Návrh rozpočtu na rok 2016

Transkript

1 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků , Daň z příjmů FO ze SVČ , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , Daň z příjmů práv.osob , Daň z příjmu práv.osob za obce 0, Daň z přidané hodnoty ,00 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání 1340 a odstraňování komunálních odpadů ,00 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního 1339 prostředí 1341 Popl.ze psů , Popl.za užívání veř.prostr , Popl.z ubytovací kapacity 1 000, Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 Odvod z loterií a podobných her kromě z 1351 výherních hracích přístrojů , Správ.popl. popl. dle správního řádu - za ověření, za vydání rodného listu, za kácení stromů , Daň z nemovitých věcí ,00 Neinvestiční přijaté transfery ze st.rozp. v rámci globální dotace - příspěvek na výkon 4112 souhrnného dotačního vztahu státní správy , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prodej dřeva z lesa , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné koncerty , Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - poplatky 8 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků knihovna - kopie a tisk ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Zpravodaj,inzeráty , Ostatní příjmy z pronájmu majetku Kurty , částí Zdrav.stř.pronájem , Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady 8 000, částí BH nájmy bytové ,00 částí Nájmy nebytové ,00 částí Nájmy garáž ORJ ,00 částí Příjmy z nájmu Besedy ORJ , částí Příjmy z nájmu hala ORJ , částí Příjmy z nájmu sálu ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí Nájem kotel čp 472 RA Jičín ORJ , Příjmy z pronájmu movitých věcí nájem technologie ORJ , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Hřbitov-popl , Příjmy z poskytování služeb a výrobků platby za třídění odpadu , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba , Příjmy z poskytování služeb a výrobků vstupné ples , Příjmy z prodeje zboží Prodej odpad. pytlů 6 000, Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování 8 000, Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Stránka 1

2 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Nahodilé dotace 2,5 mil CAS, dotace na peč. službu ,-, dotace na soc. službu ,-, dotace Getewent , , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatního hmotného 3113 dlouhodobého majetku ,00 Celkem příjmy ,00 Výdaje dle paragrafového členění Pěstební činnost /lesy/ ,00 Silnice ,00 Provoz veřejné silniční dopravy Neinvestiční transfery krajům Dopravní obslužnost Kraj dle , Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům 5909 územní úrovně Výdaje na dopravní obslužnost /podle aktuálního stavu obyvatel/ - dle smlouvy ,00 Provoz veřejné silniční dopravy celkem ,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ,00 Škola , Neinvestičí příspěvky zřízeným příspěvkovým organizaím Příspěvek škole na provoz ,00 Celkem ZŠ ,00 Hudební činnost ,00 Činnosti knihovnické ,00 Činnosti muzeí a galerií ,00 Ostatní záležitosti kultury /KD,výstavy,kronika / ,00 Pořízení, zachování a obnova ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků /SPOZ/ ,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV, hřiště/ ,00 Ostatní zdravotnická zařízení /Zdravotní středisko/ ,00 Bytové hospodářství ,00 Nebytové hospodářství - Beseda ,00 Veřejné osvětlení Stránka 2

3 ,00 Pohřebnictví , Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady viz příloha list ,00 Komunikace 6121 Budovy, haly a stavby viz příloha list ,00 Komunikace Celkem Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 Péče o vzhled obcí a a veřejnou zeleň , Budovy, haly a stavby ,00 celkem Péče o vzhled obcí ,00 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem adopce na dálku - 2 indické děti ,00 Pečovatelská služba ,00 Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy na zajištění přípravy na krizové situace - zák. 430/2010 Sb ,00 Požární ochrana , , ,00 celkem Požární ochrana ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek /Městská policie/ ,00 Zastupitelstvo obce ,00 Činnost místní správy , ,00 celkem Činnost místní správy ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,00 Pojistné ,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ,00 Ostatní finanční operace ,00 Stránka 3

4 Ostatní činnosti jinde nezařazené - příspěvky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady čl. příspěvek MAS Podještědí 5 000, Neinvestiční transfery spolkům nepál 487 tis. Spartak, Hasiči ,00 Frýdštejn Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím SMO, Svaz zdravotně postižených, SOLK. Most naděje, Advaita, Centrum pro zdravotně postižené 5.000, , tis. Rodinné centrum Klubíčko, Zahrádkáři - žádají tis. Ostatní neinvestiční transfery veřejným 5329 rozpočtům územní úrovně Přísp. Mikroregionu Jizerské hory 4 000, neinvestiční transfery mezinárodním Euroregion Nisa ,00 Taneční a pohybové studio 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Magdaléna Taneční a pohybové ,00 studio Magdaléna Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče odlehčovací služba usn.mz 113/09/ ,00 Celkem příspěvky ,00 Celkem výdaje ,00 Výsledek hospodaření ,00 Sociální fond Zůstatek předchozího roku 0, Převody z rozpočtových účtů převody vlastním fondům - do SF , Příjmy z úroků Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , Nákup ostatních služeb /přípl. na stravné/ ,00 Výdaje celkem ,00 Výsledek hospodaření ,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku 0, Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva , Převody z rozpočtových účtů Příjem na účet FRB s výhodným úrokem Příjmy z úroků Příjmy z úroků půjčka ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků banka 1 000, Ostatní převody z vlastních fondů Spl. Půjčky město ORG , Příjmy z úroků Příjmy z úroků úvěry občané ,00 Příjmy celkem , neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu , Služby peněžních ústavů popl. za bank. sl , Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje celkem ,00 Výsledek hospodaření 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 0, Převody z rozpočtových účtů splátky ORG , Příjmy z úroků úroky město 1 000,00 Stránka 4

5 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelsva splátky úvěru občané 7 000, Příjmy z úroků úrok z půjčky občané 0, Příjmy z úroků úrok banka Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , Splátky půjčky město , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčka obyvatelstvu Úroky vlastní Úroky 1 000,00 Výdaje celkem ,00 Výsledek hospodaření ,00 SFRB Zůstatek předch. roku 0, splátky občané , úroky z půjček občané ORJ , Převody z rozpočtových účtů Příjmy z úroků , Příjem na splátky úvěru ,00 Příjmy celkem , Služby peněžních ústavů Popl. za bank. sl , Půjčené prostředky občanům 0, úroky z úvěru , splátky půjčky město , převod na BÚ Výdaje celkem ,00 Výsledek hospodaření ,00 Celkové příjmy ,00 Celkové výdaje ,00 Celkový výsledek hospodaření ,00 Stránka 5