PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové opatření Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu

Transkript

1 Důvodová zpráva: ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočtové Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu , , ,4 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Úpravy vodohospodářsky významných a vodárenských toků 0, , , Ostatní činnosti j. n. (rezerva) , , ,4 ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové ,4 Dotace, přímé podpory a grantový program , , ,2 Odbor řízení projektů a investic požádal o rozpočtové posílení rozpočtu o Kč na spolufinancování akce Protipovodňová na nábř. E. Beneše, jejímž realizátorem bude Povodí Moravy, s. p. Finanční prostředky budou poskytnuty formou investiční dotace na základě v budoucnu uzavřených smluv. Za účelem tohoto posílení bude převedena rezerva ve výši Kč vytvořená v rozpočtu města k tomuto účelu a do rozpočtu města bude zapojena účelová investiční dotace z OPŽP v celkové výši ,34 Kč na akci Kompostárna Přerov-Žeravice, jejíž realizace byla ukončena v minulém roce. Zbývající finanční prostředky ve výši ,34 Kč budou přesunuty do rezervy rozpočtu a následně mohou být využity k financování budoucích potřeb statutárního města. KANCELÁŘ TAJEMNÍKA - ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) Bezpečnost a veřejný pořádek (platy, pojistné aj.) 7 565, , , , , ,1

2 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) 5 505, , ,5 0, , ,5 ODBOR ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A INVESTIC - ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Akce nad 500 tis. Kč (org Cyklostezka nábř. PFB) Akce nad 500 tis. Kč (org Cyklostezka nábř. PFB) 4 100, ,0 0,0 0, , ,0 Příslušné odbory požádaly vsouvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Přerova (viz usnesení Rady města Přerova č. 295/12/10/2015) o rozpočtová převody finančních prostředků (konečné úpravy) ve výši odpovídající čerpání za období leden-březen ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočtové Odvody příspěvkových organizací (MŠ) Odvody příspěvkových organizací (ZŠ) Odvody příspěvkových organizací (ZŠS) Odvody přísp. organizací (Městská knihovna) 237,9 + 51,5 289, , , ,0 399,8 + 22,0 421,8 0,6 + 0,3 0,9 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Mateřské školy ,5 + 51, , Základní školy , , ,5

3 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové Školní stravování 6 165,6 + 22, , Činnosti knihovnické (Městská knihovna) ,6 + 0, ,9 ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové 61X Školská zařízení , , ,1 610 Městská knihovna ,6 + 0, ,9 Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtová posílení rozpočtu z důvodu změny účtování odpisů dlouhodobého majetku. Úpravu vnitřního předpisu schválila Rada města Přerova dne (č. 339/13/10/2015). Z důvodu změny zůstatkové ceny z původních 5 % pořizovací ceny na 0 Kč budou zvýšeny příspěvky na odpisy nemovitého majetku a současně ve stejné výši bude nařízen odvod z odpisů: mateřským školám v celkovém objemu Kč, základním školám v celkovém objemu Kč, zařízení školního stravování o Kč, Městské knihovně v Přerově o 300 Kč. SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové 625 Sociální služby města Přerova ,1-597, , Ostatní činnosti j. n. (rezerva) ,4 * + 597, ,2 * počáteční stav navazuje na výše uvedenou úpravu ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové 625 Sociální služby města Přerova ,1-597, ,3

4 Odbor sociálních věcí a školství požádal o rozpočtové snížení provozního příspěvku Sociálním službám města Přerova o Kč. Na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace na sociální služby byla příspěvkové organizaci přidělena dotace ze státního rozpočtu o Kč vyšší, než s jakou bylo počítáno při sestavování plánu rozpočtu na rok V souvislosti se zákonným navýšením mezd pro sociální pracovníky je navrženo ponechat organizaci částku ve výši Kč. Zbývající finanční prostředky budou přesunuty do rezervy rozpočtu a následně mohou být využity k financování budoucích potřeb statutárního města. KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočtové Odvody příspěvkových organizací (KIS) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob. a drobného hmotného maj. 241,9 + 30,0 271,9 0,0 + 19,7 19,7 PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové 241 Kulturní a informační služby města Přerova ,1 + 49, ,8 ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočtové 241 Kulturní a informační služby města Přerova ,1 + 49, ,8 Odbor ekonomiky požádal o rozpočtové posílení rozpočtu celkem o Kč z důvodu změny účtování odpisů dlouhodobého majetku. Úpravu vnitřního předpisu schválila Rada města Přerova dne (č. 339/13/10/2015). Došlo ke změně zůstatkové ceny z původních 5 % pořizovací ceny na 0 Kč. Bude posílen příspěvek na odpisy nemovitého majetku a současně ve stejné výši bude nařízen odvod z odpisů. U movitého majetku se odvody zodpisů zřizovateli neodvádí. Rozdíl je dofinancován dosud nerozpočtovanými příjmy z prodeje drobného majetku.

5 Další požadavky na statutárního města Přerova (v tis. Kč) výměna zábradlí mostu přes Strhanec u garáží (u zemědělské školy) 230,2 výměna zábradlí lávky přes Olešnici, ul. Pod lesem, Žeravice 309,5 odchyt zvířat na území města a jejich umístění a pobyt v jiném útulku z důvodu naplněné kapacity útulku města Přerova přemístění, oprava a restaurování sochy Světlušky v areálu Ornitologické stanice na ul. Bezručova v Přerově vybudování nové vodovodní přípojky včetně PD pro MŠ Na Odpoledni 262,5 zabezpečení atria černou folií a antireflexní úprava displejů informačních tabulí na autobusovém nádraží 50,0 79,5 77,1