N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa: obecbukovina@seznam.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Blansko, č.ú. 10527631/0100 Základní běžný účet u České spořitelny Blansko, č.ú. 1363598309/0800 Počet obyvatel k 1.1.2011 : 336 Počet obyvatel k 31.12.2011: 337 Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 7 Počet veřejných zasedání: 5 V roce 2011 pracovaly finanční a kontrolní výbor: Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2011 - nebyly vydané. Obec Bukovina je členem Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras a Sdružení měst a obcí Jižní Moravy. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Gordic Blansko. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace Celková dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činila 80.290 Kč. Rozpis přijaté dotace a její čerpání v průběhu roku 2011 je zpracováno v tabulce. Dotace byla řádně vyúčtována. Dotace. UZ dotace čerpání přečerpáno vratka sčítání 98005 1.820 1.820 0 0 SDH 14004 3.470 3 470 0 0 projekt škola 311 75.000 75.000 0 0
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Třída 1 daňové Schválený Upravený Plnění % plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.2011 upravenému rozp. příjmy 2,192.300,- 2,192.300,- 2,359.856,69 107,64 Třída 2 nedaňové příjmy 461.500,- 549.300,- 609.804,96 111,01 Třída 3 kapitálové Příjmy 0 0,- 8.400,- Třída 4 přijaté transfery 105.100,- 435.100,- 434.863,40 99,95 PŘÍJMY celkem 2,758.900,- 3,176.700,- 3 412.925,06 107,44 Schválený Upravený Plnění % plnění k rozpočet rozpočet k 31.12.2011 upravenému rozpočtu Třída 5 - běžné výdaje 2,248.900,- 2,874.900,- 2,421.390,60 84,23 Třída 6 - kapitálové výdaje 510.000,- 1,280.000,- 826.208,- 64,55 CELKEM 2,758.900,- 4,154.900,- 3,247.598,60 78,16 Komentář k vybraným položkám: poplatky za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2011 vybírán poplatek. Kč 400,-/osoba/rok, celkem bylo vybráno Kč 135.786,- poplatek ze psů Kč 50/1 pes, za každého dalšího psa 75 Kč,bylo vybráno 3.350 Kč příjmy obce za spotřebu vody domácností byly ve výši Kč 222.050,- příjmy za kabelovou televizi Kč 200/l přípojku/rok Kč 4.200,- příjmy z pronájmu bytového hospodářství 188.320,- příspěvek za tříděný odpad K 60.060,-
Komentář k vybraným výdajovým položkám: výdaje na dopravní obslužnost Kč 16.950,- věcné dary obyvatelstvu k jubileím Kč 7.305,- peněžitý dar dětem Kč 10.000,- využití volného času dětí a mládeže věcný dar Kč 15.200,- svoz odpadů 256.034,- Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou ve výkazu FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Bukovina nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav peněžních prostředků Komerční banka 2,512.327,78 Kč Česká spořitelna 572.443,80 Kč Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Bukovina Obec Bukovina jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola Bukovina poskytla ze svého rozpočtu částku 400.000 Kč. Příspěvková organizace vytvořila kladný výsledek hospodaření ve výši 336,33 Kč. Organizace nežádala ani nečerpala úvěr. Doplňkovou činnost organizace neměla. Rozpočtové hospodaření Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání 22.12.2010.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v příjmové části ve výši 2,758.900 Kč. Ve výdajové čisti 2,758.900 Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně šest rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. Rozpočtové opatření č. 1 schváleno dne 22.3.2011 ve výši Kč 1.900,- Rozpočtové opatření č. 2 schváleno 10.6.2011 ve výši Kč 648.400,-. Rozpočtové opatření č. 3 schváleno 31.8.2011 ve výši Kč 482.200,- Rozpočtové opatření č. 4 schváleno 30.9.2011 ve výši Kč 73.400,- Rozpočtové opatření č. 5 schváleno 31.10.2011 ve výši Kč 111.500,- Rozpočtové opatření č. 6 schváleno 28.12.2011 ve výši Kč 78.600,- O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech V roce 2011 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvky uvedené v tabulce:
Organizace Částka Kč Účel MČ Brno Líšeň 12.017,-- dotace na žáka Svaz obcí JM 340,-- na činnost Obec Křtiny 78.239,25 dotace na žáky Spolek Moravský kras 4.100,-- příspěvek na územní rozvoj Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2011 na základě pokynu starosty. V roce 2011 obec z rozpočtových a dotačních prostředků rozšířila majetek o: rekonstrukce polní cesty ke Křtinám savice a hadice hasiči 1,230.886 Kč 6.494 Kč V roce 2011 byl vyřazen při inventarizaci nefunkční majetek za Kč 193.624,- Kč. Podrobnosti v zápise o výsledku inventarizace. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31.12.2011 rekapitulace 018-DDNM 88575 019-ostatní DNM 375870 031- pozemky 1368425,4 021-stavby 13414709 022-samostatné movité věci 1137207 028-DDHM 731780,56 042- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 582480 311-odběratelé 11146 231-ZBÚ 3084771,58 263- ceniny 233 314-poskytnuté zálohy 101840 321-odběratelé 18964 324-krátkodobě přijaté zálohy 28500 331-zaměstnanci 29044 336-závazky ze sociál..zabezp.a zdrav.pojištění 6552 342-ostatní přímé daně 6119 345-jiné daně a poplatky 123 389-časové rozlišení 105000 403-dotace na pořízení dlouhodobého majetku 1207800 902-drobný dlouhodobý hmotný majetek 285761,9 903-ostatní majetek 1210224 966-dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání 945851
078-oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -88575 079-oprávky k ostatnímu dlouhodobému majetku -145776 081-oprávky ke stavbám -4378090,3 082-oprávky k samostatným mov.věcem a souborem movitých věcí -392058,4 088-oprávky k drobnému dlouhodobému majetku -731780,56 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání Zastupitelstva. Přílohy - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011,sestava FIN 2-12 za období 13/2011, rozvaha za období 13/2011, zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2011. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala: Kolářová Marie Vyvěšeno dne : 2.5.2012 Sejmuto dne: Vyvěšeno v elektronické podobě : 2.5.2012 Sejmuto z elektronické desky: Jiří Hynšt starosta obce Bukovina