V ý r o č n í z p r á v a 2 4
N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 4 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůžkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 23 a 24 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 24 5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 24 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 23 a 24 5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 23 a 24 5.3.1 Celkové tržby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid strana: 2 z 32
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Přehled energie 6.1.1 Elektrická energie 6.1.2 Voda 6.1.3 Plyn 6.1.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 22-24 7.2 Průměrná mzda 22-24 7.3 Průměrná mzda 23-24 7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 24 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství 9. Hodnocení Programu ozdravných opatření pro rok 24 Nemocnice Písek strana: 3 z 32
1. Úvodní slovo ředitele Výsledky dosažené Nemocnicí Písek v roce 24 jak po stránce ekonomické, tak i po stránce poskytování zdravotní péče lze hodnotit velmi příznivě. V současném systému je to spíše výjimka a doklad o úspěšné vzájemné spolupráci uvnitř nemocnice. V následujícím období nás čeká stabilizace základních oborů a v některých oblastech i rozvoj specializované péče. Trvalou naší snahou musí být zvyšování kvality poskytované zdravotní péče, včetně zlepšování přístupu k nemocným. V souladu se záměry našeho zřizovatele - Jihočeského kraje - bude pro nás rok 25 i rokem přípravy na transformaci naší nemocnice z příspěvkové organizace na obchodní společnost. Věřím, že se nám podaří náročné úkoly roku 25 úspěšně splnit. MUDr. Petr PUMPR ředitel strana: 4 z 32
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: 58295 Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: 1.1.1992 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3.Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát ekonomický náměstek hlavní sestra technický odbor provozní odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. MUDr.Pumpr Petr Míková Eva Ing.Janovský Miroslav Somrová Jana Ing.Kabátek Zdeněk-vedoucí Ing.Bečvář Bohuslav-vedoucí Ing.Novotný Jaroslav-vedoucí Smolová Zdena-vedoucí Ing.Veselý František-vedoucí Mgr.Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr.Václavík Milan-vedoucí Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 32
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.24 Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr.Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr.Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr.Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr.Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr.Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr.Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr.Vlášek Václav St.s. Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr.Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr.Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr.Šimeček Karel Stallerová Eva Urologie Pov.ved. MUDr.Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr.Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr.Vilímek Ivo LDN - Mášková Jana REH-Housková Ludmila Radioterapie MUDr.Sádlo Pavel Centrální odběrové místo Lucáková Milada OKB RNDr.Janda Vilém Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr.Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr.Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Patologie MUDr.Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr.Bartůńková Zdeňka Zast.v.s. Hlaváčová Ivana Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 32
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 23 a 24 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek 23 24 23 24 23 24 interna 72 2 434 18 814 8,1 74,3 7 6,8 infekce 3 5 929 5 66 55,6 53,4 9,7 11,9 nervové 33 1 166 9 813 84,3 82,6 9,2 9,2 dětské 57 18 895 17 678 9,4 85,1 6,1 6,3 gynekologie 25 8 489 7 749 98,9 88,3 5,8 5,5 porodnice 25 7 66 7 891 77,9 87,6 7,4 8,3 chirurgie 71 2 912 2 914 83,6 82,3 8,7 8 ARO 4 951 944 65,1 64,5 8,5 9,5 ortopedie 42 12 855 12 376 86,2 8,5 6,9 6,8 urologie 23 5 418 5 715 73,6 69,4 5,8 5,6 Celkem 382 111 115 17 554 82,1 78,8 7,1 6,9 LDN 6 18 983 18 846 87,6 87,9 34,7 31,7 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek: Rok 22 23 24 Porody 728 724 695 Počet narozených dětí 747 741 713 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek: (operace prováděné na oper. sálech) Rok 22 23 24 Chirurgie 1757 1941 236 Ortopedie 1348 1528 2163 Gynekologie 1816 1841 24 Urologie 611 47 497 ORL 595 394 259 Oční 15 142 151 Celkem 6277 6316 711 strana: 7 z 32
5. EKONOMICKÉ ÚDAJE 5.1. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části. Za rok 24 vykázala Nemocnice Písek účetní zisk ve výši 56,437 mil. Kč. Celkové náklady Nemocnice Písek za rok 24 činí 447,321 mil. Kč, což je o 11,47 mil. Kč více než v roce 23 (tj. nárůst o 2,6 %) Nemocnice dosáhla v roce 24 růstu zdravotnických výkonů měřených v bodech a zvlášť účtovaném materiálu ve výši téměř 3 %, což se projevuje v nákladové oblasti. Zásadní faktory, které ovlivnily celkové náklady : - převod movitého hmotného majetku (oceněného do 4 tis. Kč) od Jč kraje do vlastnictví nemocnice (21.12.24) ve výši 6,117 mil. Kč - zvýšené náklady na údržbu provedena údržba, která byla v roce 23 z ekonomického důvodu odložena, dále výměna rtg lampy na CT (1,9 mil. Kč), opravy na angiopřístroji apod. - vyšší spotřeba SZM částečně souvisí se zvýšenými výkony, ale i se změnou struktury používaného SZM (vyšší kvalita). U jednotlivých cen došlo ve většině případů k jejich snížení na základě jednání s dodavateli, veřejných soutěží a on-line aukcí některých druhů spotřebního materiálu - snížení účetních odpisů na základě dohody z porady ředitelů jihočeských nemocnic a v souladu se Směrnicí Jč kraje o odpisování prodloužena doba odepisování na dvojnásobek daňových odpisů - prodané zboží (lékárna) ukončena smlouva o redistribuci kontrastních látek (minimální marže, špatná platební disciplina odběratelů) má samozřejmě vliv i do oblasti tržeb. Celkové tržby za rok 24 účetně činily 53,958 mil. Kč a byly o 92,658 mil. Kč vyšší než v roce 23. Po odpočtu účetní operace dle vyhlášky č. 549/4 Sb. činí nárůst tržeb 28,255 mil. Kč. Zásadní vlivy působící na objem a strukturu tržeb : - účetní vyhl. 549/4 Sb. převod nepokrytého investičního fondu ve výši 64,43 mil. Kč do tržeb (MD 916/D 649). Takto vytvořený zisk nebude daňově účinný - doplatek od ZP za výsledky II. pololetí r. 23 ve výši cca 15 mil. Kč (v zálohách na II. pololetí 23 uplatněn dopad snížených našich výkonů, zejména v důsledku rekonstrukce interního oddělení ve II. pololetí 22). - snížení provozní dotace od Jč kraje ve výši více jak 15 mil. Kč (v roce 23 se jednalo zejména o plošnou dotaci v rámci tzv. oddlužení nemocnice, která v roce 24 nebyla pro Nemocnici Písek uplatněna). strana: 8 z 32
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Pohledávky k 31.12.24 Celkem : do lhůty do 3 dnů do 9 dnů do 18 dnů do 36 dnů 58 372 tis. Kč 52 262 tis. Kč 5 548 tis. Kč 18 tis. Kč 29 tis. Kč 84 tis. Kč Pohledávky nad 9 dnů jsou pohledávky za zdravotnickými zařízeními, kde rozhodující jsou pohledávky za FN Bulovka Praha. Závazky k 31.12.24 - Krátkodobé celkem 27,445 mil. Kč z toho dodavatelé 21,992 mil. Kč NEMOCNICE NEMĚLA K 31.12.24 ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI. Ukazatele likvidity k 31.12.24 a) běžná likvidita (OA : RZ) = 2,31 standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita = 2,6 standardní hodnoty 1 1,5 K 31.12.24 byl finanční stav našich účtů následující : - běžný účet 19,189 mil. Kč - účet FKSP,567 mil. Kč Cel k e m 19,755 mil. Kč strana: 9 z 32
5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 23 a 24 v tis.kč Náklady 23 24 Spotřebované nákupy 147 5 16 956 Služby 22 741 31 718 Osobní náklady 226 76 231 655 Daně a poplatky 11 1 Ostatní náklady 936 169 Odpisy,prodaný majetek 39 916 19 62 Daň z příjmu -878 3 751 Celkem 435 852 447 321 Tržby 23 24 Tržby za vlastní výkony 373 861 417 349 Aktivace mater.a zboží 7 374 8 62 Ostatní tržby 13 465 77 7 Tržby z prodaného majetku 17 19 Provozní dotace 16 595 828 Celkem 411 312 53 958 Hospodářský výsledek -24 54 56 637 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 24 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla 379 51 tis.kč(75,2% z celkových tržeb) 31 956 tis.kč(6,4% z celkových tržeb) 3 967 tis.kč(,8% z celkových tržeb) 1 48 tis.kč(2,1% z celkových tržeb) strana: 1 z 32
5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 24 1. pololetí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady 34692149 3365769 35117848 35922298 3639884 3851291 Tržby 34935692 351245 36167465 48735459 36431917 36186889 6 5 4 3 2 Náklady Tržby 1 Leden Únor Březen Duben Květen Červen 2. pololetí Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Náklady 3655692 3467695 3691971 35841336 43579724 45483995 Tržby 3382636 3468495 3595577 3474598 37718656 165931 12 1 8 6 4 Náklady Tržby 2 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem Celkem Náklady 447321472 Tržby 5395865 strana: 11 z 32
5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 24 v tis, Kč 23 24 Aktiva celkem 416 973 492 22 z toho: A. Stálá aktiva 331 551 42 27 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 9 217 446 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku -9 131-446 3.Dlouhodobý hmotný majetek 618 361 527 94 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -286 896-125 697 B. Oběţná aktiva 85 422 9 13 z toho: 1.Zásoby 11 431 9 694 2.Pohledávky 53 15 6 272 3.Finanční majetek 2 459 19 755 5.Přechodné účty aktivní 427 292 Pasiva celkem 416 973 492 22 z toho: C. Vlastní zdroje 382 884 453 7 z toho: 1.Majetkové fondy 34 78 417 554 2.Finanční a peněţní fondy 84 787 21 5 5.Hospodářský výsledek -42 683 13 953 D. Cizí zdroje 34 86 39 213 z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 9545 3.Krátkodobé závazky 24 544 39 213 5.2.5 Pořízení investic v letech 23 a 24 v tis.kč Druh investičního majetku 23 24 Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek 11 739 4 12 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 1 182 13 336 stavby,budovy 1 557 26 766 Celkem 11 739 4 12 strana: 12 z 32
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 23 a 24 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 23 34771559 36152823 358392 35114548 355711 23789663 24 34935692 351245 36167465 48735459 36431917 36186889 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 31686323 3123456 331622 34642499 356178 44482861 41131261 24 3382636 3468495 3595577 3474598 37718656 165931 5395865 12 1 8 6 23 24 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 13 z 32
5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 23 3628991 34313311 3529989 33969367 42666579 3343264 24 34692149 3365769 35117848 35922298 3639884 3851291 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 34754928 3251411 335529 3729497 4419984 37774888 43578994 24 3655692 3467695 3691971 35841336 43579724 45483995 447321472 5 45 4 35 3 25 2 23 24 15 1 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 32
5.3.3 Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen 23 1336476 12426338 12335388 13213658 18193521 12635352 24 13121799 12484414 1256162 1355534 14819756 1346687 červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem 23 1336476 12426338 12335388 13213658 18193521 12635352 163681466 24 13121799 12484414 1256162 1355534 14819756 1346687 159788244 2 18 16 14 12 1 8 23 24 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 32
5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen 23 1547737 1489939 164885 1589721 182522 1278792 24 142316 1471667 1531751 1384224 142317 151936 červenec srpen září říjen listopad prosince celkem 23 132726 1259796 1256959 147837 1551453 1531819 1771172 24 1549828 137259 147737 128734 191724 144392 17775161 25 2 15 1 23 24 5 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 16 z 32
5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen 23 3974486 38117 46695 3451235 491547 343816 24 449898 4359855 4298658 58723 435245 474548 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 426336 32747 347563 5122697 5962416 5176182 5628219 24 4524645 469347 456295 457746 6185321 5763431 56945212 7 6 5 4 3 23 24 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 17 z 32
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen 23 73745 62914 72513 7921 595 61855 24 66667 6679 68398 68242 65124 8288 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 57631 5482 69984 65287 533 68478 769463 24 76115 57941 67264 6357 7185 71297 81577 9 8 7 6 5 4 23 24 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 32
5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen 23 56585 554235 556858 577616 62544 58653 24 56675 5755 577118 593961 682695 68349 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 572877 572267 57124 591723 574331 5629 696638 24 662537 63811 64425 632657 63886 617384 754762 8 7 6 5 4 23 24 3 2 1 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 32
5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen 23 171857 166966 16362 167972 169981 158621 24 169629 173523 189187 16943 15842 14863 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 149231 146592 16757 162477 15631 167374 193661 24 154661 15341 1399 1525 148467 1511 1897544 2 18 16 14 12 1 8 23 24 6 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 2 z 32
5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly leden únor březen duben květen červen 23 811577 695251 849672 74892 961142 54239 24 883935 892327 729659 723968 63637 79246 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 23 59327 516855 62322 713653 719512 692126 8415568 24 677613 9538 766659 74526 1137682 92535 981795 12 1 8 6 23 24 4 2 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 32
6. Provozní náklady Přehled energie A.1. Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 24 činí 2 187 419 kwh.. Stejně jako v minulých letech dochází k mírnému zvýšení celkového odebraného množství elektrické energie. Tento trend souvisí s postupným do vybavováním jednotlivých oddělení novými přístroji ZT a dále se zvýšenými nároky na využití energeticky náročných provozů (COS, sterilizace). V tomto roce Nemocnice Písek na základě veřejné obchodní soutěže uzavřela smlouvu na dodávku elektrické energie s firmou Středočeská energetika a to za cenově výhodnějších podmínek. Díky této změně dodavatele došlo přes nárůst objemu odebraného množství elektrické energie k celkové finanční úspoře ca 65,- Kč. B.2. Teplo a TUV B.2.1. Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 24 činila 91 257 m 3. Oproti předcházejícímu roku dochází k mírnému snížení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla. B.2.2. Pára Celková spotřeba páry v roce 24 činila 9 355 Gj. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. množství 78Gj) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. C.3. Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 24 činila 53 669 m 3. Díky využití potenciálu vlastních zdrojů užitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo ke snížení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, že spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let ( cca 55 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichž je závislá vydatnost vlastních zdrojů užitkové vody. strana: 22 z 32
kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 24 Elektrická energie Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada1 12347 116341 12592 12529 9141 9446 8933 97316 1668 16127 13829 129736 1319674 1994 Řada2 123258 14335 13132 116717 117249 19525 98827 116354 11782 121639 149595 139819 1481252 1995 Řada3 15297 12548 133423 112917 1275 15939 86812 18497 19768 132644 133991 131779 1454295 1996 Řada4 155868 145862 127252 1318 111457 92872 15822 95936 117356 126912 12812 149821 1487278 1997 Řada5 158333 121848 117572 13783 17442 1459 11633 15984 126787 14127 142644 156942 152265 1998 Řada6 14951 142418 141972 1245 11276 19652 11823 17967 121912 126336 137263 162212 1543221 1999 Řada7 145824 144799 15457 12937 1381 114638 15758 115721 12173 12273 16751 162143 1614145 2 Řada 8 159554 15334 14527 126213 122711 115217 17261 13244 14361 168463 173696 158792 172643 21 Řada 9 189942 156683 1775 158571 152 149615 146293 156437 139593 191483 172818 165599 1947129 22 Řada1 25942 166827 16114 182692 175463 158385 16277 166378 16523 183432 188821 147747 26381 23 Řada11 25885 18567 188641 172339 16716 163843 165347 17259 165164 187725 18919 199135 21643 24 Řada12 2849 191727 198714 175568 16957 166384 167166 17212 142322 19439 21215 2374 2187419 25 2 15 1 5 Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 1993-24 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada 8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Celková spotřeba elektrické energie v letech 1993-24 kwh 25 2 15 1 5 1481252145429514872781522651543221 1614145172643 1319674 1947129 26381216432187419 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 roky strana: 23 z 32
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 24 Voda Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1993 Řada1 5383 7612 733 8343 8369 717 7633 7865 8136 7257 8167 7473 9675 1994 Řada2 719 734 7291 7152 9229 8355 85 8527 6924 829 7872 6379 92221 1995 Řada3 6759 7822 615 864 4664 617 7527 8364 5498 6255 6345 574 7997 1996 Řada4 7247 658 6292 6588 487 5938 5534 5986 49 6883 5783 5711 72177 1997 Řada5 63 7887 641 7381 7538 5426 5948 56 588 6311 6354 464 75 1998 Řada6 5233 4817 4669 6269 5194 596 684 511 5123 385 525 752 64116 1999 Řada7 8635 4253 475 6562 556 5644 6626 4685 642 5299 8297 5781 72395 2 Řada8 5282 4858 5856 4622 4746 6388 4174 435 5175 58 4273 4575 59334 21 Řada9 481 448 4157 3624 583 546 4297 5985 565 5554 425 4687 57371 22 Řada1 389 5843 4162 3826 5462 4562 4156 5271 432 5286 493 363 5442 23 Řada11 57 4257 4395 447 4316 6141 4871 5952 537 5461 58 5833 61117 24 Řada12 59 4481 728 3895 4697 4375 5334 4829 4298 2373 296 4183 53669 1 9 8 7 6 5 4 3 2 Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 1993-24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 Řada12 Celková spotřeba vody v letech 1993-24 1 9 8 7 6 m3 5 4 3 2 1 9675 92221 7997 72177 75 72395 64116 59334 61117 57371 5442 53669 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 roky strana: 24 z 32
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 24 Plyn Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1994 Řada1 32197 153855 14871 12917 95193 73857 59945 62455 6747 84834 9747 95897 11414 1995 Řada2 12555 1334 136967 9782 7338 57698 45564 37287 54186 583 12445 1555 14189 1996 Řada3 1737 15239 159254 86582 5838 3919 4229 298 5447 7592 9224 1563 16369 1997 Řada4 1368 865 82865 913 5476 4396 41838 378 5114 854 8721 9765 878953 1998 Řada5 1186 9831 92312 648 522 4471 396 3211 5346 8211 11328 113 891532 1999 Řada6 148 1853 973 732 5443 39517 332 3131 3567 6854 8657 11218 838677 2 Řada7 1275 9712 9446 5669 4175 3485 334 326 4994 7644 957 11261 84568 21 Řada8 1362 9976 9595 7963 518 4686 3779 3838 5542 629 9676 13267 93241 22 Řada9 12595 8392 82 6514 4211 3645 3852 415 5118 7346 7677 1455 82155 23 Řada1 1962 1737 8335 7421 4996 3589 3846 33 44626 9865 137 13895 917156 24 Řada11 14764 11546 11947 7725 56981 43326 3798 3725 4528 676 855 8831 91257 18 Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 1994-24 16 14 12 1 8 6 4 2 Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 Řada11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Celková spotřeba plynu v letech 1994-24 12 1 8 11414 14189 16369 93241 878953891532 91715691257 83867784568 82155 m3 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 roky strana: 25 z 32
Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek 24 Pára Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 1995 Řada1 13 736 415 47 664 371 9 194 1332 274 911 694,8 71,8 1996 Řada2 514 55,8 561,6 435,6 41,4 133,2 115,2 324 979,2 572,4 788,4 1512 6896,8 1997 Řada3 831,6 831,6 756 651,6 241,2 115,2 46,8 46,8 352,8 752,4 799,2 878,4 633,6 1998 Řada4 788,4 61,2 676,8 532 252 72 118,8 165,6 31,9 431,9 679,5 141,9 64 1999 Řada5 723 748 97 36 529 29 589 663 612 1142 1423 14 8972 2 Řada6 1756 741 92 723 365 375 54 531 623 763 89 974 912 21 Řada7 742 869 936 876 65 5 3 222 818 828 177 843 8661 22 Řada8 99 113 131 1152 543 396 41 455 855 1366 1438 1498 11435 23 Řada9 139 1294 1358 997 439 35 32 428 559 631 35 642 8758 24 Řada1 752 616 614 65 676 451 543 487 567 948 1411 1685 9355 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 1995-24 Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Řada8 Řada9 Řada1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 měsíce Celková spotřeba páry v letech 1995-24 Gj 12 1 8 6 4 2 11435 8972 912 9355 8661 8758 71,8 6896,8 633,6 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 roky strana: 26 z 32
7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců v letech 22 až 24 Kategorie 22 23 24 lékaři 85,64 86,37 86,1 farmaceuti 3,41 3,75 3,98 jiní odborní VŠ 4,31 5,5 5,61 jiní odborní ÚSO 5,33 4,48 3,28 SZP 374,84 372,38 368,21 NZP 18,6 21,9 27,7 PZP 78,26 77,39 74,53 THP 54,94 54,89 55,14 dělníci 88,24 85,88 84 Celkem 713,3 711,73 77,92 7.2 Průměrná mzda v letech 22 až 24 Kategorie 22 23 24 lékaři 4 764 42 339 43 326 farmaceuti 25 778 29 354 29 298 jiní odborní VŠ 26 24 22 663 24 261 jiní odborní ÚSO 14 445 16 925 17 94 SZP 16 752 17 775 18 364 NZP 12 419 12 396 13 54 PZP 11 4 11 91 12 577 THP 17 368 16 742 18 6 dělníci 11 5 11 647 11 578 Celkem 18 394 19 233 19 866 7.3 Průměrná mzda v letech 23 až 24 Kategorie 23 24 Koef.24/23 Lékaři 42 339 43 326 1,2 Farmaceuti 29 354 29 298 1, jiní odb.vš 22 663 24 261 1,7 jiní odb.úso 16 925 17 94 1,6 SZP 17 775 18 364 1,3 NZP 12 396 13 54 1,5 PZP 11 91 12 577 1,6 THP 16 742 18 6 1,8 dělnická pov. 11 647 11 578,99 Celkem 19 233 19 866 1,3 strana: 27 z 32
7.4 Počet dnů školení podle oddělení a kategorií v roce 24 Oddělení lékaři SZP Ostatní A R O 56 32 Centrální operační sály 23 Dětské 33 3 2 Gyn-por.odd. 35 6 1 Hemodialýza 19 12 1 Chirurgie 5 18 1 Infekce 11 3 Interna 59 14 1 Mikrobiologie 8 Násl. péče a rehabilitace 8 32 Neurologie 39 21 2 Oční odd. 2 O K B 16 3 O T S 19 31 Ortopedie 62 49 Patologie 11 R D O 12 18 Radioterapie 5 4 T R N 5 Urologie 37 5 Lékárna 5 Odb.místo H T S 129 Celkem Atestace v roce 24 4 PSS v roce 24 1 strana: 28 z 32
8. Provoz 8.1 Stravovací provoz měsíc 23 24 24/23 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden 11 181 48,86 1 37 51,77,927 1,6 únor 9 865 49,46 9 915 51,16 1,5 1,34 březen 1 658 47,17 1 549 51,4,99 1,9 duben 1 35 48,42 1 64 52,15,977 1,77 květen 1 713 48,2 1 48 5,54,978 1,52 červen 1 486 48,49 1 5 51,53,958 1,63 červenec 1 894 48,89 9 82 52,76,91 1,79 srpen 1 18 49,33 9 936 51,5,983 1,44 září 1 169 49,1 1 122 52,6,995 1,6 říjen 11 29 53,13 1 499 5,23,93,945 listopad 1 748 52,4 1 579 5,5,984,955 prosinec 8 81 53,48 8 562 55,35,972 1,35 celkem 125 227 12 946,966 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 23 125 227 47 73 97 41 6 26 5 785 24 12 946 45 517 94 661 4 84 5 686 strana: 29 z 32
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin 23 24 náklady [Kč] náklady [Kč] 24/23 maso, masné výrobky 3 745 32 3 56 913,951 mléko, mléčné výrobky 2 412 425 2 489 815 1,32 pečivo, pekárenské výrobky 1 228 97 1 323 29 1,77 zelenina 1 32 552 1 35 86 1,22 ostatní potraviny 3 285 74 3 352 477 1,21 celkem 11 992 278 12 76 581 1,7 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet 23 24 DIETA náklady [Kč] náklady [Kč] 24/23 2 - šetřící 38,81 39,39 1,15 3 - racionální 36,12 37,77 1,46 8 - redukční 4,81 42,44 1,4 9 - diabetická 5,34 52,44 1,42 13- dětská 4,51 41,7 1,14 strana: 3 z 32
8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] 2 3 2 4 24/23 leden 9 669 9 499,982 Únor 9 124 8 876,973 březen 9 626 9 966 1,35 duben 9 35 9 312,996 květen 8 684 8 623,993 červen 9 192 1 27 1,91 červenec 8 268 9 424 1,14 srpen 7 974 7 572,95 září 8 664 8 27,926 říjen 9 689 7 833,88 listopad 7 62 9 344 1,229 prosinec 9 49 8 536,899 celkem 17 332 17 39,997 strana: 31 z 32
9. HODNOCENÍ PROGRAMU OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ PRO ROK 24 NEMOCNICE PÍSEK Oblast nákladů a) 1. Nemocnice vypisovala pravidelně pro jednotlivá čtvrtletí roku finanční a jiné limity. Plnění těchto limitů bylo ovlivněno cca 3 % růstem výkonů, což představuje 1,986 mil. bodů. Meziročně došlo - ve spotřebě léků ke stagnaci (min. nárůstu o 6 tis. Kč tj.,3 %) - ve spotřebě SZM k nárůstu o 6,617 mil. Kč (zdůvodnění viz kap. Náklady ). S ohledem na změnu financování nemocnic ve II. pololetí 24 snížen tlak na počet hospitalizovaných unicitních pojištěnců. Plnění rozepsaných limitů se promítá do oblasti hmotné zainteresovanosti jednotlivých oddělení. 2. Meziročně došlo ke snížení celkového počtu pracovníků o 4 pracovníky. Při růstu objemu výkonů o 3 % to znamená zvýšení produktivity práce. 3.V důsledku snižování počtu pracovníků se nám nedaří dále snižovat objem placené přesčasové práce (nárůst o 5,6 tis.hod.). 4. U spotřeby paliv a energií došlo v důsledku racionalizačních opatření k utlumení dopadu růstu cen a meziročně dokonce vykázáno snížení nákladů o 184 tis. Kč. 5. Při preskripci léků na recepty nedošlo za I. pololetí 24 k zásadnějším finančním dopadům (srážka pouze 1 zaměstnanecké pojišťovny cca 3 tis. Kč). II. pololetí 24 bude vyhodnoceno až koncem I. pololetí 25. 6. Pravidelně na poradách vedení posuzována účelnost a efektivnost jednotlivých školení a seminářů meziroční nárůst o 4 % představuje 38 tis. Kč a je ovlivněn zejména nárůstem cen jednotlivých školení a seminářů. 7. V roce 24 poklesly náklady za telefonní hovory o 38 tis. Kč (o 2 %) při současném zvýšení výběru za soukromé telefonní hovory o 2 tis. Kč. 8. Při jednání s dodavateli se nám podařilo snížit jednotkové ceny dodávaného materiálu, proběhla výběrová řízení, on-line aukce na dodávky SZM. 9. Meziročně došlo ke snížení průměrné ošetřovací doby o,2 dne (ze 7,1 na 6,9). b) 1. Odpisový plán na r. 24 zpracován v souladu s výsledkem porady ředitelů jihočeských nemocnic a v souladu se Směrnicí KÚ Jč kraje (viz kap. Náklady ). Oblast příjmů V kapitole Tržby zhodnoceny příjmy od ZP naše snaha byla o maximální využití prostoru daného uzavřenými smlouvami. Za zdrav.výkony nehrazené od ZP jsme v roce 24 inkasovali o 327 tis. Kč více. strana: 32 z 32