠ Nádraží , , , , , ,00 MŠ Plešivec II , , , , , ,25 celkem MŠ , , , , , ,23 ZŠ T.G.M , , , ,00 0, ,00 ZŠ Linecká , , , ,00 0, ,00 ZŠ Plešivec , , , ,42 0, ,76 ZŠ Nádraží , , , ,00 0, ,94 celkem ZŠ , , , ,42 0, ,70 0,00 CELKEM MŠ+ZŠ , , , , , , Smolíková

862 025,00 286 758,00 575 267,00 31 331,00 0,00 543 936,00 MŠ Za Soudem 584 744,10 432 017,10 152 727,00 9 028,00 0,00 143 699,00 MŠ Plešivec 536 896,70 238 844,63 298 052,07 63 925,09 70 000,00 304

Podobné dokumenty

Příspěvkové organizace

Příspěvkové organizace HOSPODA ENÍ ZŠ - ROK 2016 REKAPITULACE ZŠ TGM ZŠ Linecká ZŠ Plešivec ZŠ Za Nádražím Opravy a udržování 285 277,79 324 525,70 1 454 415,78 1 506 735,12 Spot eba materiálu,ddhm