Schůzka rodičů 13. 11. 2012
Schůzka rodičů 13. 11. 2012 Schůzka neznamená Ukončení naší činnosti Okamžité stěhování Hledáme cesty a pomoc tedy zatím Nechceme paniku Opouštění kluboven/sest ěhování Neznamená horší vztahy s městem Most Program schůzky 1. Stručné seznámení s aktuální situací 2. Sklad střediska 3. Klubovny střediska 4. Registrační poplatek pro roky 2013 a 2014 5. Nástin nutné a možné budoucnosti
Vývoj počtu členů ve středisku za roky 2003-2012 180 160 140 120 100 80 60 CELKOVÝ POČET ČLENŮ 2003-2012 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Počet členů 104 101 94 94 142 128 129 145 152 158
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vývoj počtu členů ve středisku za roky 1990-2012 180 160 140 120 100 80 60 40 167 162 146 120 115 100 90 Počet členů 1990-2012 64 56 54 66 70 74 104 103 94 94 158 152 142 145 128129 CELKOVÝ POČET ČLENŮ 1990-2012 20 0
Dotace Junák :-) Provozní Nadstavba Krátkodobky 2003 2004 Systém byl nastaven jinak!! 2005 6500,- 27270,-(vybavení) 1400,- 2006 9250,- 37242,- (vybavení) 3100,- 2007 42413,- 6570,- 0,- 2008 21504,- 8832,- 0,- 2009 24.744,- 28.719,- 0,- 2010 15.950,- 0,- 2011 14.130,- 12.092,- 0,- 2012 0,- Cca. 6.000,- 0,-
Podpora Magistrátu města Most Činnost Jiné 2003 0,- 2004 0,- 2005 10.000,- 2006 15.000,- 10.000,- (Botičky) 2007 40.000,- 30.000,- (Světýlko) 2008 15.000,- 5.000,- (Purblikace-ORJ) 2009 25.000,- (z toho 7.000,- na Rowervay) 2010 15.000,- 2011 20.000,- (z toho 5.000,- na Mikulášskou) 2012 10.000,- (Pouze na nájmy)
Získané dotace :-) Žádáno Získáno Poznámka 2003 nežádáno 2004 nežádáno 2005 100.000,- 60.000,- 2006 180.000,- 35.000,- 2007 472.000,- 169.000,- 2008 75.000,- 16.000,- bez města, MŠMT 2009 69.070,- 69.070,- město, MŠMT 2010 7.847.020,- 97.000,- kraj, MŠMT, město 2011 221.000,- 93.000,- kraj, MŠMT, město 2012 487.000,- 92.500,- město, Agama
Dotace konkrétně (mimo Junák a MmM) 2005 (žádáno 2 subjekty, vyšel 1 projekt) Duhová energie táborové vybavení 2006 (žádáno 7 subjektů, vyšel 1 projekt) Správným směrem po horách 2007 (žádáno 8 subjektů, vyšly 2 projekty) 21.Světové skautské jamboree Zažíháme světýlko 2007 2008 (žádáno 2 subjekty, nevyšlo nic) --- 2009 (žádáno 2 subjekty, vyšel 1projekt) Stínoherní odpoledne 2010 (žádány 4 subjekty, vyšly 2 projekty) Zahrada pokladů GPS Oslavy střediska 2011 (žádány 2 subjekty, vyšly 2 projekty) Stepmania Obnova vybavení střediska 2012 (žádáno 0 subjektů) náhrada v rámci ORJ CKZVaS CKZVaS = majetek v hodnotě cca. 60.000,- Kč
Prezentace střediska 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nástěnka ve městě x x x x x x x x X x X Výroční zpráva střediska x x x x x x x x X Web střediska www.junakmost.unas.cz www.skauting.cz/most Tiskové zprávy 7 30 11 12 5 2 6 23 40 30.dní NNO x x x x x x x NE NE X Střediskový časopis 3 1 1 1 0 1 2 1 NE Květinový den x x x x x x x x X NE NE Komerční tábor x x x Náborové akce 1 1 1 2 3 4 4 4 4 1 1 Jiné akce 1 4 2 2 2 E-magazín 10 7 2 0 0 0 0 PFka x X x X Trojleták x x x Výstava o středisku x x x X x
Akce střediska 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jarní tábory 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 Letní tábory 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 Betlémské světlo x x x x x x x x x x X Hokejový turnaj x x x x x x x x Mostecké Botičky x x x x x x x x x Quo vadis x x X Mikulášská besídka x x x x x x x x x x x Mostecké Bačkůrky x x Mostecké slavnosti x x x x x Všechny tyto akce a aktivity dílčím způsobem výrazně doplňují hospodaření střediska a jeho majetek nebo středisko významně zviditelňují!!!
Stručné seznámení s aktuální situací Středisko se musí rozhodnout v těchto věcech (k dnešnímu dni neexistují jiné možnosti): KLUBOVNY Jakým způsobem zajistíme financování skladu Jakým způsobem zajistíme financování kluboven Situace vychází z usnesení Rady města s úkolem pro vedoucí odboru majetku/školství zabývat se financováním budovy býv.13.zš Proběhlo několik oťukávacích a pracovních schůzek a jednání SKLAD Jaro 2012 seznámení se situací Září 2012 první návrh financování/úpravy smluv 30. 9. 2012 prohlídka prostorů býv. 17. ZŠ 7. 10. 2012 druhý návrh financování/úpravy smluv Situace byla řešena v jarních měsících a vyústila ve stěhování skladu z bl.735 do bl. 734 Sklad je smluvně zajišťěn prostřednictvím p.malátové (mimo Junák)
Oč dnes běží Středisko musí zajistit financování: Skladu majetku v bl. 734 cca. 12.000,- / ročně Kluboven v obj. býv. 13. ZŠ nyní cca. 140.000,- / ročně Dále je nutné mít na paměti Je potřeba udržovat majetek, materiál, klubovny, účet v bance, kancelářský materiál, sem tam nějaká obnova vybavení, materiál pro činnost = běžný provoz Mít prostředky pro případ nenadálé situace Současná aktuální situace Zůstatek na účtě střediska cca. 160.000,- (z toho vázané prostředky pro oddíly 47.000,-) TYTO PROSTŘEDKY BUDOU NAŠE REZERVA!!!! Předpoklad dotací pro rok 2012 cca. 6.000,- Příjem z registrace 2013 Předpoklad počtu členů v roce 2013: 145
Vývoj registračního poplatku 2002-2012 Registrační poplatek Registrační poplatek 800 700 600 500 400 350 350 300 300 300 250 250 200 100 500 500 500 550 700 VÝVOJ REGISTRAČNÍHO POPLATKU 2002-2012 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Registrační poplatek 250 250 300 300 350 350 500 500 500 550 700
Stanovení výše registračních poplatků pro roky 2013 a 2014 Rok 2013 Rok 2014 Předpoklad počtu členů (k 6.11.2012) 145 Předpoklad odvodů na 1 os z členského příspěvku 295,- Výše poplatku: 805,- CELKEM1100,- Předpoklad počtu členů (k 6.11.2012) 150 Předpoklad odvodů na 1 os z členského příspěvku 320,- Výše poplatku: 1130,- CELKEM 1450,- Kč
Registrační poplatek vznik a dopady v roce 2013 a 2014 Ústředí 225,- navíc 250,- (STS) Kraj 30,- Okres 40,- Středisko 805,- v roce 2013 1130,- v roce 2014 1100,- --------------- 295,- z poplatku posíláme výše 805,- nám zůstává
Tvrdá čísla Rok Počet členů Zůstatek středisku Potřebujeme Výsledek 2013 145 116.725,- Cca. 150.000,- Minus cca. 30.000,- 2014 150 169.500,- Cca. 140.000,- Plus 29.500,- Pořád ovšem platí Že nás nebude radikálně ubývat Že budeme VÝRAZNĚ ŠETŘIT Že se výrazně nebudou zvyšovat energie Že budeme hledat sponzory Že se nebudou výrazně zvedat odvody na vyšší jednotky MUSÍ FUNGOVAT DOREGISTRACE NA PODZIM Poznámka Máme rezervy Poplatek Okresní rady za místnost Dotace Junák Podpora města Most Ztrátu v roce 2013 zaplatí středisko z rezervy tvořené do roku 2012
Registrační poplatky střediska 2003-2012 Vybráno celkem 2012 102900 2011 86100 2010 82400 2009 63300 40030 2008 61900 33740 2007 51100 19710 2006 33600 12480 Zůstalo středisku 81760 44850 45370 REGISTRAČNÍ POPLATKY 2003 2012 200529100 9215 200430900 12875 2003 23500 8178 Zde se musíme ročně dostat na min. 140000,-
Nástin NUTNÉ budoucnosti Nutná úspora energií (nutná vysoká ZODPOVĚDNOST), platí: CO Z JAKÉHOKOLI DŮVODU PRODĚLÁME, TO ZAPLATÍME Otevřená okna Manipulace s hlavicemi Rozsvícená světla Otevřené dveře Nutná úspora ve všech výdajích střediska.
Nástin MOŽNÉ budoucnosti Setrvání v současných prostorách objektu býv. 13. ZŠ v Mostě Hledání nových budov/prostorů Nikdy se již nevyhneme platbě energií (ať již zde nebo jinde) Možnost vybudování nového objektu Granty/dotace Pozemek Hooooodně práce!!!
HLEDÁME POMOC!!! Roční úhrada nákladů ve výši 140 tis Opravy a údržba kluboven/toalet/m ateriálu Možnosti měření energií (teplo, voda, elektřina) Výměna oken v posledních klubovnách Zakoupení vlastního pozemku Přestěhování do levnějších prostorů Stavbu nových kluboven Získání vlastního objektu
CO MŮŽE UDĚLAT KAŽDÝ Co může udělat každý Co zatím nechceme!!! Pomoc s vyhledáváním sponzorů, dotací Zúčastnit se jednání zastupitelstva Zmínit se u politiků Pomoc se získáváním dotací/sponzor ů/grantů Chválit nás třeba na městě Doporučovat naše oddíly čím více nás bude, tím je lepší pozice Paniku Psát do novin Stěžovat si na městě Šířit fámy