Městys Nová Říše ----------------------- R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 5 --------------------------------------------------------- Daňové příjmy: Název: položka návrh rozpočtu Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 1.850.000,-- Daň z příjmů fyz. osob z podnikání 1112 200.000,-- Daň z příjmů fyz.osob kapit.výnosy 1113 190.000,-- Daň z příjmů právnických osob 1121 2.000.000,-- Daň z přidané hodnoty 1211 4.000.000,-- Správní poplatky 1361 120.000,-- Popl. za likvidaci komunálního odpadu 1340 550.000,-- Poplatek ze psů 1341 20.000,-- Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 2.000,-- Poplatek ze vstupného 1344 8.000,-- Daň z nemovitostí 1511 400.000,-- Odvod z loterii atd. 1351 20.000,- Celkem daňové příjmy: 9.360.000,-- Přijaté dotace : Neinvestiční dotace ze SR- celkem 4112 845.800,-- Ostat. invest. dotace ze SR 4216 2.452.773,34 Celkem dotace : 3.298.573,34 Příjmy z činnosti městyse : paragraf: Pronájem pozemků 1019 4.000,-- Prodej dřeva 1032 1.000.000,-- Pronájem lesních pozemků LD 1032 80.000,-- Stočné 2321 140.000,-- Pronájem rybníky 2341 5.000,-- Pronájem ZŠ - T-Mobile 3113 58.000,-- Místní knihovna - půjčovné 3314 5.000,-- KZ - pronájem 3319 200.000,-- KZ - služby 3319 110.000,-- ZS - pronájem 3519 130.000,-- ZS - služby 3519 60.000.-- ZS - pronájem vybavení 3519 10.000,-- BH - nájem z bytů 3612 380.000,-- BH - zálohy na splátky 3612 210.000,-- BH - služby 3612 13.000,-- Hroby - pronájem 3632 200,--
Hroby - služby 3632 1.000,-- MH - pronájem 3639 18.000,-- MH - služby 3639 50.000,-- Popl. za odpady - podnikatelé 3722 25.000,-- Příjem za odpad od EKO-KOM 3725 40.000,-- DPS - nájem 4351 235.000,-- DPS - služby 4351 250.000,-- Příjmy z úroků 6310 2.000,-- Celkem příjmy z činnosti obce: 3.026.200,-- Celkem příjmy: 15.684.773,34 Kč Zůstatky na BÚ k 31.12.2014 + 3.157.798,-- CELKEM PŘÍJMY: /včetně zůstatků na BÚ/ 18.842.571,34 Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozpočtové výdaje - rok 2015 1032/5169 - Ostatní služby 600.000,-- 1032/5362 - Daň z nemovitostí 5.300,-- Celkem lesní hospodářství /LH/ 605.300,-- 2212/5139 Materiálové výdaje 20.000,-- 2212/5156 - PHM 10.000,-- 2212/5169 - Ostatní služby 20.000,-- 2212/5171 Opravy 100.000,-- Celkem místní komunikace 150.000,-- 2221/5193 - Dopravní obslužnost 14.000,-- 2321/5021 Ost. osobní náklady 13.200,-- 2321/5139 Materiálové výdaje 5.000,-- 2321/5169 Ostatní služby 20.000,-- Celkem odpadní vody 38.200,-- 2341/5165 - Nájem 6.000,-- Celkem vodní díla 6.000,-- 3111/5163 Pojištění majetku 3.000,-- 3111/5169 - Služby 5.000,-- Celkem mateřská škola 8.000,-- 3113/5331 - Příspěvek 1.400.000,-- 3113/5163 Pojištění majetku 9.000,-- Celkem základní škola 1.409.000,-- 3314/5021 Mzdy 50.000,-- 3314/5031 Odvod sociálního pojištění 12.000,-- 3314/5032 Odvod zdravotního pojištění 4.300,-- 3314/5136 Knihy, předplatné 25.000,-- 3314/5139 Materiálové výdaje 1.500,-- 3314/5162 Telefony 1.500.-- 3314/5169 Ostatní služby 2.700,-- Celkem místní knihovna /MK/ 97.000,-- 3319/5011 Mzdy 185.000,-- 3319/5021 Ostatní osob. výdaje 52.000,-- 3319/5031 Odvod sociálního pojištění 46.500,-- 3319/5032 Odvod zdravotního pojištění 18.000,-- 3319/5132 Ochran. prac. pomůcky 2.700,-- 3319/5139 Materiálové výdaje 20.000,-- 3319/5151 - Studená voda 28.000,-- 3319/5154 El. energie 33.000,-- 3319/5155 - Pevná paliva 200.000,-- 3319/5163 Pojištění majetku 15.000,-- 3319/5169 Ostatní služby 85.000,-- 3319/5171 Opravy 50.000,--
3319/6121 Budovy zateplení atd. 5.133.957,34 Celkem kulturní zařízení /KZ/ 5.869.157,34 3399/5021 Ostatní osob. výdaje 5.000,-- 3399/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3399/5169 Služby 1.000,-- 3399/5175 Pohoštění 2.000,-- 3399/5194 Věcné dary 5.000,-- Celkem ostatní záležitosti kultury /SPOZ/ 15.000,-- 3519/5021 Ostatní osob. Výdaje 55.000,-- 3519/5031 Odvod sociálního pojištění 14.000,-- 3519/5032 Odvod zdravotního pojištění 5.000,-- 3519/5139 Materiálové výdaje 3.000,-- 3519/5151 Studená voda 3.000,-- 3519/5154 - El.energie 30.000,-- 3519/5163 Pojištění majetku 3.300,-- 3519/5169 Ostatní služby 20.000,-- 3519/5171 Opravy 20.000.-- Celkem zdravotní středisko /ZS/ 153.300,-- 3612/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3612/5151 Studená voda 1.500,-- 3612/5163 Pojištění majetku 3.000,-- 3612/5169 Ostatní služby 5.000,-- 3612/5171 Opravy 200.000,-- Celkem bytové hospodářství /BH/ 211.500,-- 3631/5139 Materálové výdaje 15.000,-- 3631/5154 El. energie 150.000,-- 3631/5169 Ostatní služby 15.000,-- 3631/5171 - Opravy 30.000,-- Celkem veřejné osvětlení /VO/ 210.000,-- 3632/5139 Materiálové výdaje 2.000,-- 3632/5151 Studená voda 4.500,-- 3632/5154 El. energie 5.000,-- 3632/5169 Ostatní služby 17.500.-- 3632/5171 Opravy 3.000,-- Celkem pohřebnictví 32.000,-- 3639/5011 - Mzdy 408.000,-- 3639/5031 Odvod sociálního pojištění 102.000,-- 3639/5032 Odvod zdravotního pojištění 38.000,-- 3639/5132 Ochran. pracovní pomůcky 5.400,-- 3639/5137 Drobný dlouh. hmotný majetek 40.000.-- 3639/5139 Materiálové výdaje 20.000,-- 3639/5156 PHM 80.000,-- 3639/5163 Povinné ručení 10.000,-- 3639/5169 Ostatní služby 20.000,-- 3639/5171 Opravy 60.000,-- Celkem místní hospodářství /MH/ 783.400,--
3722/5169 Ostatní služby 730.000,-- Celkem komunální odpady 730.000,-- 3721/5169 Ostatní služby 15.000,-- Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15.000,-- 3723/5169 Ostatní služby 100.000,-- Celkem sklo, plasty a papír 100.000,-- 3745/5139 Materiálové výdaje 15.000,-- 3745/5156 PHM 20.000,-- 3745/5169 Ostatní služby 30.000,-- 3745/5171 Opravy 20.000,-- Celekm péče o vzhled obce a veř. zeleň /VZ/ 85.000,-- 4351/5139 Materiálové výdaje 4.000,-- 4351/5151 Studená voda 23.000,-- 4351/5153 Plyn 200.000,-- 4351/5154 - El. energie 15.000,-- 4351/5163 Pojištění majetku 3.000,-- 4351/5169 Ostatní služby 14.000,-- 4351/5171 Opravy 20.000,-- 4351/5223 Příspěvek Charitě 200.000,-- Celkem dům s pečovatelskou službou /DPS/ 479.000,-- 5512/5139 Materiálové výdaje 10.000,-- 5512/5154 El. energie 20.000,-- 5512/5156 - PHM 20.000,-- 5512/5163 - Pojištění majetku 1.500,-- 5512/5169 Ostatní služby 8.000,-- 5512/5171 Opravy 25.000,-- 5512/5222 Příspěvek 10.000,-- Celkem požární ochrana /PO/ 94.500,-- Zastupitelé 6112/5023 Odměny 780.000,-- 6112/5031 Odvod sociálního pojištění 120.000,-- 6112/5032 - Odvod zdravotního pojištění 75.000,-- 6112/5162 Telefony 6.000,-- 6112/5167 Služby školení atd. 8.000.-- 6112/5173 Cestovné 30.000,-- Celkem zastupitelé 1.019.000,-- 6171/5011 - Mzdy 1.200.000,-- 6171/5021 Ostat. osobní náklady 60.000,-- 6171/5031 Odvod sociálního pojištění 305.000,-- 6171/5032 Odvod zdravotního pojištění 110.000,-- 6171/5038 Pojištění odpovědnosti 10.000,-- 6171/5136 Předplatné, tisk 20.000,-- 6171/5137 Drobný dlouh. hmotný majetek 30.000,-- 6171/5139 Materiálové výdaje 30.000,--
6171/5151 Studená voda 3.000,-- 6171/5154 El. energie 30.000,-- 6171/5161 Služby pošt 30.000,-- 6171/5162 Telef. poplatky. 35.000,-- 6171/5163 Pojištění majetku 15.000,-- 6171/5167 Školení 5.000,-- 6171/5169 Ostatní služby 200.000,-- 6171/5173 - Cestovné 25.000,-- 6171/5171 Opravy 200.000,-- 6171/5175 - Pohoštění 5.000,-- 6171/5222 Příspěvky NOKUS a ostat. 15.000,-- 6171/5229 Příspěvek SMO 5.000,-- 6171/5321 Příspěvky obcím /přestupky/ 7.200,-- 6171/5362 Daň z nemovitostí a popl. SR 5.000,-- 6171/5194 Věcné dary 4.000,-- Celkem místní správa /ÚM/ 2.349.200,-- 6310/5141 Úroky z úvěrů 350.000,-- 6310/5163 Služby peněž. Ústavů 35.000,-- Celekm finanční operace 385.000,-- 6409/5329 - Příspěvek Mikroregionu Telčsko, SVaK 12.630,-- 6409/5362 - Platba DPH 300.000,-- 6409/5909 - Rezerva 2.521.384,-- Celkem ostatní činnosti 2.834.014,-- Splátka úvěrů 1.150.000,- CELKEM VÝDAJE: 18.842.571,34 Kč Vyvěšeno dne: 23.2.2015 Sňato dne : 10.3.2015 Schváleno Zastupitelstvem městyse Nová Říše 10.3.2015.