MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 242 ze dne

Transkript

1 Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 242 ze dne Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozpočtové opatření městské části Praha 3 na rok 2019 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy dle přílohy č. 1 tohoto usnesení II. 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části RNDr. Jan Materna, Ph.D. uvolněný člen rady

2 Příloha č.1 usnesení č.242 ze dne RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP RO městské části Praha 3 prostřednictvím rozpočtu HMP PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5169 Nákup ostatních služeb Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m. Prahou) a jejich městskými odvody nebo částmi - výdaje Stránka 1 z 1

3 Příloha č.2 usnesení č.242 ze dne RO městské části Praha 3 RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky MD (v Kč) DAL (v Kč) 3113 Základní školy 6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené Ostatní finanční operace 6901 Rezervy kapitálových výdajů Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 2321 Přijaté neinvestiční dary Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostaních služeb Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy Ostatní záležitosti kultury 5169 Nákup ostatních služeb Mateřské školy 5171 Opravy a udržování Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 5171 Opravy a udržování Mateřské školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Mateřské školy 5171 Opravy a udržování Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6121 Budovy, haly a stavby Činnost místní správy 6121 Budovy, haly a stavby Mateřské školy 5169 Nákup ostatních služeb Mateřské školy 5171 Opravy a udržování Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby Základní školy 5169 Nákup ostatních služeb Základní školy 5171 Opravy a udržování Základní školy 6121 Budovy, haly a stavby Základní umělecké školy 5169 Nákup ostatních služeb ORJ Stránka 1 z 2

4 Příloha č.2 usnesení č.242 ze dne RO městské části Praha 3 Příjmy Výdaje PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ MD (v Kč) DAL (v Kč) 3231 Základní umělecké školy 5171 Opravy a udržování Základní umělecké školy 6121 Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5169 Nákup ostatních služeb Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 5171 Opravy a udržování Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6121 Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 6122 Stroje, přístroje a zařízení Činnost místní správy 5169 Nákup ostatních služeb Stránka 2 z 2

5 Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtové opatření MČ Praha 3 prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy: snížení účelové neinvestiční dotace ve výši 44,0 tis. Kč, ze státního rozpočtu (Úřad práce České republiky) na výkon pěstounské péče, tj. státního příspěvku na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. K vrácení prostředků této dotace dochází na základě rozhodnutí Úřadu práce České republiky, důvodem pro vrácení finančních prostředků je ukončení dohod o výkonu pěstounské péče. Finanční prostředky byly odvedeny dle pokynu Magistrátu hl. m. Prahy na účet hl. m. Prahy v měsíci březnu. Toto snížení neinvestiční dotace schválila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 618 ze dne Jedná se o rozpočtová opatření MČ Praha 3: Odbor ekonomický žádá o úpravu rozpočtu ve výši 500,0 tis. Kč v souvislosti s přijatou účelovou investiční dotaci Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického výstavba výtahu" z Operačního programu Praha - pól růstu v roce Akce byla realizována a dokončena v roce 2017 a předána základní škole do užívání. Vzhledem k tomu, že akce byla kompletně financována v roce 2017, dojde k jejímu zapojení účetním provedením a finanční prostředky budou rozpočtově převedeny na položku 6901 Rezervy kapitálových výdajů a následně využity dle rozhodnutí příslušných orgánů městské části Praha 3. Odbor sociálních věcí žádá o úpravu rozpočtu ve výši 10,0 tis. Kč, a to navýšení v příjmech i výdajích. Usnesením č. 438 ze dne schválila Rada městské části Praha 3 smlouvu o partnerství se společností Byznys pro společnost, z.s., která se týká spolupráce na projektu Samsung Bezezbytku. V rámci projektu byla v Komunitním centru Žižkov (Koněvova 65a) umístěna komunitní lednice, která slouží k tvz. food sharingu. Cílem projektu je minimalizovat množství vyhozených potravin a zároveň propojení komunity v dané lokalitě. Organizace Byznys pro společnost, z.s. se na projektu podílí částkou 50,0 tis. Kč, kterou poskytuje formou daru na uhrazení nákladů spojených s tímto projektem. Částku 40,0 tis. Kč poskytla organizace již v roce 2018.

6 Odbor kultury žádá o navýšení rozpočtu ve výši 100,0 tis. Kč z důvodu realizace Pivobraní. Akci pořádá externí subjekt s finanční podporou městské části Praha 3. Aby mohl být projekt realizován alespoň v minimálním rozsahu oproti minulým ročníkům, je nutná vyšší finanční spoluúčast odboru kultury oproti původním předpokladům, a to ve výši cca 200,0 tis. Kč. Polovinu finančních prostředků (100,0 tis. Kč) pokryje odbor kultury z vlastního schváleného rozpočtu, druhá polovina (100,0 tis. Kč) je předmětem této žádosti. Celkové náklady na akci Pivobraní se dle rozpočtu externí společnosti odhadují na 1 200,0 tis. Kč. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 310,4 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na rozšíření sociální zařízení v Mateřské škole, Praha 3, Libická 4 a Mateřské škole, Praha 3, Jeseniova 4,6. S těmito prostředky bylo počítáno na stejném oddíle, paragrafu, ale na položce 5171 Opravy a udržování. V těchto zařízeních nelze rozšíření sociálních zařízení provést prostou výměnou, ale bude se jednat o komplexní rekonstrukci sociálních zařízení včetně stoupacích a ležatých rozvodů vody. Požadovaný objem finančních prostředků je pouze na technickou přípravou. S realizací bude počítáno v příštích letech. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 400,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na výměnu a rozšíření sociálního zařízení (včetně výměny výlevky) v Mateřské škole, Praha 3, Na Balkáně 74 pro jednu třídu. Vzhledem k organizačním důvodům je vhodné, aby si tuto akci zajistila paní ředitelka příspěvkové organizace za dozoru technika OTSMI přímo z navýšeného příspěvku. Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 200,0 tis. Kč. Jedná se o pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci rekonstrukce a sanace teras v příspěvkové organizaci Ošetřovatelský domov Habrová, Pod Lipami 44, Praha 3. S touto akcí nebylo v rozpočtu na rok 2019 počítáno a je vhodné ji pokrýt z plánovaných finančních prostředků na rozšíření sociálních zařízení v mateřských školách Libická 4, Jeseniova 4,6 a Na Balkáně 74. V objektech Libická 4 a Jeseniova 4,6 je zapotřebí komplexní rekonstrukce sociálního zařízení včetně rozvodů vody. Tuto rekonstrukci je potřeba nejdříve projektově připravit a s realizací bude počítáno v příštích letech.

7 Odbor technické správy majetku a investic žádá o úpravu rozpočtu ve výši 3 589,1 tis. Kč. Jedná se o rozdělení výdajů dle rozpočtové skladby v rámci úhrady splátek za energetická opatření vedoucí k úsporám se zaručeným výsledkem, které je spláceno od roku 2015 a bude probíhat po dobu 10 let ve dvou ročních splátkách (jedná se o postupně splácenou fakturu). Vzhledem k tomu, že při každé jednotlivé splátce se částky liší, je pro každé rozhodné rozpočtové období uváděno jako celek a úpravou rozpočtu se jednotlivé částky dělí dle platné rozpočtové skladby.